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砚山县扶贫开发局2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分　2021部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 第二部分　2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
‎十七、部门整体支出绩效目标表

注：砚山县扶贫开发局2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，没有政府采购预算，没有政府购买服务，没有对下转移支付，也没有新增资产配置，故《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《政府购买服务预算表》、《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》无数据；2021年项目另文下达，故《部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》、《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

砚山县扶贫开发局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

１、贯彻执行扶贫开发的法规，提出扶贫开发有关配套政策措施建议，并对执行情况进行监督。

２、承担脱贫攻坚任务的落实。

３、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

４、负责整乡推进、整村推进、产业扶贫、信贷扶贫、贫困村互助资金、石漠化片区和革命老区开发建设立项、审核、上报及扶贫项目建设、扶贫资金使用监督管理工作。

５、负责社会帮扶项目的规划、上报和下达社会帮扶项目实施计划、划拨社会帮扶项目资金及组织检查验收社会帮扶项目工作。

６、负责做好定点扶贫、对口协作、考核考评、经验交流和扶贫宣传、信息反馈等工作。

７、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县扶贫开发局设办公室、项目规划和计划股、社会扶贫及帮扶协作股、产业金融及老区建设股；行政编制9名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）；股级领导4名。

（三）重点工作概述

精准扶贫、挂包帮转走访、脱贫攻坚、社会帮扶、扶贫项目库、信贷扶贫等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入575.89万元，其中：一般公共预算575.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，一般公共预算拨款583.39万元减少7.5万元，下降1.29%，主要原因分析：退休1人，一般公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入575.89万元，其中:本年收入575.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575.89万元（本级财力575.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算拨款583.39万元减少7.5万元，下降1.29%，主要原因分析：退休1人，一般公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出575.89万元。财政拨款安排支出575.89万元，其中：基本支出575.89万元，与上年583.39万元对比，减少7.5万元，主要原因分析：退休1人，一般公用经费减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出0元；外交支出0元；国防支出0元；公共安全支出0元；教育支出0元；文化旅游体育与传媒支出0元；社会保障和就业支出87.1万元；社会保险基金支出0元；卫生健康支出27.92万元；节能环保支出0元；城乡社区支出0元；农林水支出438.89万元；交通运输支出0元；资源勘探工业信息等支出0元；商业服务业务等支出0元；金融支出0元；援助其他地区支出0元；自然资源海洋气象等支出0元；住房保障支出21.98万元；粮油物资储备支出0元；国有资本经营预算支出0元；灾害防治及应急管理支出0元；预备费0元；其他支出0元；转移性支出0元；债务还本支出0元；债务付息支出0元；债务发行费用支出0元；抗疫特别国债安排的支出0元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出575.89万元，项目支出0万元）。基本工资88.56万元；津贴补贴120.53万元；奖金60.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费37.83万元；职工基本医疗保险缴费21.28万元；公务员医疗补助缴费4.73万元；其他社会保障缴费1.91万元；住房公积金21.98万元；生活补助122.38万元；劳务费5.71万元；办公费5.50万元；公务用车运行维护费5.10万元；公务接待费1.50万元；办公费0.79万元；工会经费6.66万元；其他交通费用21.98万元；其他商品和服务支出0.42万元；退休费46.97万元；抚恤金1.88万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：

无。

（三）经济社会事业发展事项：

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

扶贫开发局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.25万元，较上年减少0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

扶贫开发局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

扶贫开发局2021年公务接待预计接待20批150人次，费用预算为6.95万元，较上年减少0万元，下降0%。减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

扶贫开发局2021年公务用车购置及运行维护费为15.3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费15.3万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排47.66万元，比上年机关运行经费安排171.31万元减123.65万元，下降72.18%，减少原因主要是半供养人员生活补助2021年划归到其他工资福利支出（人员类），其中：办公费6.29万元、会议费0万元、工会经费6.66万元、公务用车运行维护费5.1万元、委托业务费5.71万元，其他交通费用21.98万元、公务接待费1.5万元，其他公用支出0.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

附件：

砚山县2021年扶贫开发局部门预算公开情况表202201261709375596.xlsx  

监督索引号53262200232800111