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砚山县档案局2019年部门预算公开情况说明及公开表

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砚山县档案局2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县档案局2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。

2.负责制定全县档案事业发展综合规划、专项计划和档案工作规范性文件、规章制度，并组织实施和监督管理。

3.依法对本县行政区域内档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；依法查处档案违法行为。

4.负责对电子文件资料档案进行有效监督与管理。

5.负责全县档案管理干部教育和业务培训，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作。

6.按照《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》规定，接收、收集应进馆的档案、资料。

7.确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作；保护和抢救国家珍贵档案。

8.负责馆藏档案、资料规范化、科学化整理和全保管，破损档案的修裱、复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。

9.组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

10.根据国家、省州要求，组建全县档案资料目录中心，建立健全全县档案数字信息网络。

11.负责档案馆爱国主义教育基地管理、维护与对外开放服务。

12.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

   机构情况：内设办公室、业务法规股，保管利用股、信息化管理股。

  （三）重点工作概述

1、加强档案资源体系建设。一是依法接收到期档案。二是接收民生档案及机构改革档案。三是强化特色档案征集。

   2、推进数字化档案馆建设。一是推进档案数字化建设工作。二是推进电子档案归档管理工作。

   3、抓牢档案利用服务工作。一是抓好档案查阅利用服务工作。二是充分发挥档案文化正能量宣传作用。

    4、强化馆藏档案安全管理工作。

5、扎实做好迎接省州上级业务部门对我县档案工作规范化管理示范单位认定复查工作。

6、提升档案业务监督指导水平。一是主动服务县委和政府中心工作。二是继续抓好民生档案业务指导。 

7、坚持依法治档营造档案事业发展良好氛围。一是加大对档案法律法规的宣传力度。二是加大档案执法监督力度。

   二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 280.94万元，其中：一般公共预算280.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 280.94万元，其中:本年收入280.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.94万元（本级财力280.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 280.94万元。本级财力安排支出 280.94万元，其中，基本支出280.94万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出280.94万元，项目支出0万元）。

基本支出280.94万元：其中2012601行政运行203.58万元，2080502事业单位离退休19.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.43万元，2082702财政对工伤保险基金补助0.86万元，2082703财政对生育保险基金的补助1.72万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.58万元，2101101行政单位医疗12.65万元，2101103公务员医疗补助3.44万元，2210201住房公积金14.16万元.

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，我单位无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，我单位无按既定政策标准测算补助事项

支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

 基本支出预算比上年支出增加35.01万元，主要原因是政策性增加人员工资。

   （二）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.39万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0.39万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费减少的原因主要是:公务接待减少。
‎  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费0.39万元。比2018年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

砚山县已制定了绩效管理工作方案，根据县级财政部门的安排部署，我单位已对本单位的预算支出作了绩效评价。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （二）机关运行经费安排

机关运行费25.48万元，主要用于办公费1.33万元、手续费0.05万元、水费0.24万、电费2.5万元、邮电费1.2万元、差旅费2.94万元、维修（护）费0.25万元、公务接待费0.39万元、工会经费2.09万元、其他交通费用12.87万元、其他商品和服务支出1.62万元等的支出。

2018年机关运行费25.3万元，2019年比2018年增加0.18万元，主要是工会经费增加0.18万元

  （三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县档案局2019年部门预算公开表

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