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附件：2
砚山县政务服务管理局（部门）2019年部门
预算公开情况说明及公开表
目录
第一部分2019年预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费安排情况说明
九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
十、其他公开信息
第二部分2019部门预算公开套表
表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表
表十三:部门政府采购情况表
砚山县政务服务管理局（部门）2019年部门
预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
砚山县政务服务管理局（本级）主要职责：
负责县人民政府自身建设工作领导小组办公室日常工作，检查、指导和督促全县实施法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四在主题建设的落实；
负责全县政务服务体系建设的协调指导工作和县政务服务中心的建设、日常监督，会同有关部门拟订政务服务体系建设有关制度；
负责全县公共资源交易现场监督和县公共资源交易中心的建设和管理；
负责全县农村产权交易体系建设的协调指导和县农村产权交易中心的建设、日常监管；
负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的监管，为中介机构实体入驻或挂牌入驻提供平台服务；
承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
砚山县公共资源交易中心为隶属于砚山县政务服务管理局管理的事业单位，主要职责：
承担县级公共资源有形市场交易，主要负责政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等县级公共资源交易的综合服务工作；承担收集、存储和发布县级公共资源交易信息工作；提供县级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务；管理和提供县级公共资源交易场所和设施；承担本单位日常规范管理和工作人员的考核工作；承办县公共资源交易管理局交办的其他事项。
砚山县政府采购和出让中心为隶属于砚山县政务服务管理局的事业单位，主要职责：
接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目的采购。
接受委托代理其他政府采购项目的采购。
接受委托集中代理相关公共资源出让业务。
承办县政务服务管理局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
砚山县政务服务管理局设6个内设机构。即办公室、政府自身建设股、政务服务管理股、公共资源交易监督股、农村产权交易管理股、信息技术服务管理。
砚山县公共资源交易中心内设机构3个。即综合服务股、受理服务股、交易服务股。
砚山县政府采购和出让中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。
（三）重点工作概述
1.依法履职，政务服务工作稳步推进
(1)加强管理，政务服务水平不断提升。
(2)“多窗”变“一窗”，投资项目并联审批有力推进。
(3)推进线上“一网通办”，政务服务网上服务大厅顺畅运行。认真按照省、州进一步建好用好网上服务大厅的要求，一是进一步梳理行政审批和服务事项，继续电子政务外网网络建设、网上大厅核心栏目搭建等工作，全力推动政务服务向网上办理延伸，实现了一站式网上服务和线上线下一体化运行，提高了服务质量和办事效率。
(4)加快政务服务体系标准化建设，全面深化“放管服”改革。一是加强县级实体大厅建设，实现“只进一扇门”。按照县委、县政府的安排部署，采取回购园区写字楼进行装修和信息化建设的方式，采取设计、施工、采购、信息化建设总承包（EPC）的方式，全力打造集行政审批、公共服务、公共资源交易、中介服务、农村产权交易、政务信息公开、双创孵化、智慧砚山八位一体的县级政务服务中心。目前，该项目已经完成立项及招标代理机构的公开比选。二是打通基层服务“最后一公里”。根据各行政区人口、经济社会发展状况，按照位置居中、交通便利和能满足基本服务功能的要求（即100平方米/万人的标准），坚持“守得住、能办事、便监督”的原则，采取整合、改扩、新建的方式，建设大厅式集中办公的为民服务中心（站），为群众办事提供“一个窗口”受理和服务，进一步方便群众办事，提高办事效率。
2.正风肃纪，规范公共资源交易
(5)公共资源交易电子化平台建设成效显著。我县“互联网+公共资源交易”的有机融合，形成了管理透明化、运行规范化、操作电子化的公共资源交易工作新格局，2018年7月份，砚山县公共资源交易中心顺利完成了“一网三平台”搭建工作并及时投入运行，全面实现政府采购、工程招投标、土地招拍挂全流程电子化交易。
(6)发挥扶贫项目“绿色通道”作用，助力全县脱贫攻坚。砚山县公共资源交易中心积极为脱贫攻坚项目开辟“绿色通道”。一是实行扶贫项目优先办理。对贫困地区、贫困群众急需的基础设施建设、产业发展、社会事业、生态保护等扶贫项目，优先办理进场交易手续，优先发布招标公告，优先安排开评标时间和场地，并做好相关咨询、衔接、协调等服务，以有效压缩进场交易时间。二是实行限时办结。对于时间要求特别紧的扶贫开发建设项目，不分节假日，按照规定的时间节点，到点就办、当天办结，最大限度缩短履行招投标程序的时间。
(7)认真做好砚山县投资审批中介超市运行服务工作。
(8)强化监管，净化公共资源交易领域环境。一是不断规范内部管理。二是不断规范中介机构代理行为。三是不断规范交易当事人行为和交易程序。为落实好国家和省、州、县社会诚信建设的要求，发挥激励守信、惩戒失信及一处失信、处处受限的作用，制定印发了《砚山县公共资源交易当事人不良行为管理办法》。按照公共资源交易“应进必进”的要求，采取“双随机、一公开”方式对项目进场情况进行了2次抽查，有效落实了公共资源交易领域“放管服”改革相关工作。
3.主动作为，稳步推进农村产权交易
(9)严格标准，狠抓农村产权交易平台建设。紧紧围绕十九大报告着力实现“引导规范标准，务实便民高效”，服务三农，服务农民的指导思想和《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发〈文山州农村信用社网点暨农村产权交易平台建设实施方案〉的通知》精神，稳步推进农村信用社网点暨农村产权交易平台建设。
(10)优化服务，创新农村产权抵押贷款新模式。主动适应“互联网+农村产权交易”新模式。依托协同办公系统（通达OA精灵）开发了砚山县农村承包土地的经营权抵押贷款平台，向各金融机构和有关人员分配了密码口令，可在线将贷款申请传给各金融部门，金融部门在线对贷款申请进行审核并将有关情况及时反馈农村产权交易中心。实现了网络跑代替人工跑，避免了群众多部门跑，缩短了办事时间，减少了办事成本，真正做到便民、利民。
(11)多措并举，提升农村产权交易业务水平。
(12)扎实推进脱贫攻坚。一是认真落实贫困村帮扶任务。二是立足精准抓好产业扶贫。政务局多次与县乡驻村和挂钩工作队及村干部绕围甘蔗、草果、砂仁、渔业等种养殖产业进行商讨及实地查看，努力找出一条产业发展路子。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 13人，事业编制13人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入636.65万元，其中：一般公共预算636.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入636.65万元，其中:本年收入636.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款636.65万元（本级财力636.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出636.65万元。本级财力安排支出 636.65万元，其中，基本支出636.65万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出538.30万元、社会保障和就业支出50.22万元、卫生健康支出21.49万元、住房保障支出26.64万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出636.65万元，项目支出0万元）。
基本支出636.65万元，主要用于：
1.工资福利支出585.48万元。其中：基本工资91.27万元、津贴补贴109.17万元、奖金113.66万元、绩效工资21.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.92万元、职工基本医疗保险缴费16.90万元、公务员医疗补助缴费4.59万元、其他社会保障缴费4.31万元、住房公积金26.64万元，其他工资福利支出151.42万元。
2.商品和服务支出51.17万元。其中：办公费2.5万元、印刷费2.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.6万元、差旅费5.18万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.7万元、公务接待费2.95万元、专用材料费0.2万元、工会经费4.07万元、公务用车运行维护费12.27万元、其他交通费用16.70万元、其他商品和服务支出1万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2019年我部门无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2019年我部门无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年我部门无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障部门机构正常运转的日常支出636.65万元，与上年相比增加67.23万元，增长11.81%，增加的主要原因是政策性增资、社会保障缴费基数增加、农村产权交易中心社会购买服务人员劳务报酬及社会保险缴费增加等。
1.按功能分类
一般公共服务支出538.30万元，与上年相比增加56.66万元，增长11.76%。
社会保障和就业支出50.22万元，与上年相比增加6.18万元，增长14.03%。
卫生健康支出21.49万元，与上年相比增加1.23万元，增长6%。
住房保障支出26.64万元，与上年相比增加3.15万元，增长13.41%。
2.按经济分类
工资福利支出585.48万元，与上年相比增加67.87万元，增长13.11%。
商品和服务支出51.17万元，与上年相比减少0.64万元，减少1.23%。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年度项目支出预算0万元，上年度项目支出预算0万元，无增减变动。
八、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算7.16万元，比上年预算数减少0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费2.91万元，比上年预算数减少0.04万元；公务用车购置及运行费4.25万元，比上年预算数减少0.02万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费2.91万元。比2018年预算数减少0.04万元，下降1.36%，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成部门按规定开支的各类接待费用。
（三）公务用车购置及运行费4.25万元，其中公务用车运行维护费4.25万元，比2018年预算数减少0.02万元，下降0.47%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2019年我部门无此项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排51.17万元。其中：办公费2.5万元、印刷费2.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.6万元、差旅费5.18万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.7万元、公务接待费2.95万元、专用材料费0.2万元、工会经费4.07万元、公务用车运行维护费12.27万元、其他交通费用16.70万元、其他商品和服务支出1万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
砚山县政务服务管理局
2019年4月12日
监督索引号53262200249700111
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