目录

第一部分  砚山县阿舍彝族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县阿舍彝族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规和方针政策。

（2）制定并落实的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村民委员会的组织制度建设和业务提升。

（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）承办上级党委政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是精准扶贫工作。始终坚持真抓实干，着力补短板，强弱项，脱贫攻坚成果巩固,贫困人口全部清零。坚持“以基础设施建设为抓手，以增强自我发展能力为主线，以龙头企业和合作社为载体，以产业发展为支撑，通过大户带动、社企联动、帮扶推动，促进贫困户增收、集体经济增长”的思路，抓实精准扶贫、巩固脱贫成效。二是农业发展工作。坚持发展短、平、快增收脱贫产业与中、长期致富产业发展相结合，实现贫困群众解决当前贫困现状与“造血式”发展相结合。全乡产业发展主要围绕特色产业、一村一品、生态环境保护等内容进行规划。坚持把苹果、万寿菊、烤烟、马铃薯等产业列为全乡脱贫攻坚、群众增收致富的主要产业来抓。充分抓住地域优势发展苹果产业，形成“公司+农户+基地”的模式，助推一乡一业产业的发展，为当地农户提供技术培训，有效增加务工收入。三是提升城乡人居环境工作。完善设施，保障垃圾收运。因地制宜，搞好卫生清洁。将清洁制度写进村规民约，建立常态化保洁机制，实施动态化保洁，做到垃圾早处理，垃圾不堆积。完善措施，提升人居环境。深入推进，“一水两污”治理取得成效。四是维护社会稳定工作：加强社会治安综合治理，以建设“平安高升”为载体，研究制定了党政班子成员维护稳定工作“一岗双责”责任制，形成了分工负责、齐抓共管的良好局面。高度重视扫黑除恶专项斗争工作，进一步压实责任，多措并举，扛实政治责任，通过狠抓工作落实，全乡扫黑除恶专项斗争取得阶段性战果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县阿舍彝族乡2019年度部门决算编报的单位共12个。其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：1.砚山县阿舍彝族乡人民政府；2.砚山县阿舍彝族乡党委；3.砚山县阿舍彝族乡人大；4砚山县阿舍彝族乡财政所；

5.砚山县阿舍彝族乡文化广播电视服务中心；6.砚山县阿舍乡农业综合服务中心（农业）；7.砚山县阿舍乡农业综合服务中心（林业）；

8.砚山县阿舍乡农业综合服务中心（水利）；9.砚山县阿舍乡农业综合服务中心（畜牧兽医）；10.砚山县阿舍乡国土和村镇规划建设服务中心；11.砚山县阿舍乡社会保障服务中心；12.砚山县阿舍乡交通运输和安全生产服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县阿舍彝族乡2019年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县阿舍彝族乡2019年度收入合计6390.5万元。其中：财政拨款收入3583万元，占总收入的56.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2807.5万元，占总收入的43.93%。与上年对比收入减少2592.63，主要原因是财政资金困难，年初预算数未足额拨付到位。

二、支出决算情况说明

砚山县阿舍彝族乡2019年度支出合计7207.96万元。其中：基本支出1469.63万元，占总支出的20.39％；项目支出5738.33万元，占总支出的79.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1518.25万元,主要原因分析财政资金困难，部分资金无法进行清算，按照厉行节约要求，节约经费开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县阿舍彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1469.63万元。与上年对比减少520.85万元,主要原因是人员调出，人员经费及工资补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2019年度用于砚山县阿舍彝族乡保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5738.33万元。与上年对比减少997.4万元,主要原因是财政资金困难，部分资金未按照要求拨付到位。具体项目开支为：

1.2018三会建议提案项目资金关于解决斗南村委会建设缺口资金7万元；

2.2018三会建议提案项目资金关于帮助老倒山至独田的机耕路修成砂石路项目8万元；

3.2018三会建议提案项目资金关于修缮鲁都克中寨水池项目10万元；

4.村民小组活动场所及配套设施建设项目31.17万元；

5.阿舍乡6个村委会综合文化服务中心工程48万元；

6.2017年第一次退耕还林补助资金100.11万元；

7.阿舍乡村内道路建设项目支出1250万元；

8.砚山县农村危改造项目2491.44万元；

9.阿舍乡耕地地力保护补贴资金395.52万元；

10.2018年草原生态保护补助0.47万元；

11.2019年上海市对口帮扶阿舍乡苹果产业项目资金500万元；12.扶持发展壮大贫困经济体资金110万元；

13.2017年度省级陡坡地生态治理第一次补助资金60万元；14.2018年第一批省级福利彩票公益金的通知巨美村委会资金18万元；

15.阿舍乡斗南村委会路基础设施建设补助资金10万元；

16.阿舍乡饮水保障工程款550万元；

17.农危改及厨卫入户资金19.67万元；

18.2017年建档立卡户饮水安全工程建设补助资金1.5万元；

19.县农科局拨万寿菊补助77.45万元；

20.阿舍乡阿舍村委会路灯建设经费资金20万元；31.阿舍乡阿文寨农村综合性活动场所建设资金30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县阿舍彝族乡2019年度一般公共预算财政拨款支出3482.46万元,占本年支出合计的48.31%。与上年对比减少20.47万元,主要原因是财政资金困难，年初预算数未足额拨付到位，按照厉行节约要求，节约经费开支，人员的调出人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出941.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.04%。主要用于机关及参公管理事业单位人员工资支出、日常办公开支。

2.社会保障和就业支出151.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于砚山县阿舍彝族乡社会保障服务中心人员工资支出、日常办公开支。

3.卫生健康支出55.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于职工医疗保险、人员工资支出。

4.节能环保支出74.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。阿舍乡水务站中心人员工资支出、日常办公开支。

5.城乡社区支出1094.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.43%。主要用于阿舍乡城市规划所日常支出及农村危房改造资金支出。

6.农林水支出1115.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.04%。主要用于农业服务中心人员工资支出、阿舍乡部分农林水项目支出。

7.住房保障支出48.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于农村危房改造补助款及职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县阿舍彝族乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.15万元，支出决算为23.17万元，完成预算的67.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为15.85万元，完成预算的50.88%；公务接待费支出决算为7.32万元，完成预算的36.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的要求，严格控制经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.42万元，增长30.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.03万元，增长14.69%；公务接待费支出决算增加3.39万元，增长86.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因基层工作业务量增大，相关经费开支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.85万元，占68.41%；公务接待费支出7.32万元，占31.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于精准扶贫、扫黑除恶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.32万元。其中：

国内接待费支出7.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待375批次（其中：外事接待0批次），接待人次1706人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来单位及招商企业到我乡考察、调研、检查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县阿舍彝族乡2019年机关运行经费支出334.75万元，与上年对比增加了220.04万元,主要原因主要是近年来乡镇业务量增大，各项工作任务紧迫，加之物价上涨，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费111.38万元、印刷费23.37万元、咨询费10.71万元、手续费0.02万元、水费3.33万元、电费4.91万元、邮电费5.64万元、差旅费17.63万元、维护费2.72万元、租赁费13.06万元、会议费7.75万元、培训费7.24万元、公务接待费用11.08万元、劳务费30.67万元、工会经费8.15万元、公务用车运行维护费28.09万元、其他交通费用23.27万元、其他商品服务支出19.82万元、办公购置费用5.91万元。

二、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，砚山县阿舍彝族乡资产总额XX万元，其中，流动资产XX万元，固定资产XX万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

砚山县阿舍彝族乡2019年度部门决算公开情况表.XLS  

砚山县阿舍彝族乡2019年度部门决算公开报告.docx