监督索引号53262200136001101000

砚山县盘龙乡中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表
    十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

（2）抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

（3）抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督查力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

（4）抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

（5）教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实好党风廉政建设主体责任。年内召开会议专题研究全面从严治党主体责任派单工作任务3次，听取班子成员全面从严治党主体责任派单完成情况汇报4次，听取党风廉政建设重点工作完成情况汇报1次，开展廉政谈话3次，讲廉政党课3次，开展监督谈话1次，每月开展1次师德师风思政课，对2所学校班子成员、中心小学挂钩领导、4名教师进行了专项约谈。

2.抓“以案促改”，发挥警示教育作用。坚持标本兼治，抓紧抓实全面从严治党“以案促改”警示教育工作，以身边的案例召开“以案促改”警示教育会3次，邀请砚山县交警队警官到校集中开展防酒驾专题讲座1次，组织观看《信仰迷途-罗廷才严重违纪违法案警示录》《问剑破局》等警示教育片2次，组织学习州县及本系统典型案例通报13次，实现了以身边案例教育身边人的良好效果。

3.抓师德师风建设，切实推动师德师风监督触角由“事后问责”向“事前监督”转变。抓实师德师风建设，切实推动师德师风监督触角由“事后问责”向“事前监督”转变。一抓州县教育体育局师德师风专项教育整治方案的落实，每季度组织全体教师观看州教体局召开的师德师风专项教育整治调度会；召开了5次党总支班子会专题研究师德师风工作；召开了3次师德师风整治部署会；每月开展1次师德师风检查和教师考核；每月至少开展1次师德师风和纪律作风教育；及时通纪法知识测试情况；召开杨仕华、代永明酒驾“以案促改”警示教育会议3次；邀请砚山县交警队警官到校集中开展防酒驾专题讲座1次；每月开展1次书记、校长同讲师德师风思政课活动；二抓“师德教育月”“六个一”活动的落实，期间共开展主题教育学习活动5次，开展“心理健康教育”主题班会1次，开展榜样宣传活动1次，开展人民教师宣誓活动1次，开展家访活动1次，征集到师德建设意见和建议3条。三抓警示教育，组织观看《信仰迷途-罗婷才严重违纪违法案警示录》《问剑破局》等警示教育片2次，利用各种会议组织学习省州县典型案例通报及本系统典型案例通报13次。四抓问题整改，针对县教体局在2022年度党风廉政建设责任制检查考核时反馈的“未按时上交材料4次”问题，杨仕华、代永明酒驾问题，家长举报教师体罚和变相体罚学生问题，乡中心小学党总支积极研究对策，及时制定了有效的整改措施开展整改工作，目前存在的问题已按时按质全部整改完毕。五抓贯彻中央八项规定精神“四个一”活动，每季度召开1次班子会，专题研究贯彻落实中央八项规定精神工作；每月开展1次纪律作风建设相关规定和要求的学习，每季度开展1次贯彻落实中央八项规定精神情况督查，每季度听取1次工作落实情况汇报，期间对9位教师进行了预警谈话，对2名违反纪律的教师进行了全乡通报批评。经查年内未发现教职工婚丧事宜大操大办现象；无违反规定使用公务用车现象。四抓实财务管理、教育收费、营养餐、教师伙食账目检查工作。一年来，开展了2次财务审计和收费检查工作，开展了3次营养餐和教师伙食账目专项检查工作，通过检查营养餐出入库账目清楚，教师就餐刷卡记录与陪餐记录吻合，无挤占学生营养餐现象发生。

4.教研工作所取得的成绩和主要做法。

（1）2023年8月25日在盘龙中学阶梯教室利用开学工作会议时间进行了上一学年的教学质量进行了分析，乡中心小学教务处主任李超同志对上一学期县统测成绩进行全面分析，并通报了上一学年各学校、各教师的成绩情况，其中余其芬、杨万高两位校长作经验交流发言，李金程、李国玥两位校长作了表态发言，李超主任并对新学期教育教学工作作了全面细致的安排部署，最后阳家德书记对质量分析会进行全面总结并对新学年的教育教学工作提出要求。

（2）2023年8月26日乡中心小学领导班子及各校园长到县民族文化中心参加全县2023年秋季学期开学工作会议暨2022至2023学年教学质量分析会，会上张国方同志代表盘龙乡中心小学作了经验交流发言，盘龙小学、新民小学、三合小学获得了教学先进集体，任会梅等35教师获教学优秀个人。

（3）2023年9月7日下午在盘龙中学阶梯教室举行了表彰会，会上表扬了教育教学先进集体，优秀教育工作者，优秀班主任及优秀教师，并颁发了教体局表扬的教学优秀个人。

（4）2023年9月8日全乡各校举行了家长会，会上对上一学年测试中取得前三名的学生进行表扬，形成家校合力。

（5）2023年9月22日明德小学到盘龙小学、拖支白小学参观学习，并进行了交流，主要查看盘龙小学的教师工作的积极性，查看拖支白小学的教学管理，达到取长补短，共同提高的目的。

（6）2023年9月27日罗应斌书记带领维摩乡领导班子到盘龙乡拖支白小学、新民小学进行经验交流，观看了拖支白小学的学校的大课间及学校管理，然后到新民小学听取了李超主任的教育教学管理交流，两个乡镇达成联合半期测试和模拟测试。

（7）从2023年10月10日起对全乡学校进行学校教学常规及教师教学常规进行一次全面检查，并把教学常规检查结果用于学校、教师的考核。

（8）2023年10月19日在盘龙小学举行了“我爱读课文”比赛活动，比赛分为教师个人组、学生个人组、师生组合组、生生组合组进行，通过紧张激励的比赛，分别评出一等奖2名，二等奖3名，三等奖3名。于2023年11月11日新民小学教师宋云时、新民小学学生蹇如萌，拖支白小学的生生组合《丁香花开了》代表盘龙乡中心小学参加全县比赛，其中拖支白小学生生组合《丁香花开了》获全县集体一等奖，蹇如萌获学生个人三等奖，宋云时获教师个人优秀奖。

（9）2023年10月19日在新民小学召开了全乡教学质量提升工作会，参会人员有乡中心小学领导班子，各校园长及局长派单的教师和成绩靠后的教师和部分教师代表参会，会上李超主任再次通报了上学年各校成绩和局长派单的教师和成绩靠后教师，并对教学工作作了全面的安排部署，就对如何抓教学进行全面布置，张国方校长就学校管理进行安排，阳家德书记对会议作了总结并提出要求。

（10）2023年11月7—8日联合了八嘎、维摩、田心民族学校进行了半期作业质量监测，其中田心民族学校获得了第一名，我乡盘龙小学活动全乡第一名。

（11）2023年11月14日在新民小学举行了半期质量分析会，会上李超主任对半期质量监测进行了全面分析，并对后期工作提出了要求，成绩下滑严重的学校作了表态发言，成绩好的学校作了交流发言。各校下去以后分别召开半期质量分析会，找出差距，正视困难，迎难而上。

（12）2023年11月30日在新民小学召开了全乡幼小衔接工作会，会上沈正胸副校长就幼儿园的管理工作进行安排部署，李超主任对如何抓好幼小衔接作了专题培训，张国方校长对幼小衔接工作进行了要求。

（13）2023年12月7日组织乡中心小学全体成员及各校园长到文山市第五小学和第十一小学参观学习，学习先进的管理经验。

（14）2023年12日上午在盘龙小学召开全乡英语复习研讨会，12月13日在响水龙小学召开全乡科学复习研讨会，14日上午盘龙小学、明德小学、三合小学、大腻姐小学召开了语文、数学复习研讨会，14日下午翁达小学、拖支白小学、响水龙小学、新民小学召开语文、数学复习研讨会，实现了统测科目全覆盖。

（15）2023年12月25—26日联合八嘎、维摩两个乡镇进行了期末模拟作业测试。

5.切实抓好教师业务水平提升，为全乡实现教育高质量发展打下保驾护航

（1）2023年8月20—24日组织全乡学前教育、语文、英语、数学、科学教师参加了教体局组织的教学技能提升培训，坚持做到培训全覆盖。

（2）2023年10月25日组织了王啟红、王蕾、王思涵三位教师分别参加了砚山县教体局组织的“七乡红烛  青蓝同辉”教学课堂竞赛，王啟红老师获科学组三等奖，王蕾老师获音乐组三等奖，王思涵老师获英语组三等奖。

（3）我乡积极组织全县语文基地学校、数学基地学校，英语名师工作坊，科学名师工作坊、学前教育名师工作坊等教师参加培训。

（4）我乡多次组织全乡领导班子利用周末时间参加文山州教体局组织七乡红烛大讲堂培训。

6.切实抓好学校教学常规和教师教学常规不放松，坚持向常规工作管理要质量

（1）严格执行课程标准，合理安排教学计划，全乡各校严格执行课程标准和课程计划，按规定开齐课程、上足课时，做到课程总表、教师课表、教室课表三表一致。乡中心学校教务处还统一制定了各年级各学科教学进度计划下发全乡各校，让教师做到上课跟着进度走，进度跟着计划走，同时还对各学校课程计划执行情况进行定期或不定期检查，不断增强教师执行课程计划自觉性，并让行动自然转化成教师的自觉行为。

（2）抓好教师的备课，备好课是上好课的前奏，通过检查全乡大部分教师在备课中做到了认真专研教材、既研究了教法还研究了学法，认真备课程标准，备学生，逐步形成自己的教学风格，杜绝了抄袭教案的不良行为，课堂教学结束后要认真进行反思，在反思中要反思出整节课的得与失及今后补救措施。教师在认真书写教案的同时，把备课的重点转移到课本上，在课本上认真进行标注，勾画等，要求高年级教师语文、数学都上课的备课必须书写数学教案。

（3）狠抓教师上课，乡中心学校在乡中心学校阳家德书记的带领下本学期开展了有针对性的听课，通过听课大多数教师都能按照教学目标预设课程，有效地突出了教学的重点，有力地突破教学的难点，在教学中做到讲与练相结合、教与学相结合，传授知识和培养能力相结合，能在课堂上做到生生互动，师生互动，真正让学生动起来，让课堂活起来，教学语言精练、设计的问题有针对性、教学环节紧密，设计思路清晰，多数教师都能借助多媒体进行教学，让课堂教学变得生动、有趣、精彩，针对我乡高年级数学成绩不理想问题，要求上数学课的教师在上课之前利用5—10分钟训练学生口算、速算、心算、巧算练习，同时要求语文教师课前3分钟开展红色故事我来讲活动。

（4）努力抓好教师的互听互评活动，通过检查，完小校长、主任的听课每星期不少于2节，教师每星期不少于1节的任务进行听课，到2023年6月检查，全乡一线教师听课节次达3800余节，人均听课达20节，在听课中记录详细，评语中肯，做到了散评与总评相结合，真正达到取长补短，共同提高之目的，同时要求各村校校长、主任推门听课，随机听课，从而杜绝教师听课的随意性。

（5）抓好学生作业的布置和批改。通过检查全乡大多数教师布置作业有一定的针对性和实效性，既巩固了学生所学的基础知识，又有利于训练学生的基本技能，没有千篇一律，面面俱到、搞题海战术的现象。作业能做到全批全改，做到了及时布置，及时批阅、及时讲评，及时反馈，及时进行查缺补漏工作。批改作文时做到眉批与整批相结合，批语有激励性，没有出现讽刺、挖苦等现象，要求低年级要进行好词佳句的摘抄，还有能根据情景进行绘画，中高年级要求学生写日记，中年级每周至少1篇日记，高年级每周至少2篇日记。

（6）切实做好“培优”“补差”工作，在做好减负工作的前提下，大多数教师认真做好“培优”“补差”工作，在平时教学中，在优等生中选好苗子，进行有效地提高训练。教师还特别注意“补差”工作，建立“学困生”转化档案，摸清底子，因材施教、对症下药，多鼓励、少批评，多辅导、不放弃，乡中心学校还及时了解各学科存在的问题，对薄弱年级和薄弱学科做好跟踪调查，做好学科质量调查分析和总结，找到问题所在，从而提高了教学效益，寄宿生用好用足早晚自习，乡中心学校分成四个督查组对每一所学校晚自习进行督查。

7.坚持立德树人，加强养成教育，促进学生全面发展。

坚持立德树人，五育并举，加强养成教育，促进学生全面发展。在抓好教学工作、努力提高成绩的同时，高度重视学生全面发展，在全乡学校组织开展了培养学生良好行为习惯和礼仪教育的专项活动，结合重要节庆日、纪念日组织宣传教育和实践活动，2023年三月开展了“学雷锋”活动，植树节、“绿美校园”、人居环境“小手拉大手”等活动。2023年四月十八日，举办了“书香砚山、阅读圆梦”读书活动、“老山精神、绿色环保”活动。六月一日，盘龙乡各学校举行了欢庆活动，表演了10多个节目。同月，我们学校还参加“无烟日活动”、“张桂梅思政大讲堂活动”、举办了美食节“端午节庆祝活动”、第二季度法治进校园宣讲活动、“守住钱袋子、护好幸福家”宣传活动。“九月十日”教师节进行尊师周活动、盘龙乡中心小学对全乡优秀、骨干教师90余名进行了表彰活动；“十月一日”国庆节，组织参加砚山县小学组朗诵比赛荣获二等奖。同时继续开展文明礼貌主题教育，引导学生弘扬民族精神，增进爱国情感，提高道德素养。十一月份，我们全乡各学校分低、中、高三个年级段召开了养成教育大会，以培养学生良好的卫生习惯、文明习惯、学习习惯、生活的习惯等，增强学生的纪律意识、安全意识和责任意识。十二月份，举行了冬季体育运动会。通过召开体运会，培养了学生团结合作、顽强拼搏、积极向上的精神。这些丰富多彩的活动，使我们的师生陶冶了品质，锻炼了能力，积累了知识，开阔了眼界，提高了素养。

8.严于律己，建立公开、透明的财务制度。

（1）依法管理学校一切财经，依据上级财经纪律和制度，依法执行好财经规章制度。

（2）严肃财经纪律，严格执行“三重一大”等议事决策制度，完善“一把手”“四不直接分管”和“末位表态制度”等，合法合规合理使用各种经费。

（3）定期进行校务、财务的公示公开。

（4）坚决执行义务教育收费政策，不乱订“教材和教辅”，不加重学生经费负担。

9.不断完善学校基础设施建设。

在上级教育主管部门的大力关心支持和当地党委政府的帮助下，本学期顺利完成了明德小学维修项目、中心完小维修项目等，共涉及资金贰拾多万元。

10.加强学校意识形态工作。

学校党支部牵头，把意识形态工作作为一项重要工作加以落实。一是健全完善学校意识形态工作领导小组及会议制度；二是学校把意识形态工作纳入教师队伍建设培训计划抓好学习培训；三是明确责任，强化督促检查。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：学校办公室、教务处、德育处、总务处办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县盘龙乡中心小学作为二级预算单位纳入砚山教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县盘龙乡中心小学2023年末实有人员编制187人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制187人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员177人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3213人。年末遗属25人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县盘龙乡中心小学2023年度收入合计41459133.13元。其中：财政拨款收入41356346.73元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入102786.40元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加6543420.43元，增长18.74%。其中：财政拨款收入增加6660212.18元，增长19.20%，主要原因是2023年清算以前年度社会保险缴费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少116791.75元，下降53.19%，主要原因是学校2023年无捐赠收入。

二、支出决算情况说明

砚山县盘龙乡中心小学2023年度支出合计41372479.48元。其中：基本支出33004085.23元，占总支出的79.77%；项目支出8368394.25元，占总支出的20.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6387064.19元，增长18.26%。其中：基本支出减少1981330.06元，下降5.66%，主要原因是根据会计核算要求2023年将公用经费支出调整到项目支出列支；项目支出增加8368394.25元，增长100.00%，主要原因是2023年按照会计核算要求将学生资助、公用经费支出调整到项目支出列支；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县盘龙乡中心小学单位机构正常运转的日常支出33004085.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32987952.48元，占基本支出的99.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16132.75元，占基本支出的0.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县盘龙乡中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8368394.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况政府性基金预算财政拨款项目支出142954.00元，具体用于乡村少年宫运转支出；一般公共预算财政拨款项目支出8225440.25元，具体用于对个人和家庭的补助6280772.21元，主要用于困难学生生活补助及遗嘱补助人员生活补助1116702.00元和助学金5164070.21元；商品和服务支出1944668.04元，主要用于学校日常运行所需要的办公费282180.40元、水费197735.80元、电费237251.15元、邮电费22572.00元、差旅费15800.00元、维修（护）费88168.00元、培训费82403.00元、公务接待费3480.00元、劳务费1001839.04元、公务用车运行维护费13238.65元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县盘龙乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出41213605.28元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加6440008.92元，增长18.52%,主要原因是2023年清算以前年度社会保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出31291163.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%。主要用于工资福利支出23159212.40元，对个人和家庭的补助6187070.21元，商品服务支出1944880.59元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出4468476.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费4243624.00元、死亡抚恤93702.00元、其他社会保障和就业支出131150.70元；

9.卫生健康（类）支出3226470.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于事业单位医疗2357133.11元、公务员医疗补助692474.24元、其他行政事业单位医疗支出176863.03元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2227495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67187.00元，决算为16718.65元，完成年初预算的24.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55187.00元，决算为13238.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.18%，完成年初预算的23.99%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为3480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.82%，完成年初预算的29.00%，具体是国内接待费支出决算3480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县盘龙乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67187.00元，支出决算为16718.65元，完成年初预算的24.88%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55187.00元，决算为13238.65元，完成年初预算的23.99%，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上年度公车进行过维修，本年度公车使用过程中维修费用相应减少；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为3480.00元，完成年初预算的29.00%，2023年度公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校厉行节约，尽量减少公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17213.48元，下降50.73%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17230.48元，下降56.55%，2023 年公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是上年度公车进行过维修，本年度公车使用过程中维修费用相应减少；公务接待费支出决算增加17.00元，增长0.49%，2023年公务接待费支出决算增加的主要原因是本年度全县学校安全会议在本校召开，增加了接待费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于学校开展教育教学、学校工作检查所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县安全会议、学校工作检查等产生的5个批次70人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县盘龙乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县盘龙乡中心小学资产总额37,073,004.77元，其中，流动资产357,532.96元，固定资产36715471.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1231438.15元，其中固定资产减少1366676.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额150878.65元，其中：政府采购货物支出150878.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额150878.65元，其中：授予小微企业合同金额150878.65元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县盘龙乡中心小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200136001101111

砚山县盘龙乡中心小学20240822111838015.xlsx