监督索引号53262200136001401000

砚山县阿猛镇中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督查力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化组织领导，促进学校工作发展。一是强化组织领导，加强组织领导、落实好主体责任，关键在于担当。学校党委认真贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性、主动性、创造性为着力点，全面推进党的建设，把思想和行动统一到县委教育工委的决策部署上来，按照工委的安排，切实增强责任感、紧迫感，加强组织领导、落实主体责任，精心组织实施。年内，共派出季度党建责任清单64份，每季度组织召开党建和党风廉政建设工作会议1次，每季度督查下辖党支部书记党建责任清单完成情况1次。二是强化理论武装。一是落实“第一议题”制度。学校党委结合主题教育，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为学校党组织会议的“第一议题”，组织全体教师深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻理解把握以习近平同志为核心的党中央推进党的理论创新、实践创新、制度创新成果；二是开展红色文化学习教育。充分发挥省级爱国主义教育基地“阿猛会议”会址的独特优势，确立了“传承边纵精神、培育时代新人”的品牌理念，通过“三会一课”、“主题党日”、党建联盟、小小解说员等多种形式引领师生传承红色基因。5月6日，组织阿猛小学六年级学生开展以“践行党的二十大，迈步新征程”为主题的远足拉练活动，6月1日组织开展阿猛小学办学110周年暨乡村学校少年宫成果展活动，7月1日组织全镇党员教师开展以“奋进新征程、建功新时代”主题党日活动，激励党员干部进一步振奋精神、凝聚力量。一年来，学校党委召开党委会学习19次，各支部组织全体党员集中学习共240余场次，开展“书记校长同讲一堂思政课”22场次，覆盖全体师生。三是强化制度建设。一是稳步推进党组织领导的校长负责制落实。秋季学期开学前，在校长聘用、教师调整中充分考虑党员教师搭配，确保党的组织和党的工作“两个覆盖”，设立12个党支部，其中书记、校长一肩挑的10个、分设的2个；二是严格落实“三会一课”制度。一年来，学校党委召开党委会议21次，下属12个支部召开党员大会96次，设委员会的4个支部共召开支委会52次；三是严格落实“党费日”制度。每月按时足额交纳党费，按季度全部按时存入教育工委指定的账户，共计0.17万万元；四是严格落实“主题党日”制度。各学校党支部根据“两学一做”学习教育月提示，结合学校实际，认真研究，精心谋划，认真开展支部“主题党日”活动，一年来，共开展“主题党日”活动144次；五是严格年度组织生活会和民主评议党员制度。学校党委下属12个支部于2023年3月中旬召开年度组织生活会和开展民主评议党员，党委班子成员按照挂钩联系安排，积极深入联系支部开展指导工作，确保各学校党支部的组织生活会有序开展，成效明显。六是严格开展主题教育。按照上级通知要求，认真做好主题教育学习计划，每月严格按照学习计划开展学习，及时查找学习过程中的不足，积极改进，把主题教育学习走实、走深。四是强化党建培训。一是开展党建业务培训。学校党委于2月28日组织各党支部书记、党务工作者开展“三会一课”、“主题党日”党费收缴等党建业务培训，进一步提升学校党支部书记、党务工作人员的党建业务能力；二是积极推进和巩固党支部规范化达标创建工作。年内，华联自强希望小学党支部、倮居黑小学党支部成功申报四星级党支部，阿猛小学党支部获评2023年度“云岭先锋，育人红烛”党建工作县级示范校，同时阿猛小学获评“党建带群建示范校”；三是积极推进“智慧党建”建设应用。学校党委高度重视云岭先锋手机APP、网上党支部和综合服务平台各功能板块的应用维护，安排专人负责指导，目前我镇学校云岭先锋手机APP、网上党支部综合服务平台综合使用、维护率均达到100%；四是严格按照发展党员5个阶段25个步骤规范党员发展工作。3月份有13名申请入党人员按期确定为入党积极分子，9月份学校党委共接收递交入党申请书14人，年内按期转为中共正式党员2人。五是强化纪律作风。2023年我镇“清廉学校”建设学校12所，召开“清廉学校”创建工作主题会2次，10月9日，听取创建学校工作情况汇报，并对后期工作进行提醒。阿猛镇中心小学党委结合实际，建立了《三重一大制度》《教师廉洁从教制度》《学校民主决策制度》《学校校务公开制度》等一系列规章制度，严格规范教师行为，有效防范学校、教师廉政风险。监督措施严实强硬。紧盯师德师风建设中教师酒后上课、酒后驾驶、酒后体罚学生等屡禁不绝的问题，在开展法纪教育、警示教育的同时，为17个校点配备酒精测试仪。每季度组织学习中央八项规定精神及其实施细则，领会中央八项规定精神，知晓实施细则，厉行节约，杜绝浪费。

2.落实德育养成，建设意识形态阵地。一是指导方针清晰明确，工作方案详实细致，根据《文山州教育体育系统师德师风建设八条措施要求》，我校以做“人民满意的教师”为主题，以规范教师从教行为为重点，以建立师德教育长效机制，把依法治教和以德治教结合起来，使广大教师树立正确的教育观、质量观、人才观，建立新型师生关系，提高职业使命感和幸福感，爱岗敬业、无私奉献，以为教育事业改革发展和社会主义现代化建设作出贡献为指导思想，制订了细致的工作方案和详实的整改措施。把学习内容安排在每周各个关键时间，把师德师风建设活动与创先争优活动以及高素质教师队伍建设工作和校园文化建设有机结合起来，保证活动确有成效。我们以集中学习和分散学习相结合，边学习边记录，并写心得体会及改进措施。通过活动强化了师德教育，弘扬了高尚品质，引导广大教师热爱教育事业，关心关爱学生，展示了我镇教师队伍的良好风貌，促进了学校和谐科学发展。二是学习宣传氛围浓厚，全员参与师德师风建设。我校于每个学期初召开全镇教师会议，强调师德师风建设活动要求。使广大教师提高了认识，明确了活动的意义，营造弘扬高尚师德的浓厚氛围。每次班子例会、教师例会都要先安排师德教育内容，组织广大教师深入学习讨论相关师德教育材料、先进模范人物事迹。使广大教师树立教书育人、管理育人、服务育人的思想观念，明确自己的职责、权利和义务，增强法治意识，转变教育观念，依法执教、以德执教、以信立教、为人师表，积极创建民主、平等、和谐、诚信、愉悦的师生关系。年内，共组织师德师风专项教育会议7次。三是教育活动丰富多彩，全面推进师德师风建设。以党的教育方针政策引领指导学校工作，扎实有效开展师德师风教育。学校领导班子率先垂范，吃苦在前、工作在前，并把理论学习放在首位。帮助青年师生树立崇高理想，坚定爱党爱国的信念，锤炼奋斗奉献的品德，努力提高综合素质。以创先争优和师德建设成果，推动学校各项事业更好更快发展。为提高全体师教师凝聚力，进一步明确办学理念和办学思路，彰显特色、引领行动。各学校确定教育教师形象及一训三风，关心每一个学生发展，关注每一个教师的教风。充分相信每一位学生都有不断发展的动机和潜能，每一个学生都有自我实现的价值追求。教师必须尊重、关爱每一个学生，充分发掘学生的潜能，给学生创造平台，让每一个学生在适合自己的领域获得个性发展，让每一个学生享受到成功的喜悦，为每一位学生的可持续发展奠定基础。教育教学和学生管理工作紧密结合，促进教师各项素质的提高。结合教学工作实际，配合建立高素质教师队伍的需要，我们开展了如青年教师思想大讨论活动、教学优质课比赛、张桂梅思政大讲堂文山州分课堂暨“七乡·红烛大讲堂”活动、青年教师培训等一系列教师活动，以及全校师生共同参与的文明修身活动、爱国主义教育活动等，5月6日，组织阿猛小学六年级学生开展以“践行党的二十大，迈步新征程”为主题的远足拉练活动，6月1日组织开展阿猛小学办学110周年暨乡村学校少年宫成果展活动，7月1日组织全镇党员教师开展以“奋进新征程、建功新时代”主题党日活动，激励全体教师进一步振奋精神、凝聚力量。一年来，学校党委召开党委会学习19次，各支部组织全体党员集中学习共240余场次，开展“书记校长同讲一堂思政课”22场次，覆盖全体师生。扎实开展少先队常规工作，保障学校常规秩序稳健运行。从规范升降旗仪式、文明礼仪、良好行为习惯的养成、班队会活动的开展等方面抓实少队常规工作。发挥红领巾监督岗的职能，规范学生一日常规；用好红领巾广播站，倡导主旋律，弘扬正能量，对同学们的价值观和行为习惯的培养起到了积极的引导作用。

开展师德师风建设系列活动，解放思想讨论。按照“践行党的二十大，迈步新征程”系列活动安排，我镇还在全体教师中开展了师德形象研讨、师德演讲比赛、师德经验介绍活动，还在学生中开展了“我最喜爱的老师”评选活动。结合党委组织的创先争优活动，举行了先模人物事迹报告会。一系列活动的开展大力推动了我校师德师风建设，调动了广大教师的教学积极性，提升了教学业务水平。各校举行了师德经验交流会，老师们争相介绍自己在教学、班主任工作和管理工作中以高尚师德感染教育学生的经验，让教师有成就感、自豪感。先模人物事迹报告会宣传了师德先进典型，弘扬了教师的优秀品质，充分发挥了他们的激励、导向和示范作用，加强了干群之间、教师之间和师生之间的联系和沟通，形成良好校园风气。

开展教师培训活动，多角度拉动教师师德水平和专业素质的提高。为扎实推进师德建设活动的开展，我校安排了多项教师培训活动。上半年开展了解放思想大讨论系列活动，并开展干部职工谈心谈话60余人次，对全体教师理清了下一步工作方向。四是树先模人物，积极营造争先创优氛围。我镇在教学实践过程中造就了一支综合素质高，实践技能强，爱岗敬业、无私奉献的教师队伍，为进一步推动师德师风建设工作，我们认真抓好检查评比、选树典型、表彰奖励三个环节，把评选表彰与加强师德建设紧密结合，大力弘扬“学为人师、行为世范”的高尚品德和无私奉献精神，营造重视教师师德师风建设的氛围，努力提高教师队伍的整体素质。于9月初评选了县级优秀教师16人、优秀班主任6人，镇级优秀校长4人、优秀教育工作者20人，优秀班主任20人，优秀教师20人，先进个人9人，教育先进集体4个，保教先进集体2个，在教师节庆祝大会上进行了表彰。通过表彰活动引导广大教师向先进典型学习，积极营造争先创优的教育教学氛围，推动全校教师不断提高师德水平和教育教学质量。五是建立师德考核制度，规范教师从教行为。建立师德考核和师德档案制度。我镇多年来始终把师德师风检查放在首位，通过教师自评、教学单位检查、学生评教等方式，全面检查教师在教学活动中有无违背师德规范的行为，本学年已建立师德师风一人一档。建立了师德考评制度和师德档案制度，按照上级要求科学合理地全面考核教师的教育教学行为。实行“师德一票否决制”，把师德表现作为教师绩效考核的首要依据，凡出现违背师德准则行为的教师不得参与职务职称聘任、进修深造和评优奖励。

3.严抓常规教研，促进教育教学质量提升。一是抓好常规管理，做好细节处理。教科室、教务处每2个星期对全镇部分学校进行1次常规检查及推门听课，每个月进行一次教学常规检查。进一步完善教学常规管理制度，努力做到严格要求、细致管理，使教学常规规范化、标准化。同时，加强了对教学常规的过程管理，对教师的教学计划、备课、上课、作业布置、批改、辅导等各个环节进行了全面检查和督促，发现问题及时纠正，使教学常规真正落到实处。二是加大督查力度，规范各项常规。为保证计划不流于形式，切实提高教育教学质量，中心小学教研组督促教师认真做好各项教育教学工作，使教学常规工作细致化、规范化。要求各校教务主任每个月对本校教师的备课、学生作业完成、教师对学生作业的批阅、反馈、教师听课等常规进行1次检查登记，并做好记录，于次月5日以前上交镇中心小学教务处。为进一步落实工作的进展情况，镇中心小学教务室不定期检查教师的教学进度情况，是否按计划进行教学，教学是否与进度计划相吻合，解决教师在教学中主要存在的困惑。学期末，镇中心小学分成若干检查小组，对各校教师的教学常规进行深入的交叉检查。每次检查都认真查找问题、做到如实反馈、认真总结，促使教师及时改正缺点，发扬优点。镇中心消息将17所学校分为三个片区，由挂钩领导不定期进行检查指导，要求各挂钩人员，每月必须深入各挂钩学校听2天的课，并参与各校的会议，认真分析所挂钩学校存在的问题，并对存在的问题进行及时整改。三是加强教师培训，提高教师整体水平。一是利用线上培训的形式提升教师业务水平。依托“国培计划”，组织363名教师开展以“育好人”的主题研修活动；二是积极参加县级各学科名师工作坊、学科基地校学习活动。3月30日组织了阿猛镇中心小学党建联盟强引领联赛共研促提升“新航杯”课堂教学竞赛预赛，镇内所有小学语文、数学、科学、英语教师均参与听课。4月12日至14日联合砚山县第三小学开展“新航杯”课堂教学决赛，同时选配教学能力相对较弱的教师观摩。5月18日在县教研室的组织下，3位优秀教师为我镇英语教师及三、五年的语文、数学教师带来了3堂优质课例。6月6日至6月7日开展了全镇一、二年级语文、数学，三至六年级语文、数学、科学、道德与法治和英语学科的期末测试复习研讨会。12月15日，与县三小联合开展“党建联盟促提质 复习研讨共增效”教学复习研讨活动，由教学名师提供了6节优秀复习课，1场语文期末复习策略讲座。一学年下来，各级各类培训共计60余次。其中参加国家级培训共计12人，州级培训共计6人，县级培训累计1400余人次。四是集体备课，促进教师专业化发展。2023年春季学期镇中心小学按区域划分组成备课组，要求每周五下午15:30备课组成员集中进行集体备课；2023年秋季学期，根据教体局工作安排，结合我镇教学实际，本镇有条件的5所学校作为教师专业化发展试点学校，严格落实2班3教员制度，中心校教务处、教科室组织教师参与集体备课， 就教学中的问题共同商讨， 并学习新课标理念， 潜移默化转变教师的教学观念，促进教师专业化发展。

4.筑牢安全防线，打造平安校园。一是落实校园安全责任体系。建立完善安全工作领导小组，与辖区各校签订校级安全责任（承诺）书28份，学校与教师签订承诺书12类，共4404份，层层压实工作责任，落实校园安全工作。二是完善校园三防建设。全面加强校园安防建设，落实“四个100%”工作任务达标，各校校园围墙全封闭；配备专职保安人员32人，定期开展安保人员培训；各校设立护学岗，上下学时段做好校门口值守管理；校园监控全覆盖，一键式报警装置和重点部位监控接入公安网络；同时配足“一校一警”甚至“一校多警”32人，有效提高校园安全防护网建设。三是抓实防溺水专项工作。本学年以来，我校严格落实文山州防学生溺水六条措施，抓实“五个一”活动开展，2023年春季学期以来，全镇性规模的家长性组织家长会4次，主题班会680多场，落实周末、节假日安全打卡160天，推送安全提示消息及视频，落实值班教师对水域巡查，对存在问题及时上报整改，发现学生水边玩耍的及时教育劝返，到目前共发现20余名学生在水边玩耍，均进行教育后劝离；发放致家长的一封信84056份（包括节假日告知书），签订防溺水承诺书24016份；落实防溺水（小脸盆）安全演练，通过演练来提高学生的自救和互救能力，涉及学生6004人，本学年全镇共开展51场防溺水演练。四是落实交通安全专项整治工作。各校积极开展学校交通安全宣传教育工作，落实五个一活动开展，加强师生的警示教育，提高思想认识，同时利用家长，向家长做宣传、警示，组织家长及学生签订交通安全告知书12008份、交通安全承诺书12008份；同时组织全体教职工签订“拒绝酒驾承诺书”370余份。截至目前，我校组织召开校园安全工作会议13次，参加教体局校车安全管理会1次，教体局校园安全培训会1次，各校组织召开交通安全主题班会800余场次；加强辖区民办幼儿园校车管理，定期进行检查，同时辖区内使用校车的6所民办幼儿园，登记报备6辆校车，已由文山交通运输集团、交管部门及县教育体育局进行动态监控，于2023年3月全部完成缴费并正常投入使用；同时今年3月，同辖区交管部门对接送学生车辆超员情况进行了治理，对家长包车接送车辆情况进行核查落实，各校不定期对司机进行提醒，同时保障从学校门口上车的车辆不出现超员情况。五是筑牢公共卫生防线。完善健全学校应急处置预案，完善健全突发公共卫生上报、处置制度，从2022年秋季学期以来，收到疾控中心防控传染病追踪通知15份，涉及师生15人，均按要求隔离治疗，落实校园每日三检及消毒工作。六是落实“一号检察建议”。我校严格落实党员、教职员工及学生教育包保，层层落实责任包保制度，定期线索摸排，开展校园内宣传教育，组织教职工学习强制报告制度，加强师德师风管理，做好临聘人员入职查询工作，对在职在校教职工，2023年5月底，将信息上交教体局，统一发县公安局进行违法犯罪信息查询工作，做好教职工警示教育，统一组织签订防性侵承诺书，为我校教师队伍及校园安全建设提供有力保障；落实校园重点时段重点区域视频查看，落实每日值班教师工作职责，加强寄宿制学校学生晚休时段两次巡查工作。加强与家长的互动，利用安全打卡、家长会、妈妈家长会等方式，向家长做好宣传教育，让家长知晓保护孩子的方法，家校联动，为孩子成长保驾护航。七是筑牢校园“食品安全”防线。2023年签订禁止食用野生菌承诺书7801份，严把校园食品安全关，以食堂“6T”实务管理和“互联网+明厨亮灶”为导向，不断提升学校食堂管理水平，辖区各小学及幼儿园均落实“6T”管理，我镇辖区17所小学，11所幼儿园（1所公办10所民办）食堂完成“互联网+明厨亮灶”工程安装，可线上查看食堂操作情况，有效提升校园食品安全监管力度及防范能力。同时，为提高我校食堂管理人员及操作人员的管理及操作规范，由配送公司牵头，邀请市场监督管理所工作人员组织了2次培训共计83人次参与。八是强化校舍管理。严格落实校园安全排查制度，建立隐患清单及整改方案，及时上报安全隐患问题，落实重点季节防汛工作开展，对校舍电路、围墙等定期检查；严格执行宿舍“6T”管理模式，建立健全台账，制度上墙，共计按照17套68块。落实女生宿舍女宿管，女生全封闭建设全部完成，严格落实每天值班人员职责，落实宿舍安全巡查，节假日、寒暑假值班人员对校园定期开展安全检查。九是落实禁毒防艾工作。通过校园宣传活动开展，禁毒防艾“五个一”活动，开展“青骄第二课堂”学习等措施，不断提升师生禁毒防艾意识，提升师生防范能力；各校积极落实宣传工作，在2022年9月对针对新生已经全体学生进行禁毒防艾知识讲座活动，以“世界艾滋病日”为契机开展主题宣传教育班会、校会128场，参与青椒第二课堂学校17所，参与学生2603人，知识竞赛测试和课时完成率均100%达标，以“世界禁毒日”为指引，组织开展学校宣传活动，开展班会166场。通过各项活动开展，有效提高师生对毒品、艾滋病的认识，自己抵制，保护自身。十是加强电信诈骗防范工作。随着电信诈骗手段不断升级，受害人群不断增多，本学年以来，我校不断开展相关宣传活动，落实“金钟罩”“反诈APP”的使用，全体教职工及家属全部注册完成812人，并积极动员家长参与7434人。2023年以来，根据教体局《砚山县教育体育局防控电信网络诈骗犯罪工作方案》开展为期一年的整治工作，我校于2023年开学教师会议上，召开2023年预防电信诈骗工作启动会，组织全体教师签订承诺书367份，各学校利用家长会，组织家长签订承诺书7434份，各学校完善学校工作领导小组，定期开展宣传以及警示教育，积极转发宣传反诈宣传群中反诈知识，不断提高师生及家长防范意识。十一是加强消防安全工作管理。不断修改完善学校消防安全应急预案，建立消防安全工作领导小组，落实每月消防安全月查，定期按时开展，保障消防安全隐患排查到位。十二是落实校园及周边环境治理。为进一步净化校园文化环境，扫除淫秽、色情、暴力等文化垃圾，为学校师生营造阳光健康、积极向上的校园，在阿猛镇政府牵头下，联合派出所、市场监督管理所、中心小学、综合执法对等部门开展2次校园及周边环境综合整治工作，每学期开学同市场监督管理所对学校食堂及周边食品经营场所进行检查，同时对发现问题各校及时做出整改。十三是多样化校园安全教育。积极开展校园各类主题安全教育活动，利用安全教育月、综治法制宣传月、“4.15”全民国家安全教育日、“5.12”全国防灾减灾日、“6.26”国际禁毒、“9.18”九一八事变纪念日、“11.9”全国消防安全宣传教育日、“12.4”全国法制宣传日，“12.13国家公祭日”系列活动等载体，通过班会、校会、广播、板报、电子屏幕、专题讲座、横幅、网络等渠道，开展中小学国家安全教育、全民国防教育、防范电信网络诈骗、反恐反邪、消防安全等安全教育活动。积极开展法治讲座，聘请法治副校长18人，积极邀请法治副校长到校开展，2023年共开展7场法治讲座，2023年开展法治副校长讲座36场，第二班主任进校园覆盖人数1570人；各学校积极开展各类宣传教育，上交简讯，2023年春季学期上交332篇，2023年秋秋学期上交412篇（截至12月30日），落实安全宣传工作，积极组织落实签订各类承诺书、告知书共计86750余份。十四是不断推进平安校园建设；顶丘小学申报县级平安校园，于2023年3月验收通过，11月六合、大各大、千庄、阿绞、伍家寨、黑标小学六所小学，阿猛中心幼儿园、华宇飞扬幼儿园、上拱文成幼儿园、倮居黑欣悦幼儿园、水塘幼儿园申报县级先进平安校园（等待验收）。

5.强化后勤支撑，助力学校优质均衡发展

一是严格执行学校财务制度。所有支出，事前都要开班子会讨论决定，事后进行公示。二是严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。无私设“小金库”和“账外账”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无滥用和铺张浪费等现象。三是做好学校财产登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。四是按照上级有关规定，做好对各种补助的申请、审核、公示等工作。合理规划学校，加快项目建设。2023年阿猛中心小学建成项目7个，面积总计5040平方米，共投入1217万元。其中，石板房小学学生宿舍楼，建筑面积1400平方米，投入资金350万元；石板房小学食堂楼，建筑面积510平方米，投入资金120万元；阿绞小学学生宿舍楼及运动场，建筑面积1481平方米，投入资金383万元；么科邑小学附属幼儿园楼，建筑面积384平方米，投入资金115万元；顶丘小学综合楼，建筑面积855平方米，投入资金216万元；顶丘小学值班室，建筑面积35平方米，投入资金13万元；阿猛小学游泳池，建筑面积375平方米，投入资金20万元；石板房小学运动场及升旗广场建设共计5000平方米，预计投入资金80万元。倮基黑小学、石板房小学、阿绞小学、上拱小学共新增红枫、杨梅280余株，投入资金近7万元。教育扶贫成效显著，贫困家庭少年儿童上学有保障。认真落实教育扶贫资助政策，核实原建档立卡户在校学生情况，及时发放困难学生资助金，动员社会力量，援助贫困生。2023年共有7313人次义务教育学生享受家庭经济困难资助，共计发放困难助学补助金334.625万元。学前教育家庭贫困学生资助2100人次，资助金额31.5万元；e万行动资助孤儿17人，1980元/人/年，共计3.366万元。2023年“幻方助学计划”受助学生40人，1000元/人/年，共计4万元。“上银情”资助学生2人，1000元/人/年，共计0.2万元。享受2023年营养改善计划补助资金6139人，补助金共608.48万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

砚山县阿猛镇中心小学共设置5个内设机构，包括：党政办、教务处、教科室，德育处和总务处办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县阿猛镇中心小学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县阿猛镇中心小学2023年末实有人员编制280人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制280人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员370人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员163人（离休0人，退休163人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生6005人。年末遗属28人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县阿猛镇中心小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县阿猛镇中心小学2023年度收入合计73831952.98元。其中：财政拨款收入73053221.70元，占总收入的98.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入778731.28元，占总收入的1.05%。与上年相比，收入合计增加12798040.50元，增长20.97%，主要原因是砚山县阿猛镇中心小学2023年清算以前年度各类社会保险缴费及增加课后延时服务资金。其中：财政拨款收入增加12379333.36元，增长20.40%，主要原因是砚山县阿猛镇中心小学2023年清算以前年度各类社会保险缴费及增加课后延时服务资金；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加418707.14元，增长116.30%，主要原因是2023年较上年增加课后延时服务收费。

二、支出决算情况说明

砚山县阿猛镇中心小学2023年度支出合计73074582.00元。其中：基本支出58937831.35元，占总支出的80.65%；项目支出14136750.65元，占总支出的19.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12044668.04元，增长19.74%，主要原因是砚山县阿猛镇中心小学2023年清算以前年度各类社会保险缴费。其中：基本支出减少2092082.61元，下降3.43%，主要原因是本年按照2023年会计核算要求，公用经费类支出列支为项目支出，不再列支为基本支出；项目支出增加14136750.65元，增长100.00%，主要原因是本年按照2023年会计核算要求，公用经费类支出列支为项目支出，不再列支为基本支出，并且2023年补缴职工以前年度各类保险缴费；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县阿猛镇中心小学单位机构正常运转的日常支出58937831.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57882477.29元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1055354.06元，占基本支出的1.79％。基本支出人均标准为156439.13元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县阿猛镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14136750.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：办公费779039.99元，水费206556.80元，电费532863.80元，邮电费53160.00元，差旅费19650.00元，维修（护）费622281.98元，培训费186207.10元，公务接待费4895.00元，劳务费2150557.68元，生活补助2388010.00元，助学金6699849.27元，办公设备购置448580.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县阿猛镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出73035082.00元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加12360344.04元，增长20.37%,主要原因是砚山县阿猛镇中心小学2023年清算以前年度各类保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出59628539.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.64%。其中：学前教育1168925.96元，小学教育58480113.75元，主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费的正常运转等相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4041660.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。其中：事业单位离退休156102.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3416321.76元，死亡抚恤268260.00元，其他社会保障和就业支出200977.17元，主要用于学校养老保险、职业年金缴费及失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出5500476.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。其中：事业单位医疗4484907.51元，公务员医疗补助715358.08元，其他行政事业单位医疗支出300210.77元，主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3864405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。其中住房公积金3864405.00元，主要用于教师住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为49994.03元，完成年初预算的49.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为45099.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.21%，完成年初预算的112.75%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为4895.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.79%，完成年初预算的8.16%，具体是国内接待费支出决算4895.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县阿猛镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为49994.03元，完成年初预算的49.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为45099.03元，完成年初预算的112.75%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为4895.00元，完成年初预算的8.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6452.85元，增长14.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8535.85元，增长23.35%；公务接待费支出决算减少2083.00元，下降29.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是砚山县阿猛镇中心小学2023年公务用车损耗大产生维修支出，但是践行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关检查以及开学检查7批次，82人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县阿猛镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县阿猛镇中心小学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县阿猛镇中心小学资产总额88,671,389.19 元，其中，流动资产3596699.23元，固定资产85,074,689.96 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2095055.42元，其中固定资产减少2437405.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额397579.03元，其中：政府采购货物支出352480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45099.03元。授予中小企业合同金额397579.03元，其中：授予小微企业合同金额397579.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县阿猛镇中心小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262200136001401111

砚山县阿猛镇中心小学20240822044145616.xlsx