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砚山县文化广电体育旅游局

2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县文化广电体育旅游局

2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州关于文化（新闻出版版权）广播电影电视宣传、体育、旅游和文物保护等有关方针政策和法律法规，制定并组织实施文化广电体育旅游产业发展规划和年度工作计划，推进文化广电体育旅游领域的体制机制改革。

2.负责管理全县文化事业。指导协调全县群众文化、文化艺术、图书、非遗、文物等社会文化事业建设，协调全县性重大社会文化活动；研究拟定全县文化事业政策、规划及规范性文件并监督实施；指导局属文化单位业务建设。

3.负责依法对违法违规案件进行查处。负责管理和维护好全县文广体旅市场秩序，会同有关部门，开展“扫黄打非”、安全生产、禁毒防艾等专项活动。

4.负责管理全县广播电影电视事业。指导协调全县广播影视系统新技术的科研开发、传输覆盖、乡（镇）广播电影电视事业建设及全县农村电影发行放映工作；监督卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播、安全播出及通过广播电视网络向公众传播视听节目。

5.负责管理全县体育事业。统筹规划群众体育和竞技体育发展工作；组织管理全县综合性运动会以及参加州级以上各体育运动项目的竞赛；指导各部门、各行业开展体育活动，负责全县体育彩票的监督管理工作。

6.负责管理全县旅游事业。组织全县旅游资源的普查、统计、开发和利用工作；负责编制全县旅游发展规划；指导旅游项目社会投资工作；负责对本地区旅游产品、商品的推介工作；负责对旅游经营者的服务规范和服务标准进行行业监督管理，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

7.负责指导、管理全县对外文化（新闻出版版权）、广播电视、体育、旅游的交流与合作，组织实施大型对外文化、广播电视、体育、旅游交流活动。

8.负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，做好下属事业单位党建和相关业务指导工作。

9.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

   砚山县文化广电体育旅游局设9个内设机构：办公室、政策法规股、产业发展股、广电股、旅游股、体育股、文化股、市场管理股、安全生产股；7家下属事业单位：砚山县文化市场执法大队（参公管理单位）、砚山县文物管理所、砚山县图书馆、砚山县电视台、砚山县电影管理中心、砚山县民族文化群众艺术馆、砚山县体育服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续抓好项目建设。继续抓好民族文化中心项目建设各项工作，包括民族剧院后续各项工作，综合体育馆、体育运动场、文化传媒建设工作；做好涉及文广体旅项目的申报和实施；

2.不断推动文化事业步入新台阶。一是扎实抓好公共文化免费开放，实现国有公共文化场所免费开放全覆盖；二是继续加快构建现代公共文化服务体系，抓好三区人才管理、考核等各项工作，抓好文化资金的审核和监督检查、文化物资使用审核及发放、新闻出版版权工作等工作；三是继续推进图书馆免费开放服务工作，认真开展全民阅读活动；四是继续开展各类文艺辅导和培训，指导并支持乡（镇）文广中心、县“两馆一所”开展各项文化工作。五是繁荣文艺创作、努力打造精品艺术；六是继续加大文物保护和管理工作，做好县民族博物馆文物征集和布展工作；七是加强非物质文化遗产挖掘、保护和传承，完成非遗调查和项目申报等主要工作；八是规范和净化文化和新闻出版市场，扎实有效推进“扫黄打非”各项工作，及时查处非法和违规文化经营行为。

3.持续加快旅游业发展。加强乡村旅游片区规划，继续协助和指导旅游企业做好景区景点、乡村旅游热点的业务规范工作；持续开展旅游市场秩序整治和安全生产工作；全力做好旅游项目申报及宣传推介工作；积极推动全县旅游项目前期与招商引资工作。

4.提高广播影视宣传质量。一是认真抓好理论和业务知识的学习，采取请进来、送出去、集中培训、业务交流、“传、帮、带”等办法加大本台采编播人员的业务培训力度，不断提高采编播人员的业务水平，进一步提升采编播人员业务素质和新闻宣传质量。二是坚持新闻立台，以《砚山新闻》《新闻眼》为抓手，着力抓好重点报道、连续报道、深度报道，不断提升新闻质量和影响力，提高时政新闻的时效性，努力在新常态下着力提高本台自办节目质量。三是外宣报道主要瞄准上级媒体，选准报道重点，积极与上级媒体衔接。四是进行新媒体汇聚、生产工具建设，提高工作效率。同时着手将台内现有非编、媒资、播出系统与“中央厨房”平台无缝对接，达到整体系统一体化的效果，达到提升资源利用率，提升节目生产效率的目的，完成融媒体时代党和政府对电视传媒机构、节目宣传的要求。积极向上级争取经费、人员、设备，建立考核、管理机制和部门，提升新媒体传播范围和时效。五是加强对惠民工程的指导检查，加快工程建设进度。加强对广电股人员教育培训，提高业务素质。

5.促进体育事业健康发展。不断推动体育事业步入新台阶。一是继续扎实抓好群众体育推广和开展，实现全民健身的目标；二是继续抓好积极组织和开展各项体育赛事活动，同时，提高体育比赛服务质量，做好每一次体育活动的筹备、组织开展和服务工作的质量；三是开展各类体育项目培训，完成每年青少年寒暑假期的培训计划，指导并支持乡镇文广中心。四是加强民族体育项目的开展，如射弩、吹枪、陀螺、板鞋等传统体育项目在我县的开展；五是加强与省、州及其他县市的体育联系。熟悉全国体育事业的发展目标，更好地了解实施国家体育发展的方针政策。六是积极抓好2018年体育行业扶贫工作，加强体育场地建设督促力度，做好行业扶贫器材采购招投标及后期器材安装，确保行业扶贫工作按期完成。

6.着力抓好学习教育，转变工作作风。继续抓好周学习例会制度落实，进一步转变工作作风。继续整顿软弱涣散党组织。抓好党风廉政建设党委负责制和纪委监督责任的落实。

7.抓好党建工作，促进良好发展。

8.继续重视安全生产和综治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制147人，其中：行政编制 26人，事业编制108人。在职实有134人，带薪离岗4人。其中： 财政全供养 138人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 63人，其中： 离休 0人，退休 63人。

车辆编制1辆，实有车辆10辆（下属事业单位9辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2623.56万元，其中：一般公共预算2623.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2623.56万元，其中:本年收入2623.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2623.56万元（本级财力2623.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2623.56万元。本级财力安排支出 2623.56万元，其中，基本支出2623.56万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.科目编码207文化与传媒支出,主要用于文广体旅系统行政事业单位人员工资、办公经费文物、电视、其他新闻出版广播影视、电影、图书馆、艺术表演等经费支出，主要分：2070101行政运行291.89万元、2070104图书馆96.93万元、2070107艺术表演团体554.36万元、2070112文化和旅游市场管理125.86万元、2070299其他文物支出50.29万元、2070301行政运行92.96万元、2070799其他国家电影事业发展专项资金支出75.45万元，2070801行政运行507.54万元、2070804广播64.85万元，本部门2019年预算文化旅游体育与传媒支出1860.13万元。

2.科目编码208 社会保障和就业支出，主要分为：2080501归口管理的行政单位离退休68.29万元、2080502事业单位离退休141.2万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226.35万元、2080801死亡抚恤5.67万元、2082702财政对工伤保险基金的补助8.14万元、2082703财政对生育保险基金的补助16.28万元、2082799其他财政对社会保险基金的补助6.19万元，本部门2019年预算社会保障和就业支出472.12万元。

3.科目编码210 卫生健康支出，主要分为：2101101行政单位医疗28.23万元、2101102事业单位医疗99.55万元、2101103公务员医疗补助32.55万元，本部门2019年预算卫生健康支出160.33万元。

4.科目编码221 住房保障支出，主要用于2210201住房公积金支出130.97万元，本部门2019年住房保障预算支出130.97万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2623.56万元，项目支出0万元）。基本支出中工资福利支出2493.02万元，占基本支出95.02%，用于安排人员工资、基本养老保险金、职业年金，职工基本医疗保险金、住房公积金及其他工资福利支出等；商品和服务支出124.87万元，占基本支出4.76%，主要用于安排办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行、工会经费等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出5.67万元，占基本支出的0.22％，主要用于遗嘱人员生活补助。

五、省对下转移支付情况

砚山县文广体旅局2018年预算无省对下专项转移支付资金。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门2019年预算无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门2019年预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

本部门2019年本级财力安排基本支出预算为2623.56万元，比上年2336.24万元增加了12.3%变动的主要原因是工资标准提高，相应基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算本级财力安排项目支出0万元，比上年预算项目支出1238.03万元减少了100%，变动的原因主要是：2019年未作预算本级财力安排项目支出。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算31.78万元，比上年预算数31.83万元减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费15.35万元，比上年预算数15.38万元减少0.03万元；公务用车购置及运行费16.43万元，比上年预算数16.45万元减少0.02万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是砚山县文广体旅局深入贯彻中央八项规定，厉行节约。
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费15.35万元。比2018年预算数15.38万元减少0.03万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费16.43万元，其中公务用车运行维护费16.43万元，比2018年预算数16.45万元减少0.02万元，下降0.12%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年砚山县文化广电体育旅游局部门各单位，紧紧围绕县委、县政府年初下达的工作目标任务和部门经费预算的相关要求，认真制定绩效考核工作方案，并将绩效目标考核管理工作覆盖全年工作，在资金管理使用上严格遵守《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等相关财经纪律，并不断完善内部财务制度、单位内部内控制度，使各项资金得到更科学合理的使用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排砚山县文广体旅局机关运行经费124.86万元，主要用于办公经费21.73万元、印刷费1.8万元、手续费0.13万元、公务接待费11.63万元、公务用车运行维护费11.77万元、印刷费1.8万元、水费1.5万元、电费1.92万元、邮电费5.16万元、差旅费16.36万元、会议费0.2万元、培训费3.2万元、工会经费21.19万元、维修费0.6万元、租赁费1万元、其他交通费25.41万元、其他商品和服务支出1.26万元等日常开支，以保证机构正常运转。2019年机关运行经费比2018年的130.47万元减少了5.61万元，减少原因是2019年有人员退休，公用经费、交通补贴、工会经费都相应比上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县文化广电体育旅游局单位2019部门预算公开表

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