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砚山县干河卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县干河卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县干河卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我院切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使砚山县干河卫生院业务能力及医疗水平进一步提升，得到了广大群众的认可。

  1.加强组织领导。明确了中心领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

   2.制定2022年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，中心各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

  3.加强职工业务理论学习，积极参加上级业务部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训班等形式，切实提高基层防疫人员的专业技能和素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我单位共设置6个内设机构，包括：院办、全科医学科、公共卫生科、药房、医技 、中医科。

 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县干河卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县干河卫生院2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、砚山县干河卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。‏

二、砚山县干河卫生院2022年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县干河卫生院2022年度收入合计7,958,655.22元。其中：财政拨款收入5,003,669.76元，占总收入的62.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,934,556.70元，占总收入的36.87%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,428.76元，占总收入的0.26%。2022年总收入与上年相比6544809.60元增加1,413,845.62元，增长21.6%。其中：2022年财政拨款收入与上年相比4155737.52元增加847,932.24元，增长20.4%；2022年上级补助收入与上年相比增加0元，增长0%；2022年事业收入与上年相比2388385.78元增加546,170.92元，增长22.87%；2022年经营收入与上年相比增加0元，增长0%；2022年附属单位上缴收入与上年相比增加0元，增长0%；2022年其他收入与上年相比686.30元增加19,742.46元，增长2,876.65%。主要原因分析2022年门诊人数增加，住院人次增加，人均费用增加。

二、支出决算情况说明

砚山县干河卫生院2022年度支出合计7,135,074.93元。其中：基本支出4,980,865.39元，占总支出的69.81%；项目支出2,154,209.54元，占总支出的30.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。2022年总支出与上年相比6605299.06元增加529,775.87元，增长8.02%。其中：2022年基本支出与上年相比478959.48元增加191,272.91元，增长3.99%；2022年项目支出与上年相比1815706.58元增加338,502.96元，增长18.64%；2022年上缴上级支出与上年相比增加0元，增长0%；2022年经营支出与上年相比增加0元，增长0%；2022年对附属单位补助支出与上年相比增加0元，增长0%。主要支出是人员经费项目经费住房公积金等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县干河卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,980,865.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,086,403.32元，占基本支出的61.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,894,462.07元，占基本支出的38.03％。   

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县干河卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,154,209.54元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年比上年项目支出1815706.58元增加338502.96元，上升18.64%。

 1.卫生健康管理事务方面支出11600.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补资金方面。

2.公共卫生方面支出1418719.17元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及突发公共卫生事件应急处理等方面。

3.基层医疗卫生机构方面支出715640.37元，主要用于乡医养老保险款、基本药物补助、家庭医生签约及发热哨点建设等方面。

4.其他卫生健康支出8250.00元，主要用于乡村医生社会养老保险缴费补贴、医疗服务与保障能力提升补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县干河卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,003,669.76元，占本年支出合计的70.13%。2022 年一般公共预算财政拨款支出与上年相比4560442.00元增加443,227.76元，增长9.72%，主要原因分析：支付在职职工人员经费及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出221,507.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于我院在编职工养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出4,601,278.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.96%。主要用于我院在职职工人员经费及公用经费等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出180,884元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于职工住房公积金支出180884.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50700.00元，支出决算为30,000元，完成年初预算的59.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县干河卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50700.00元，支出决算为30,000元，完成年初预算的59.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000元，完成年初预算的80.65%；公务接待费预算数为13500元，公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待费未使用财政拨款经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30000.00元比上年11797.10元增加18,202.9元，增长154.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加18,202.9元，增长154.3%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡开展基本公共卫生服务工作，使用基本公共卫生经费加油。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：‏

‏购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于业务及公共卫生服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县干河卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年0元增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县干河卫生院部门资产总额4836255.51元，其中，流动资产3341725.98元，固定资产1382514.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程100000.00元，无形资产12014.55元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2022年资产总额与上年9606539.28元相比本年资产总额减少4770283.77元，下降49.66%，其中固定资产增加339854.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元,（国有资产占有使用情况表详见附表）。

 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额179,442.42元，其中：政府采购货物支出116,460元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出62,982.42元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

砚山县干河卫生院绩效自评情况详见附表(附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262200536101201111

砚山县干河卫生院