监督索引号53262200536100801000
砚山县阿猛中心卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县阿猛中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县阿猛中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1)、“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技和教育，动员全社会参与，为人民健康服务;
(2)、为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针，切实贯彻《中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定》、《中华人民共和国中医药条例》;
(3)、认真落实新型农村合作医疗惠农政策，不断深化卫生改革;
(4)、强化医德医风和职业道德教育，认真抓好业务技术培训，努力提高医疗护理质量，不断满足人民群众日益增长的就医需求;
(5)、村卫生室及乡医管理;
(6)、健康知识宣传教育及乡医业务培训;
(7)、居民健康档案;
(8)、疾病控制与监测;
(9)、计划免疫工作;
(10)、麻风病防治工作;
(11)、妇幼卫生工作;
(12)、一老三病体检;
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年投入资金102万元，加强卫生院基础设施建设，进一步改善群众就医环境；投入资金48万元，购置全自动化学发光免疫分析仪、超声波骨密度分析仪、中央监护系统、污水处理在线监测系统筹医疗设备，进一步提高卫生院诊疗水平。通过了“社区医院”、“老年友善医院”、“清廉医院”创建。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
砚山县阿猛卫生院共设置18个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、护理部、感控办、急诊科、内科、外科、妇儿科、中医科、口腔科、公共卫生科、药剂科、检验科、医学影像科、后勤科、乡村振兴办、健康管理中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县阿猛中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：砚山县阿猛中心卫生院卫生院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县阿猛中心卫生院2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县阿猛中心卫生院2022年度收入合计18,835,299.88元。其中：财政拨款收入7,539,256.9元，占总收入的40.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,696,947.98元（含教育收费0元），占总收入的51.48%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,599,095元，占总收入的8.49%。与上年相比，收入合计增加2,800,081.18元，增长17.46%。其中：财政拨款收入增加479,592.24元，增长6.79%；上级补助收入0元，无增减变动；事业收入增加721,393.94元，增长8.04%；经营收入0元，无增减变动；附属单位上缴收入0元，无增减变动；其他收入增加1,599,095元，增长100%。主要原因是2022年总收入包含了捐赠收入548446.00元和其他收入增加，事业收入也有所增加。
二、支出决算情况说明
砚山县阿猛中心卫生院2022年度支出合计17,939,626.81元。其中：基本支出12,807,976.93元，占总支出的71.39%；项目支出5,131,649.88元，占总支出的28.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少403,761.36元，下降2.2%。其中：基本支出减少2,267,192.1元，下降15.04%；项目支出增加1,863,430.74元，增长57.02%；上缴上级支出0元，无增减变动；经营支出0元，无增减变动；对附属单位补助支出0元，无增减变动。主要原因是：2022年基本支出中人员经费清算比2021年减少，基本公共卫生清算资金比2021年有所增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县阿猛中心卫生院机构正常运转的日常支出12,807,976.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,058,664.09元，占基本支出的47.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,749,312.84元，占基本支出的52.7％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县阿猛中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,131,649.88元。其中：基本建设类项目支出2,533,914.15元。财政拨款项目主要是基本公共卫生和基本药物、2022年我单位的基本建设项目为公租房建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县阿猛中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,539,256.9元，占本年支出合计的42.03%。与上年相比减少549,139.86元，下降6.79%，原因是2022年我单位基本公共卫生项目经费清算比2021年减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出413,442.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于在编职工事业单位医疗、公务员医疗补助、大病保险支出。
9.卫生健康（类）支出6,832,645.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%。主要用于卫生健康人员经费和日常运转支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出293,169元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于财政拨款在编人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
砚山县阿猛中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34900元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度三公经费未用一般公共财政拨款资金支出。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县阿猛中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34900元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度三公经费未用一般公共财政拨款资金支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置费支出决算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算无增减变动。2022年度三公经费未用一般公共财政拨款资金支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。其中2辆是救护车，1辆为基本公共卫生工作开展下乡入户用车，2022年三辆车均未用一般公共预算财政拨款资金支付。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县阿猛中心卫生院资产总额24325614.17元，其中，流动资产8002328.36元，固定资产13789371.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程2533914.15元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加665471.12元，其中固定资产减少26726.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额157,436.08元，其中：政府采购货物支出113,670元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出43,766.08元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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