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砚山县民族职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。
    2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
    3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通初中教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。
    4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
    5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
    6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资， 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
    7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
    10.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
    11.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

 1.党建工作

（1）深入学习贯彻党的二十大精神。学校始终把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，深入开展学习教育。今年以来在班子会、中干会、教职工会和党总支共组织学习党的二十大精神8次。

（2）开展好第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。9月28日，党总支召开党员大会，对开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育进行安排。10月20日，党总支召开党员大会，党总支书记权国富上主题教育专题党课。

（3）完成年内基层党建工作任务。2023年初制定学校党建年度工作计划、主题党日计划、“三会一课”计划等，充分发挥党建工作在学校工作中的引领作用，确保完成2023年全面从严治党主体责任和派单任务。督促党务人员用好用活“智慧党建”平台和全国党员管理系统，督促党员用好云岭先锋APP、学习强国等平台，促进学校完成各项工作任务。今年以来，学校党总支以主题教育、“双报到双服务双报告”“党员为民办事清单”等活动为载体，按期开展“三会一课”和主题党日等活动，年内按时足额上缴党费10554万元。严格发展党员程序，年内1名教师提交入党申请书。

（4）意识形态总体态势平稳推进。2023年，学校始终强化正面宣传，牢牢把握正确舆论导向，立场坚定、态度鲜明，坚决反对和抵制各种错误思潮，提前分析研判存在的风险隐患，密切把握师生思想动向，确保学校政治安全和校园稳定。2023年3月10日、3月24日、5月18日、9月4日、11月9日分别召开会议专题研究意识形态工作及分析研判。

（5）圆满完成党总支委员补选工作。学校党总支现有党员52名，其中在职党员46人，党支部委员会由7名组成。因人事调整原因，党支部委员空缺委员1名。为保证基层党建工作有序开展，10月20日，党总支召开党员大会，采取差额选举的办法进行补选，通过无记名投票，补选1名党总支委员。

（6）全力促进“我为群众办实事”实践活动提质增效。一是学校持续推进党支部和党员“双报到双服务双报告”工作，学校党总支到单位驻地社区碧云村委会报到7次，累计服务时长为16.25小时，同时，各党员也积极到驻地社区积极参加志愿服务活动，截至10月，所有党员服务时长均已超过6小时。

（7）推进民族团结进步示范校的巩固提升。2023年以来，学校持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和铸牢中华民族共同体意识相关决策部署及理论知识学习，组织全体教职工开展民族团结进步等理论学习12次，并每月上报会议简讯。今年以来，学校新增嵌入式宣传标语4条，宣传展板2块，并及时更新宣传展板内容。

2.党风廉政建设及师德师风建设

（1）抓实教师思想政治教育、制定完善师德师风专项教育整治措施。学校2023年以来定期利用教职工大会组织全体教职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及《中小学教师职业道德规范》、《砚山县教体系统干部职工违规违纪违法行为从严处理细则（试行）》、《事业单位工作人员处分规定》等法律法规和准则。在校内成立师德师风专项教育整治工作领导小组，完善工作规则、通报制度、会议制度等。建立师德师风专项教育整治工作实施方案，确保专项整治工作取得成效。全覆盖开展纪法教育及测试，建立完善“一师一档”，将参加学习教育情况、纪法测试情况、师德师风测评结果和受纪律处分情况等记入师德档案。

（2）以丰富多样的活动为载体切实开展师德师风教育整治。2023年1月，学校领导班子开展假期关于中央八项规定精神自检自查；2023年2月，学校组织全体教职工学习文山州监察委关于公职人员违反中央八项规定典型案例；2023年3月，全体教职工集中观看警示教育片《问“剑“破局》；2023年4月，组织全体教职工开展思政大课堂之解读《便签〔2023〕19号砚山县教育体育局关于严禁教职工在工作日期间饮酒的通知》；2023年5月，组织学习《事业单位工作人员处分暂行规定》；2023年6月，组织观看酒驾教育片《醉与罚》；2023年7月，组织学习《云南省教育厅关于印发云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施的通知》；2023年8月，组织学习《文山州教育体育系统师德师风专项教育整治口袋书》；2023年9月，组织全体教职工开展2023年秋季学期师德师风应知应会知识专项测试、组织全体教职工参加了教体系统师德师风专项教育整治工作第四次调度会；2023年10月，开展“中秋 国庆”全体教职工廉政谈话、组织全体教职工学习《坚持师德师风第一标准 推进全州师德师风建设》文件精神、组织全体教职工学习《文山州教育体育系统师德师风建设八条措施》《师德师风考核方案（试行）》和《师德师风“一师一档”》三个文件精神、组织全体教职工上“师德师风思政大课堂”，解读《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；2023年11月，组织全校教职工参加张桂梅思政大讲堂文山州分课堂暨“七乡·红烛大讲堂”（第五期）——教育高质量发展强师计划教育管理干部培训、对全校教职工开展以《砚山县教育体育局关于3起校园安全事件典型案例的通报》文件精神为切入点的师德师风警示教育、组织全体教职工集中观看四个廉洁文化专题片《有容乃大》《虚怀当竹》《刚硬纯粹》《精钻细研》并交流研讨、组织全体教职工上“师德师风思政大课堂”，由学校党总支书记权国富通知带大家一起解读《酒驾、醉驾的处罚标准》。2023年12月，权国富同志就《事业单位工作人员处分规定》的变化进行了重点解读；在“万元旦”节前对全体教职工进行了廉政谈话。

（3）建立健全师德师风整治长效机制、加强师德师风督导力度。严格师德考核评价结果应用，师德考核中“不合格”等次的教师，年度考核直接评定为不合格，并取消在教师职称评聘、推优评先、表彰奖励、科研和人才项目申请等方面的资格。处于试用期师德考核不合格的教师，取消聘用，予以解除聘用合同。健全“三评活动”机制。开展评学校、评领导班子、评教师的“三评活动”。建好师德档案，实行“一师一档”，把师德师风考评结果与教师评先评优、职称评聘、晋职及绩效考核等紧密挂钩。健全完善教师关心关爱制度。尊重教师职业特点，关爱教师身心健康，维护教师合法权益，改善教师工作和生活条件。每月按时上报“砚山县师德违规问题及通报情况统计表”和“砚山县教育体育局2023年师德师风专项整治排查表”。

（4）师德师风专项教育整治活动成效及自纠自查。2023年度以来学校师德师风专项教育整治活动成效显著，无任何一起教师违规违纪案例，无任何教师有违反职业道德行为和师德失范行为，未被上级单位通报。校内定期开展自纠自查，学校不存在乱收费、教师有偿家教、体罚或变相体罚等行为。

3.人事及信息管理

2023年，学校从砚山办公系统（OA平台）收文418 个，各上级部门QQ群、微信群、企业微信群收文200余个，学校各处室学部均及时处理完成。2023年微信公众号公发出简讯28篇，其中被砚山县教育体育局微信公众号采用4篇，砚山融媒体中心微信公众号采用2篇，学校抖音、快手、微信视频号三个平台分别发布作品26个，快手视频流浏览量达45万余次，点赞量达6000余次，抖音浏览14万余次，点赞1200余次，视频号浏览量5万余次。2023年共组织完成50余次党政领导班子会议、中层及以上干部会议、全体教职工会议等各级会议。2023年共完成6次纪法测试，严格管理公章使用，每次盖章前做好印章台账登记，坚持先登记再授权后用印。

2023年，按教体局要求完成岗位设置及岗位聘用工作，完成中职学校在编教师职称由中小学系列过渡为讲师系列工作，完成教师实名制名册上报工作，完成年度中职职称系列申报评审，完成年度教育统计系统填报，完成学年全国中职管理信息系统填报，完成全国教师信息系统维护，学校档案室建设完成初步整理。

4.师资队伍建设

（1）加强师资培训，促进教师业务成长。本学年组织教师参加骨干教师信息化能力提升、领导干部能力提升、一体化教学培训、文山州统编三科教材使用等各级各类培训133人次。组织校内培训2次。10月组织题为《三全育人视角下课程思政的思路与方法》的教师业务能力提升专题培训，学校80名专任教师参加了培训。组织38名年轻教师进行专业课师资校本培训，以补齐学校专业教师匮乏的短板，全面提升我校专业教师队伍素质。

（2）加强教师师德师风建设，要求全体教师认真按照“三爱两人一终身”的师德要求加强师德修养，以良好的师表形象和人格魅力影响学生，创造和谐的师生关系。

（3）组织师生参加各种比赛。以技能竞赛为抓手，强化实践教学，改革课堂教学模式，促进实践教学的“双师队伍”、实训基地、校本教材等方面的建设。以技能大赛为契机，以赛促教、以赛促学、以赛促训、以赛促研，通过比赛促进教师对赛项技能的研究和学习，提高教师参赛水平。2023年我校参加各种比赛获奖46人次。圆满完成2023年文山州职业技能大赛暨云南省技能大赛文山州选拔赛砚山赛区烹饪、茶艺、汽修三个赛项的举办，并获得一个一等奖，2个二等奖，2个三等奖的好成绩。组织教师参加文山州首届研学课程设计大赛获得团体二等奖，参加云南省中小学师生信息化素养大赛获得一个二等奖，2个二等奖；参加云南省第五届云岭杯中华经典诵读大赛获得三等奖，参加2023年云南省职业院校技能大赛获得中餐烹饪团体赛二等奖，参加第十七届砚山县青少年科技创新大赛获得团体三等奖。

5.教学常规及教研教学

（1）抓好教学安全和教学常规，认真落实《教学安全管理制度》。教务处每月与学生处联合开展教学区域安全大检查1次，各学部每周周五放学前进行教学安全检查1次，每班每天进行安全检查1次，并做好记录存档，出现问题及时反馈并整改安全隐患。督促教学常规管理。每月组织专业部进行教学常规检查，对教学计划的制定与落实，教案及工作手册的书写、教师的备课、听课、上课、作业布置等做好问题反馈和落实整改工作。加强教学过程管理，规范教育教学行为。加强教学督导力度，严格教学纪律。督促教师按部门安排按时上课，不迟到、不早退，坚决杜绝旷课现象，做好课堂巡查，教学日志记录管理。加强课堂教学质量管理，杜绝教师课堂组织失控现象。加强专业课教学管理，规范专业技能实训教学。各相关专业技能教师严格按专业计划组织学生实训，保证进度和质量。

（2）认真组织开展教研教学活动。各教研组、专业组每月开展2次备课、教学设计、听评课、教案检查等教学常规研讨活动。开展专业组实训教学尤其是项目式教学法研讨活动，完成实训教学方案以及部分核心技能实训项目工作页和学生实训手册的编写。充分利用校内实训基地，探索实践“做中学、做中教”，教、学、做有机结合的教学模式。组织开展学科带头人、骨干教师课程思政示范课比赛。充分发挥学科带头人、骨干教师的示范引领作用，增强教师对课程思政的关注，充分发挥课堂教学育人主渠道，主阵地作用，提升课程育人功能。组织汽车运用与维修专业、计算机专业和中餐烹饪专业组教师开展教学能力竞赛备赛活。组织高考部教师到麻栗坡县职中开展校际经验交流和学习活动，就高考部专业教学开展、教学管理等问题与麻栗坡职中进行研讨和交流，学习经验，提高教学管理水平。

6.学籍及资助管理

（1）学籍注册及信息管理工作。完成2020级2071名学生就业信息填报，完成2023级692名学生学籍注册。针对学生转专业、休学、退学等情况严格管理学生的异动申请，加强对学籍异动学生的跟踪管理，确保学生学籍信息的完整性和准确性。组织各学部填写完善学籍档案，加强对数据库的日常维护和更新，确保学生信息数据的准确性和时效性。

（2）学生资助管理工作。认真落实国家助学金资助政策，按照资助管理规定，落实核查学生信息，完善各种手续，依法依规，准确、准时发放学生资助。

7.“双提升”项目管理

我校共接收县委党校转交2015年以来“校地合作”项目300人，“双提升”在籍学员391人，总共涉及19个班级，其中：本科6个、专科13个，涵盖农村经济管理、农村行政管理、法律事务、行政管理、法学等专业50余门课程。以集中面授、实践教学为抓实，通过集中学习、专题辅导、小组讨论、参观学习、专业实践，开展线下“固定课堂”“流动课堂”“田间课堂”的学习；以“云南乡村振兴学习网”为载体，抓实学员线上学习；2023年砚山教学点空中课堂参学率99.7%，空中课堂任务点完成进度、直播教学观看率、大讲堂观看率高于95%，线下课堂学员考勤率100%，学员作业提交率、教学点任务上传率、教师评分率：三个指标全州只有砚山教学点高于95%，总课时完成率110.75%。

 8.安全管理

（1）校园安全管理。2023年，全体教职工签订安全目标管理责任书，全体教职工充分参与到学生的教育管理中来，营造一个良好的育人环境。学校值班工作正常开展，全体教职工认真按照值班要求进行值班，做好校园安全保障工作。定期组织全体教职工进行校园安全检查，认真排查校园内及周边存在的安全隐患，确保各项安全工作保障到位。按时开展消防安全检查和巡查，每月对学校消防设备设施进行检查，每天进行消防安全巡查，及时维修维护消防设备设施和消防器材。及时排查学生矛盾及处理学生违纪，本学期共排查学生违纪、处理学生矛盾200余起，将安全风险消防在初始阶段。强化安全教育，每周学生离校、节假日学生离校时对全体学生进行安全教育，提升学生安全意识。

（2）食品安全管理。食品卫生安全问题是生命线，更是学校管理的高压线。为保证全校师生能吃得放心，严格落实“两个”责任制度。做到“日管控、周排查、月调度”，严格落实教师配餐制度，食堂所有食物进入食堂要求必须有索证索票。每餐留样必须做到留样48小时。严格落实非食堂加工的食品向学生出售，食堂禁止加工或出售野生菌、野生动物和豆类制品、发芽洋芋，用于加工食材的水，学校每年两次消毒，并按时送疾控中心检验。每次检验合格方可用于加工。学校食堂不提供高油、高盐的食品和咸菜，严格把控好食品安全关，确保师生饮食健康。不定期对学校食堂、超市的食品和卫生进行抽查严格禁止过期及不合格食品进入食堂和超市，有效防止了病从口入；抓好食堂环境卫生，确保干净、整洁的就餐环境；再次盯紧餐具的清洗及定期消毒工作。督促检查食堂所有设备的安全性，及时维修更换。另外，经过一年的努力，学校食堂于2023年11月被评为州级“健康食堂”。

9.学生德育及行为习惯养成

充分完善分管领导、学生处、保卫科、学管部、高考部、班主任合力教育学生的纵向德育机制，以针引线开展学生管理工作。开展班主任培训，强化班主任队伍，组织班主任培训6次，培训提升了班主任的管理能力和工作能力。通过抓早操，学生集体意识不断提高。早操学生出勤率高，队伍整齐，口号响亮。学生文明礼貌自觉性提高，素质不断提升。学生尊敬教师，穿着规范，流言秽语现象逐渐减少，学生行为习惯逐渐向好。校园卫生管理常态化开展，监督加强。通过优秀传统文化的诵读，提升了学生的修养，学生精神喂养更加厚实。
    10.主题教育及校园文化建设

2023年共开展国旗下主题教育38次，德育主题讲座4次，心理健康教育讲座2次，烈士纪念活动2次，烧烤劳动教育暨篝火晚会活动4次，文艺演出活动4次，创建卫生校园活动2次、开展反恐演练2次、消防安全演练2次，主题班会20余次、主题黑板报8次，通过各种主题活动学生思想品德、文化修养、艺术审美、安全意识等方面得到了提高。联系公安机关、法院到校开展防性侵、防电信诈骗法治讲座共6次。完善文化宣传栏4块，宿舍文化在逐渐完善中。教室布置《中小学生守则》和《中学生行为规范》宣传展板共40块，对学生行为进行积极约束。通过开展新生适应性训练、“9﹒18”爱国主义教育系列活动（讲座、缅怀、国旗下讲话等）、征兵宣传、红色拉练活动、国防班特色活动，对学生进行爱国主义教育。在校团委的带领下，积极组织学生完成“青年大学习”，对困难学生进行资助帮扶，共帮扶学生60余人，发放帮扶资金6000余万元，解决部分困难学生的生活困难。校关工委工作积极开展，向学生开展法治教育、禁毒教育，在“五老”的努力下，学校顺利申报“州级五好关工委”。

11.招生就业及培训

（1）招生工作。2023年，学校完成招生694人，其中注册州技校学籍614人，注册职中学籍80人。系统内录取学生225名（汽车应用与维修67人，服装制作与生产管理34人，中餐烹饪72人，机电技术应用9人，计算机应用41人，休闲农业生产与经营2人）。实际报到学生85人，未报到学生140人。

（2）就业工作。2023年我校共有毕业学生238人，对口就业108人，升学专科层次34人，直接就业202人，灵活就业88人，因病残疾未就业2人，本地就业84人，异地就业118人。第二产业就业73人，第三产业就业131人，就业率99%，对口就业率53.4%。学校推荐渠道就业116人，其他渠道就业86人，月工资均在4000以上。自主就业86人，月工资2500-6000。顶岗实习就业情况：汽修运用于维修专业52名毕业生前往重庆长安汽车股份有限公司，中餐烹饪专业41名学生前往上海锦呈餐饮管理中心，计算机应用与维修专业15名学生前往深圳市卓翼智造科技有限公司上班，康养专业8名学生前往深圳市上海锦呈餐饮管理中心。认知实习就业情况如下：佛州飞毛腿（福建）电子有限公司106人，福建东南汽车工业股份有限公司33人，福建冠捷电子科技有限公司17人，厦门餐饮实体店51人。21级22级自主实习学生31人，离职学生人数119人。

（3）组织考证工作。组织164人共三个批次，参加职业资格证书培训及考证，其中汽车维修检验工（中级）92人，中式烹调师（中级）30人，WPS办公应用职业技能等级证书（中级）42人。

（4）培训工作。根据《砚山县教育体育局关于做好2023年社区教育老年教育重点工作的通知》等文件精神，解决老年人运用智能手机技术问题，根据学校2023年工作计划，开展了“智慧银龄”社区长者智能手机使用培训活动。活动组织了150人次注册云南社区（老年）教育网，使老年人更好共享信息化发展成果。

12.校企合作

2023年，学校与重庆长安股份有限公司签订校企合作协议书，与文山职业技术学院签订五年制大专联合办学协议，与砚山县车之家汽车销售服务有限责任公司签订现代学徒制校企合作协议，与砚山县梦然酒店有限公司签订了服务类职业技能提升合作办学协议书，与砚山县消防救援大队签订了消防职业技能提升合作办学协议，与砚山县七乡职业技能培训学校签订校企合作协议书。为各类行业培养优秀人才，把更多的优秀毕业生带上工作岗位，为助力乡村振兴贡献力量。

13.校园环境及后勤管理

学校坚持一如既往做好“一日三扫”、“一日三消毒”、“一周一彻底打扫”、“一周一评比”制度。学校顺利通过省级病媒生物防制验收工作。2023年，在全校师生的共同努力下，我校被评为州级“绿美校园”，并于2023年12月被砚山县教育体育局推荐参评省级“绿美校园”。

学校采取请医院医生进学校及本校医学专业的老师主讲等多种方式开展健康知识方面的培训，本学期组织了专业健康知识讲座5次。组织全校教职工健康体检一次，开展新生入学和全校学生体检一次。全校1487名师生进行全员体检，有效筛查各种健康疾病。严把疾病防控和传染病防控关。在开学前总务处对全校进行了彻底消毒，严格执行“两严、九制”制度，及时了解师生健康状况。对有疾病的同学，及时送医或要求家长带回家治疗。

破坏的安全出口指示灯、水龙头、厕所隔板、门窗玻璃、堵塞下水道、围墙栅栏，床板、桌椅等得到及时维修。2023年8月对教学楼一楼厕所改造，花费3.6万元；2023年9月对学校学生宿舍地面进行地坪漆改造，改造资金共计80.5986万元；大力的提升学校的居住环境，美化了校园。及时完成建筑物用电设施、灯管、楼梯灯、开关、门窗、拉手、插销、窗帘、玻璃等自然原因毁损维修，及时进行隐患排查工作。

14.财务管理工作

根据要求，继续加强对规范物品的采购和保管制度。学校需要添置的教学用品、办公用品或维修零配件等经校领导批准后，购买时尽量多了解市场信息、货比三家，同等商品比价格，同等价格比质量，选择质量好、价廉的购买，并索要正规的销货单及发票。采购的物品及时入库进行登记，物品的领用必须填写领取单。对于学校的固定资产管理，总务处采取多种方式方法进行整理备案。

进一步加强校产管理工作，杜绝校产的流失。在对原有固定资产整理的基础上，继续加强对固定资产增减工作的管理，根据固定资产增减的有关规定，及时地进行登记入账；继续做好申购→验收入账→入库→领用的购物手续；尽力做好对学校公共财产、公共设施的管理、维护和调配工作；严格按照财务相关要求，积极配合会计、出纳做好学校的财务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、总务处、招生就业处、教务处、学生处、双提升办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县民族职业高级中学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县民族职业高级中学2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员99人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生82人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 砚山县民族职业高级中学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
        砚山县民族职业高级中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县民族职业高级中学2023年度收入合计24963815.64元。其中：财政拨款收入24875874.12元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入87941.52元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加7910663.11元，增长46.39%。其中：财政拨款收入增加8528808.93元，增长52.17%，主要原因是2023年偿还砚山县民族职业高级中学整体迁建项目融资租赁资金及清缴以前年度社会保障缴费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少618145.82元，下降87.55%，主要原因是减少与其他技工学院合作办学，合作办学经费减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

砚山县民族职业高级中学2023年度支出合计25619060.30元。其中：基本支出15306408.11元，占总支出的59.75%；项目支出10312652.19元，占总支出的40.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8740242.71元，增长51.78%。其中：基本支出减少1572409.48元，下降9.32%，主要原因是按照政府会计核算要求，本年公用经费在项目支出列支；项目支出增加10312652.19元，增长100.00%，主要原因是上年没有项目支出，按照政府会计核算要求，本年公用经费在项目支出列支；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县民族职业高级中学单位机构正常运转的日常支出15306408.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15306408.11元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县民族职业高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10312652.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况生活补助63432.00元，助学金1230404.78元，办公费414910.20元，印刷费16211.00元，水费82648.00元，电费155817.68元，差旅费13038.50元，维修（护）费202520.00元，培训费3230.00元，  劳务费38000.00元，公务用车运行维护费4162.56元，其他商品和服务支出20512.47元，基础设施建设8000000.00元，办公设备购置67765.00元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县民族职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出24875874.12元，占本年支出合计的97.10%。与上年相比增加8459649.07元，增长51.53%,主要原因是2023年偿还砚山县民族职业高级中学整体迁建项目融资租赁资金及清缴以前年度社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出21212909.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。主要用于单位人员工资福利支出11692475.00元，单位正常运行商品和服务支出275629.23元，困难学生生活补助对个人和家庭补助支出1244804.78元，基础设施建设资本性支出8000000.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1280076.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于职工养老保险缴费支出1163133.44元，职工失业保险缴费支出67911.06元，死亡抚恤金49032.00元；

9.卫生健康（类）支出1133666.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出792294.66元，公务员医疗补助缴费支出266481.68元，工伤保险缴费及大病医疗保险缴费支出74890.27元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1249222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于教师住房公积金支出1249222.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14183.34元，决算为2942.56元，完成年初预算的20.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13183.34元，决算为2942.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.32%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县民族职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14183.34元，支出决算为2942.56元，完成年初预算的20.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13183.34元，决算为2942.56元，完成年初预算的22.32%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2023年“三公”经费支出较上年同期下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少812.44元，下降21.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少272.44元，下降8.47%；公务接待费支出决算减少540.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是2023年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2023年“三公”经费支出较上年同期下降。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县民族职业高级中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因砚山县民族职业高级中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县民族职业高级中学资产总额127911556.17元，其中，流动资产1334054.26元，固定资产126577501.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年134709986.50相比，本年资产总额减少6798430.33元，主要原因是砚山县民族职业高级中学2023年固定资产折旧费用大于新增固定资产价值量。其中固定资产与上年数132979108.39对比减少6401606.48元，下降4.81%，主要原因是砚山县民族职业高级中学2023年固定资产折旧费用大于新增固定资产价值量；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2942.56元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2942.56元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县民族职业高级中学2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
       （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
       （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
       （五）普通教育：反映各类教育支出。
       （六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
       （七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136003201111

砚山县民族职业高级中学20240822111547878.xlsx