监督索引号53262201432201000

砚山县工信商务局2023年度部门决算

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县工信商务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（砚办发〔2019〕16号）精神：砚山县工信商务局是砚山县人民政府工作部门，为正科级。加挂砚山县中小企业局、砚山县无线电管理办公室牌子。其主要职能职责：一是贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《中华人民共和国成品油市场管理办法》等法律法规。二是负责拟定全县工业发展规划，推进信息化与工业化融合发展。三是负责拟订全县内外贸易发展规划，推进流通产业结构调整；指导全县内外贸易促进活动和体系建设，推动市场主体发展。四是协助上级无线电管理部门做好县域内无线电管理工作。五是负责煤矿企业的安全生产监管工作，拟订全县煤炭发展规划。六是指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关问题。七是完成县委、县政府交办的其他任务。

2.根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于印发〈砚山县中小企业服务中心“十定”规定〉的通知》（砚编办发〔2020〕14号），设立砚山县中小企业服务中心，为砚山县工信商务局管理的所属事业单位，机构规定为股级。其主要职能职责：一是承担信息技术服务，构建中小企业公共技术信息服务平台，提供信息技术支持服务，并指导信息技术业务工作。二是承担人才培训教育服务，优选和引导培训服务机构，为中小企业提供创业咨询、创业培训、创业指导、创业孵化等服务。提供人才开发、人才培育、创业者和企业经营管理者素质提升培训等服务。负责人才储备和管理。三是承担融资服务，加强与金融单位的沟通与联系，优选和引导金融类服务机构，为中小企业提供融资咨询、融资策划、贷款担保、银企对接、上市咨询与培育、多渠道融资与完善投融资市场、信用征集与评价等服务。四是承担管理咨询服务，整合社会资源，优选和引导专业服务机构，为中小企业提供管理咨询、管理诊断、管理创新等服务。五是提供法律咨询、法律顾问、法律维权、法律援助等服务。提供知识产权、专利事务等服务。六是承担国内外经济技术交流与合作等市场开拓服务。提供展览展销、贸易洽谈、产需衔接等服务。七是完成县工信商务局交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务概述

 砚山县工信商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院以及省、州、县党委政府各项决策部署，紧紧围绕全年目标任务和重点中心工作，深入推进“工业强县、产业兴县、商贸活县”战略，全心全意为企业做好协调服务，着力提高工业、商贸经济发展的质量和效益，推动工业、商贸经济总量做大，结构调优、产业提升。按照“科学谋划早布局，狠抓落实促发展”方针，积极制定了2023年县工信商务工作计划，确定了工作目标。2023年，力争实现规上工业产值完成380亿元，同比增74 %，增加值增速50%以上。力争社会消费品零售总额完成61亿元左右，同比增长3%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、工业和信息化股、商务股、煤炭管理股、政策法规股。

 所属事业单位1个，分别是：

     1.砚山县中小企业服务中心。

（二）决算单位构成

纳入砚山县工信商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

 1.砚山县工信商务局。

纳入砚山县工信商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县工信商务局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县工信商务局2023年度收入合计42370736.06元。其中：财政拨款收入42295736.06元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入75000.00元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少46425937.70元，下降52.28%。其中：财政拨款收入减少46500937.70元，下降52.37%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加75000.00元，增长100%。主要原因是财政困难，2023年度减少对项目资金的预算调整安排，项目支出比2022年减少47135736.60元，下降55.72%。

二、支出决算情况说明

砚山县工信商务局2023年度支出合计42293376.06元。其中：基本支出4831841.66元，占总支出的11.42%；项目支出37461534.40元，占总支出的88.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少46500537.70元，下降52.37%。其中：基本支出增加635198.90元，增长15.14%；项目支出减少47135736.60元，下降55.72%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是财政困难，2023年度减少对项目资金的预算调整安排，项目支出比2022年减少47135736.60元，下降55.72%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县工信商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4831841.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4371547.87元，占基本支出的90.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费460293.79元，占基本支出的9.53％。基本支出人均标准为172761.58元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县工信商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37461534.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出情况：工业产业发展资金3000000.00元，电解铝项目产能核查评估验收专项资金24000.00元，云南智铝新材料有限公司高精铝板带项目工业产业发展专项资金30352600.00元，文山海创环保科技有限责任公司工业产业发展专项资金50000.00元，科技产业园州级奖补助资金2238800.00元，工业园区水电铝产业规划编制经费236000.00元，住宿餐饮业发展专项资金600000.00元，南博会参展补助经费9278.00元，内贸稳增长奖励专项资金867908.40元，外资、外贸企业稳增长发展专项资金58820.00元，外经贸发展促进外贸发展项目专项资金1396.00元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金12400.00元，遗属补助专项经费10332.00元。开展工作情况：2023年，县工信商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕全年目标任务和重点中心工作，通过调结构、优产业，全县工业经济、商贸经济总量不断壮大。工作得到了州县党委政府的肯定，2023年11月，县工信商务局获得了全州高质量发展“先进集体”荣誉称号，在县委、县人民政府对2023年季度主要经济指标考评中，连续4个季度综合考评全县排名第一。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县工信商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出8940776.06元，占本年支出合计的21.14%。与上年相比减少37353137.70元，下降80.69%，主要原因是财政困难，2023年度减少对项目资金的预算调整安排，项目支出比2022年减少47135736.60元，下降55.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3505010.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.20%。主要用于保障在职在编人员工资支出及一般公用经费支出等，其中：行政运行支出3505010.79元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出2438800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.28%。主要用于工业企业和商贸企业政策性奖励补助支出。其中：其他技术研究与开发支出2438800.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出553751.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于在职在编职工基本养老保险、遗属人员生活补助等支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出531920.64元，行政单位离退休支出9600.00元，死亡抚恤10332.00元，其他社会保障和就业支出1898.76元；

9.卫生健康（类）支出468734.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于单位在职在编职工基本医疗保险、公务员补助、大病、工伤、生育保险等支出。其中：突发公共卫生事件应急处理12400.00元，行政单位医疗支出263789.46元，事业单位医疗支出31073.85元，公务员医疗补助支出131889.14元，其他行政事业单位医疗支出29582.02元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出319278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于工业企业政策性奖励补助支出。其中：一般行政管理事务24000元，产业发展支出286000.00元，其他工业和信息产业监管支出9278元；

15.商业服务业等（类）支出1328124.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于商贸企业政策性奖励补助支出。其中：其他商业流通事务支出1067908.40元，其他涉外发展服务支出260216.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出327077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于在职在编职工缴纳住房公积金支出327077.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为87640.00元，完成年初预算的97.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.14%，完成年初预算的98.90%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为48080.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.86%，完成年初预算的96.16%，具体是国内接待费支出决算48080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县工信商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为87640.00元，完成年初预算的97.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39560.00元，完成年初预算的98.90%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为48080.00元，完成年初预算的96.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格执行公务接待相关规定，控制接待标准及参加接待人数。二是由于财政资金困难，当年发生的接待费未能及时安排资金清算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加50975.55元，增长139.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10725.55元，增长37.20%；公务接待费支出决算增加40250.00元，增长514.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年接待费支出中，其中：支付2017年6月至2018年12月招商引资接待支出部分款39172.00元，支付2022年接待支出2597.00元，导致公务接待费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工业经济、民营经济发展、招商引资工作、固定资产投资、项目申报、经贸展洽、节能降耗淘汰落后产能工作的协调发展，煤炭行业管理、商贸流通行业管理、无线电管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次792人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成工业经济、民营经济发展、招商引资工作、固定资产投资、经贸展洽、节能降耗淘汰落后产能工作的协调发展，煤炭行业管理、商贸流通行业管理、无线电管理等各项工作目标责任的顺利完成发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县工信商务局2023年机关运行经费支出460293.79元，比上年增加116142.04元，增长33.75%，主要原因是财政资金困难，当年发生的机关运行经费支出未能及时安排资金清算，2023年机关运行经费支出有部分为以前年度年发生的支出。部门机关运行经费主要用于为保障机关正常运行，除人员经费以外的基本支出中的日常公用经费支出，其中：办公费24929.40元，水电费2134.88元，差旅费39637.00元，会议费2000.00元，培训费3000.00元，公务接待费48080.00元，公用车运行维护费39560.00元，其他交通费212317.00元，工会经费49946.16元，其他商品和服务支出38689.35元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县工信商务局资产总额17372214.36元，其中，流动资产16881146.35元，固定资产491068.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4114339.45元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额元0.00。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县工信商务局2023年度无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53262201432201111

砚山县工信商务局2023年公开表20240823051120071.xlsx