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砚山县应急管理局2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县应急管理工作，指导各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。 

（2）贯彻执行、拟订全县应急管理、安全生产等有政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，并组织实施。 

（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难 和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作， 组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻砚解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害和安全生产等应急救援队伍建设，指导全县各乡（镇）、各部门及社会应急 救援力量建设。

（8）负责城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织森林草原火灾扑救工作实施。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

（10）组织协调灾害救助工作，组织实施灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展全县安全生产考核工作。 

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（13）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

（14）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织实施应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。 

（15）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同砚山县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

（16）按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。 

（17）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县应急管理局内设的办公室、风险监测与救灾救灾股、政策法规与行政审批股、安全监管股、安全生产综合协调股5个行政股室，下设县地震局、安全生产执法大队、应急救援队、应急指挥中心4个事业单位。现有编制30名（行政10名、事业18名，机关工勤人员2名），实有干部职工41人，其中党员29人，退休人员4人; 公务用车编制3辆，实有车辆3辆，其中：特种车辆2辆（不占编制），一般公务用车1辆。

（三）重点工作概述

1.认真落实安全生产责任制。按照年初制定的安全监管工作计划，督促136户非煤矿山企业、72危险化学品生产经营企业、2户烟花爆竹批发企业和83户烟花爆竹零售网点、 255户工贸企业签订安全目标管理责任书，要求企业履行主体责任，层层落实安全目标管理。

2.贯彻落实好习近平总书记关于安全生产、应急管理工作重要批示指示精神，扎实抓好安全生产和应急管理“十四五”规划。一是局党组认真贯彻落实习近平总书记对应急管理体系和能力建设的重要讲话精神及州委书记童志云对全州安全生产工作开展专题调研时讲话精神；二是持续推动安全生产领域改革发展任务落实。将安全生产重点内容纳入砚山县“十四五”《规划纲要》，编制《砚山县应急管理体系建设“十四五”规划》和安全生产专项规划。

3.开展安全生产大检查，在疫情防控措施全面有效落实的基础上，有序推进企业复工复产工作。深入学习贯彻习近平总书记关于复工复产的一系列重要讲话和指示精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，按照高质量发展要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，我县组成10个工作组深入企业开展复工复产检查100余次，指导全县235户非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸等企业顺利复工投产，疫情防控取得重大成果，经济运行呈现向好转变态势。

4.扎实推进全县安全生产专项整治三年行动。一是组织编制方案，明确领导机构和工作专班。制定印发《砚山县应急管理局安全生产专项整治三年行动计划方案》，成立以由局党组书记、局长为组长，党组成员、副局长为副组长，各股室负责人为成员的专项整治三年行动领导小组，设立专门办公室，负责统筹协调，推动工作落实。二是狠抓宣传发动，落实主体责任。以“六月安全月”宣传“五进”活动为载体，认真组织开展重点行业领域安全生产专项整治三年行动工作推进宣传活动。组织召开全县危险化学品、非煤矿山、工贸企业等行业领域安全生产专项整治三年行动工作推进会进行宣传动员。通过宣传，广大企业充分认识到开展安全生产专项整治三年行动工作的紧迫性、重要性，进一步提升了企业安全生产主体责任的落实。

5.抓好重点行业领域专项整治。一是集中开展烟花爆竹专项整治行动和“双随机、一公开”执法检查。共检查烟花爆竹批发企业2户、零售点83个，捣毁23个非法储存零售烟花爆竹安窝点，没收非法储存经营烟花爆竹1080件，价值10余万元。对全县在产企业开展1080户（次）“双随机、一公开”执法检查，共检查发现事故隐患6480条，督促现场整改5342条，责令限期整改1138条。按期完成整改5962条，整改率达92%。二是抓好“查灾害、除隐患”专项治理行动，确保汛期安全生产。对全县公路、市政、水利、电力、油气管道、煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸、文化旅游等行业领域进行全方位、立体式大排查。全县53个地质灾害隐患点纳入监测，建成34个自动水雨情测报站、地震综合观测站1个及宏观观测点18个，利用电子显示屏、微信、手机短信等渠道，及时发布、滚动播出预警信息和风险提示，认真落实24小时专人值班和领导干部带班制度。对72件小（2）型以上水库开展了水库大坝安全鉴定工作，对水库大坝逐个“把脉”、“问诊”。三是扎实推进安全工程三年行动，提升安全本质水平。道路交通：完成班线客运安全闭环管理系统、包车客运安全闭环管理系统、危险货物运输电子运单闭环管理系统的应用覆盖率达到100%，137辆不具备限速功能的客运车退出运输市场，215 辆“两客一危”营运车辆完成“五小工程”。建筑施工和城镇燃气：对57个在建项目工地开展安全专项整治，覆盖率达97%，完成5个施工企业安全生产标准化考评，考评率100%。非煤矿山领域：全县非煤矿山总数为87座，关闭2座，完成13座升级改造，查出临时采石（砂）场 32座，已取缔31座。危险化学品：完成1户涉及重点监管化工企业、1个重大危险源的自动化控制和安全仪表系统改造升级工作，完成率100%。

6.扎实做好全县冬春和汛期救助工作，确保受灾群众基本生活保障。一年来，累计发放1953袋大米、1793桶食用油、113顶帐篷、470床棉被、1100羽绒服件、1506件棉衣、3091套衣服等救灾物资，向全县11个乡（镇）预拨救灾资金220万元、发放重建资金59.55万元，有效保障了受灾群众的基本生活，维护了全县社会的和谐稳定。

7.抓实“六月安全月”宣传“五进”活动，提升社会公众安全意识。一是制定砚山县2020年“安全生产月”活动方案，倡导“消除事故隐患，筑牢安全防线”的社会理念；二是深化“安全文化七进”工作，深入企业开展安全教育培训；三是开展安全咨询日等宣活动。全县各级各部门共向公众开展宣传30场次，共发放各种宣传资料10万余份，受教育群众40000余人次；四是组织开展事故应急演练活动，督促指导相关部门、乡镇和企业开展多层次、跨领域的应急救援演练10余场次；五是公开销毁罚没的烟花爆竹产品。6月23日，在盘龙乡拖支白村一废弃石厂公开集中销毁了罚没2050件、价值约20万元的烟花爆竹。

8.切实抓好应急救援自身能力建设。一是加强对企业应急预案的审查备案。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》和《应急预案管理办法》的规定，积极做好县域内生产经营单位应急预案备案工作，全年共完成生产经营单位应急预案的备案25个（家），全县纳入监管对象的企业备案率达98%以上。同时，以开展今年全国第19个“安全生产月”宣传活动为契机，督促指导相关部门、乡镇和企业开展多层次、跨领域的应急救援演练10余场（次）；二是加大对应急救援设备装备的管理和使用培训。结合我县应急救援力量和救援任务实际，加大对现有救援装备维护保养和使用训练，进一步提高了应急救援设备装备的应用和管护能力。三是积极应对各类事故应急处置工作。一年来，累计接出警30次，出动应急救援队员210人次。最大限度地降低了人民群众生命财产损失，有力维护了社会安全和稳定。

9.加强监测预报预警，强化值班值守。加强部门协调联动，充分运用气象、地震、水文、地质灾害等部门的预测预报成果，科学研判灾害性天气发展趋势，利用电子显示屏、微信、手机短信等渠道，及时发布、滚动播出预警信息和风险提示，确保险情、灾害信息第一时间发布告知。认真落实24小时专人值班和领导干部带班制度，做到单位主要负责人和轮值带班领导保持24小时通信畅通，确保发生突发事件时联网畅通。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人

  车辆编制3辆，实有车辆3辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1376.6万元，其中：一般公共预算1376.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2020年652.26万元相比，增加724.34万元，增长52.62%，主要原因分析是政府专职消防员增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1376.6万元，其中:本年收入1376.6万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1376.6万元（本级财力1376.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2020年652.26万元相比，增加724.34万元，增长52.62%，主要原因分析是政府专职消防员增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1376.6万元。财政拨款安排支出1376.6万元，其中，基本支出1376.6万元，与2020年652.26万元相比增加724.34万元，增长52.62%;主要原因是政府专职消防人员增加；项目支出0万元。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．208社会保障和就业支出78.71万元，主要用于职工养老保险缴费及退休人员退休费等；

2．210卫生健康支出47.44万元，主要用于职工医疗保险缴费等支出；

3．221住房保障支出38.62万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4.224灾害防治及应急管理支出1211.82，主要用于政府专职消防工工资及五险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出1376.6万元，按经济科目分组（其中：基本支出1376.6万元，项目支出0万元）。

1．301工资福利支出627.13万元，其中，基本工资153.55万元，津贴补贴190.13万元，奖金108.80万元，绩效工资23.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.56万元，职工基本医疗保险缴费36.60万元，公务员医疗补助缴费8.13万元、其他社会保障缴费2.71.00万元、住房公积金38.62万元、其他工资福利支出0万元。

2．302商品和服务支出126.82万元，其中：办公费22.00万元、印刷费1.00万元、咨询费2.00元、手续费0.10万元、水电费13.00万元、邮电费2.00万元、差旅费34万元、维修费0.20万元、公务接待费12万元、劳务费2.40万元、培训费1.30万元、公务接待费1.3万元、劳务费4.00万元、细化工会经费4.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出2.75万元、工会经费6.44万元、其他交通费用26.61万元、退休公用经费0.12万元。

3．303对个人和家庭的补助622.65万元，其中，退休费13.53万元，生活补助609.12万元（用于支付政府专职消防员工资）。

    五、省对下专项转移支付情况

本部门列入省对下专项转移支付项目0万元，2021年未预算省对下专项转移支付项目资金。

（一）与中央配套事项

本部门2021年未预算与中央配套事项资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2021年未预算按既定政策标准测算补助事项资金。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2021年未预算经济社会事业发展事项资金。

六、政府采购预算情况

结合工作实际，年内无需通过政府采购的相关事项，政府采购预算为零，如发生支出将及时报财政备案。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.30万元，较上年4.68万元相比下降2.62万元，下降26.41%。其中：公务接待费1.3万元，较上年元5万元相比预算下降3.7万元，下降 26%；公务用车购置及运行费6.00万元，较上年增加1.08万元，增长18%。“三公”经费较上年预算减少2.62万元，下降26.41%，原因是严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则。公务用车运行维护费预算较上年有所增加，原因是加大企业执法检查力度，下乡查看灾情频率增加。

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费1.30万元。较上年预算数减少3.70万元，下降74%，减少原因是严格控制公务接待支出。国内公务接待批次为15次，共计接待129人次，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行费6.00万元，较上年预算数增加1.08万元，增长18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.00万元，较上年预算数增加1.08万元，增长18%。增加的原因是加大企业执法检查力度，下乡查看灾情频率增加，主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出，年未车辆保有量3辆。

八、重点项目预算目标情况

  无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排126.82万元，比上年机关运行经费安排101.98万元增24.84万元，增长19.59%，增加原因主要是政府专职消防人员增加。其中：办公费22.00万元、会议费0万元、印刷费1.00万元、咨询费2.00元、手续费0.10万元、水电费13.00万元、邮电费2.00万元、差旅费34.00万元、维修费0.20万元、劳务费2.40万元、培训费1.30万元、公务接待费1.3万元、细化工会经费4.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出2.75万元、工会经费6.44万元、其他交通费用26.61万元、退休公用经费0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

（四）公开表中空表的情况

   砚山县应急局没有另外下达的部门绩效目标，故《部门项目绩效目标表》、《部门项目绩效目标表》（另外下达）无数据。

砚山县应急局没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

砚山县应急局没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《部门采购预算表》无数据。

砚山县应急局没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

砚山县应急局没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》无数据。

砚山县应急局没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

 附件：砚山县应急管理局2021年部门预算公开表

附件3：砚山县2021年应急管理局部门预算公开情况表2021030103244315920210301035905935.xlsx  

监督索引号53262201434200111