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砚山县人民政府研究室2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县人民政府研究室2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1.负责研究全县经济社会改革和发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，提出调整优化结构、推动经济社会全面协调可持续发展的政策和支持相关领域改革的政策建议。

  2.负责组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策建议。根据县委、县政府要求，会同有关部门起草、修改完善县委、县政府有关重要文件、文稿等。

  3.负责为县委、县政府领导提供先进地区在改革发展和经济社会发展中的重大举措信息，供县领导及有关部门参考。办好《决策信息参考》参考性刊物。

  4.负责对全县发展、稳定大局的难点、热点问题和县委、县政府关注的重大问题进行调查研究。办好《砚山发展研究》政策研究刊物。

  5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

   纳入砚山县人民政府研究室2021年度部门预算编报的单位共有1个。其中：行政单位0个，其他事业单位1个。既：县政府研究室本级,部门人员编制及实有情况。

 根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县人民政府研究室“十定”规定>的通知》（砚办发〔2019〕46号）精神和中共砚山县委机构编制委员会办公室关于设立县人民政府办公室信访接待中心的通知（砚编发〔2020〕62号），县政府研究室为砚山县人民政府管理的直属事业单位，核定编制7名。其中：主任1名（正科级），副主任2名（在编在岗1人），股级领导3名，工作人员1名。内设综合股、经济发展研究股和社会发展研究股三个股室。

（三）重点工作概述

 1.根据县委、县政府要求，会同有关部门起草、修改完善县委、县政府有关重要文件、文稿等。

 2.负责为县委、县政府领导提供先进地区在改革发展和经济社会发展中的重大举措信息，供县领导及有关部门参考。办好《决策信息参考》参考性刊物。

 3.负责对全县发展、稳定大局的难点、热点问题和县委、县政府关注的重大问题进行调查研究。办好《砚山发展研究》政策研究刊物。

 二、预算单位基本情况

 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

  离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

  车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入114.76万元，其中：一般公共预算财政拨款114.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

 2020年度一般公共预算财政拨款为112.9万元， 与上年对比增长1.65%，主要原因分析为服务量的增加。

（二）财政拨款收入情况

 2021年部门财政拨款收入114.76万元，其中:本年收入114.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.76万元（本级财力114.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

 2020部门财政拨款收入112.9万元 ，与上年对比增长1.65%，主要原因分析为服务量的增加。

四、预算单位支出情况

 2021年部门预算总支出114.76万元。财政拨款安排支出114.76万元，其中，基本支出114.76万元，2020年度预算总支出112.9万元，与上年对比增长1.65%，主要原因分析为服务量的增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 功能科目分组，主要用于一般公共服务支出89.96万元，社会保障和就业支出10.33万元，卫生健康支出7.56万元，住房保障支出6.91万元。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组：基本支出114.76万元，其中：工资福利支出106.24万元，商品和服务支出8.53万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度，我单位无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

 功能科目分组，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 砚山县人民政府研究室部门2021年“三公”经费安排1.0万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费1.0万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

 公务接待费1.0万元，与2020年预算数持平，原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

 公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 本部门无重点项目预算目标情况。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

 2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 2021年机关运行经费安排8.53万元，比上年机关运行经费安排7.92万元增加0.61万元，增长7.7%，增加的主要原因是办公费增加，其中：办公费3.28万元、水费0.08万元、邮电费0.24万元、差旅费1万元、工会经费1.15万元、公务接待0.2万元、其他交通费用2.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

附件：砚山县人民政府研究室2021年部门预算公开表

（四）公开表中空表的情况

砚山县退役军人事务局没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

砚山县退役军人事务局没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

砚山县退役军人事务局没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《部门政府采购预算表》无数据。

砚山县退役军人事务局没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

砚山县退役军人事务局没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

砚山县退役军人事务局没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

监督索引号53262200473600111

 附件3：砚山县2021年人民政府研究室部门预算公开情况表20210225025404403.xlsx