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砚山县中医医院2022年度部门决算 

目录

第一部分  砚山县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

作为县域医共体核心中医医院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；为慢性病患者、康复期患者、老年病患者、晚期肿瘤患者等提供治疗、康复、护理服务；推广应用中医适宜医疗技术；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。办医方向及创新发展目标：以中医为主，中西互补，到 2030 年把医院打造成“医、养、游”一体化中医医院。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2022年机构未变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有职工662人（在职在编206人，合同制职工456人），其中高级职称47人，中级职称123人，初级及以下492人；研究生3人，本科学历459人，大专及以下学历200人；全国基层优秀名中医1人，省级基层名中医4人，省级最美中医1人，省级优秀青年中医2人，州级名中医1人，七乡名医3人，县级名中医3人。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实党组织领导下的院长负责制；

2.深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委十一届二次、三次全会和州委十届三次、四次全会精神；

3.聚焦“三级医院建设”、紧密型县域医共体建设、康养中心项目建设，深入推进行风工作建设，全力推动医院高质量发展；

4.按照要求积极推进中心建设，“心衰中心、房颤中心”通过国家级验收，危急孕产妇中心、婴幼儿抢救中心通过州级验收，PCCM科规范化建设验收；

5.积极开展新项目、新技术、与上级医疗机构建立专家工作站，在上海岳阳医院的对口帮扶指导下，开展了急诊PCI手术，并积极推动神经、外周血管介入技术开展；

6.按要求认真抓好安全生产、综治维稳、创平工作；

7.加强医院信息化建设，更好地服务临床工作；

8.严格落实新冠感染防控措施，强化疫情常态化工作；

9.结合疫苗接种和“七城”创建工作，组织干部职工常态化开展爱国卫生运动、不文明行为劝导、秩序维护、健康义诊、健康宣讲等志愿服务活动；

10.高质量推动紧密型医共体建设；

11.业务指标完成情况

2022年1-12月总收入2.349亿元，较去年同期增长14.18%，其中医疗收入2.13亿元，较去年同期增长14.39%,占总收入90.67%；财政基本补助收入1710.20万元，占总收入7.28%；其他收入141.55 万元，占总收入比0.6%，捐赠收入15.12万元，捐赠收入占总收入比0.06%，医疗收入中药品收入4672.10万元，药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比16.18%，中药饮片收入占医疗收入比5.75%，较上年同期增0.02个百分点，收支结余1503.94 万元，较去年同期增长3.51%，结余率为6.49%，收支结余增长原因为2022年财政基本补助收入较上年增加，医疗收入较上年增长，中药饮片收入占药品收入的26.21%，较上年下降0.02%。

2022 年我们积极组织开展院内中医药知识培训、中医适宜技术培训、继续教育培训，根据不同类别的人员进行分类培训，同时还组织全院性的各类管理和业务培训及讲座共 60 余次，培训内容涉及感染管理、人文精神、医院建设、业务培训、医院管理等，全年参训人次达 7549人次。外请中西医专家到我院授课数次，通过院内自行培训及邀请院外专家到院授课等形式，不断提高医务人员的综合素质。同时根据科室业务发展需求，在医务人员紧张的状况下，外派 26 名骨干外出到广东、上海、四川、昆明医科大学第一附属医院、第二附属医院、州医院等三级医院进修，为实现我院跨越式发展作人才储备。加大新进人员的培训力度，合理安排参加医师资格考试的人员休假，2022 年院内通过医师资格考试人员9 人，为医院的发展提供了人才保障，进一步缓解了临床医生紧缺、排班困难的局面。

我院还是文山州助理医师规范化培训基地及云南中医药大学.保山医专、曲靖医专、文山卫校等医学院校的教学医院，2022 年接收了218 人次的医学实习生，每年为上述医学院校培养了大批的医学人才。

12.公立医院改革指标完成情况

自2022年1-12月我院实施公立医院改革，取消药品、耗材加成减少收入404.42万元，门诊次均费用47.49元，住院次均费用4,716.10元，均低于县内同级医院的次均费用。药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重为16.19%（标准是30%以下）；百元医疗收入消耗卫生材料22.98元（标准是20元以下）；医疗服务收入占比为40.90%（标准是35%以上）；取消药品加成损失通过调整医疗服务价格补偿的比例为156.64%；百元医疗收入（不含药品收入）的医疗支出（不含药品支出）103.35元。

13.项目工作

项目工作稳步推进，2022年完成消毒供应中心建设项目、静脉配置中心及药库、内镜中心、门诊楼后宣传栏、肛肠科翻新改造、门诊急诊楼、后勤保障楼直饮水系统安装项目、院内艺术灯箱制作安装项目、内科楼12楼内走道楼梯改造、门诊楼前水池漏水整治改造、国医馆走廊翻新刷漆项目、户外艺术墙画绘画、太极广场核酸采集站建设项目等项目工作；完成院内污水扩提升改造项目前期准备工作，项目未动工；推动手术室改造项目设计，基本确定改造范围及平面布局；组织拆除一批临时建筑，包括厨房、供应室、煎药室等。

配合相关使用科室完成门诊急诊楼及后勤保障楼的平面功能布局调整，并及时与设计、施工单位沟通，按医院要求施工；监督管理施工单位，按期完成门诊急诊楼及后勤保障楼的装修工作，并对存在问题进行整改，现已投入使用。推进室外附属工程设计、施工正常进行，项目自建设至今，无质量事故及安全事故；组织协调室内设计方与相关使用科室及院领导沟通，确定健康一体化服务中心室内装修方案效果图设计；配合康养中心建设项目主体设计方，完成配套连廊方案设计，并推动连廊施工建设。

完成福利院配套电力工程低压电缆沟验收、原材料进场验收，并督促施工方完成配电室改造及发电机房建设工作；推动老年公寓综合楼及附属工程复工，并与民政局、设计、施工、监理等签署三方移交协议，现项目已正常动工；推动老年病医院、养护院设计，基本确定平面功能布局；完善室外附属工程规划设计，充分考虑无障碍通行；完成老年公寓综合楼安全性鉴定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置48个内设机构，包括：医务科、护理部、办公室、财务科19个职能科室，老年病科、针灸科、肛肠科等24个临床科室；检验科、功能科、放射科等5个医技辅助科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县中医医院2022年末实有人员编制206人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员206人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、砚山县中医医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、砚山县中医医院2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县中医医院部门2022年度收入合计235,929,550.78元。其中：财政拨款收入20,342,221.7元，占总收入的8.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入214,470,138.71元（含教育收费0元），占总收入的90.9%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,117,190.37元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计增加31,514,381.17元，增长15.42%。其中：财政拨款收入增加2,503,238.9元，增长14.03%，主要原因为2022年人员工资结构变动；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加28,997,112.64元，增长15.63%，主要增长原因为2022年门诊人次较上年增长1345109 人次，住院人次较上年增长1463 人次；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加14,029.63元，增长1.27%，主要原因为2022年度增加了保障实习生住宿经费、报废车辆保险公司理赔、食堂预算收入。

二、支出决算情况说明

砚山县中医医院部门2022年度支出合计231,756,926.94元。其中：基本支出228,516,693.2元，占总支出的98.6%；项目支出3,240,233.74元，占总支出的1.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加61,021,565.11元，增长35.74%。其中：基本支出增加63,925,606.36元，增长38.84%，主要原因为2022年人员工资结构变动；项目支出减少2,904,041.25元，下降47.26%，主要原因为财政未及时配套财政资金；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228,516,693.2元。较上年增加63,925,606.36元，主要原因为2022年人员工资结构变动，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86,735,793.86元，占基本支出的37.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,780,899.34元，占基本支出的62.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,240,233.74元。项目支出减少2,904,041.25元，下降47.26%，主要原因为财政未及时配套财政资金。其中：公共卫生项目支出484290.44元，用于支付2022年度开展基本公共卫生项目工作临聘人员劳务费484290.44元；助理全科医生补助支出1301726.00元，主要用于助理全科医生个人补助，项目正常运转。医疗服务能力提升682405.50元，主要用于设备购置，项目正常开展。建立建成老中医专家工作站1个，与1个乡镇卫生院，2个村卫生室建立对口指导联系，并筛选了7名学术继承人进行学术传承工作；完成2022年度助理全科医师的培养工作，相关学员顺利结业，向基层医疗机构持续输送合格中医人才；居民健康保健意识和健康知识知晓率、居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,342,221.7元，占本年支出合计的8.78%。与上年相比减少577,962.99元，下降2.76%，主要原因为财政未及时配套财政资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,801,123.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于养老保险、职业年金缴纳、死亡抚恤发放；

2.卫生健康（类）支出18,423,933.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.57%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

3.住房保障（类）支出117,165元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我院“三公”经费为单位自有资金保障，未占用财政资金。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县中医医院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县中医医院部门资产总额359708177.85元，其中，流动资产95577198.44元，固定资产244178476.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15397571元，其他资产4554932.18元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13851804.55元，其中固定资产增加12365804.55元。处置房屋建筑物240.13平方米，账面原值429389.9元；处置车辆2辆，账面原值285500元；报废报损资产209项，账面原值1358189元，实现资产处置收入21446.58元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,241,342元，其中：政府采购货物支出9,759,190元；政府采购工程支出5,710,000元；政府采购服务支出12,772,152元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53262200536100601111

砚山县中医医院202310241604361375.xls