监督索引号53262200232600301000

砚山县农业机械化技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻和执行国家有关农业、农业机械化技术发展的方针、政策、法律、法规和标准。

2.参与制定全县农机化技术推广规划、计划并组织实施，负责全县农机化新成果、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广；

3.组织农机化技术推广培训，开展农机化科普宣传和技术交流工作，提供技术咨询、信息服务。

4.参与编制砚山县农机购置补贴项目实施方案，并组织各乡（镇）进行落实。

5.制定农机作业服务规范，指导农机社会化服务。

6.定期统计、汇总、上报全县农机化推广工作情况。

7.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农机化工作基本情况：共完成了机械化作业275.21万亩（耕耙145.3万亩、机播17.76万亩、机械化植保33.6万亩、机收26.65万亩、机电灌溉52.5万亩），马铃薯、玉米、水稻等作物全程机械化作业面积都在普遍提升，全县主要农作物耕种收综合机械化率达到52%以上，极大地带动了我县农业机械化进程；完成了玉米、水稻机械化收割8个乡镇30多个点的损失率监测和调查任务，为我县粮食安全生产提供了坚实的保障；2023年，我县加大对主要农作物种植、植保、收获、烘干等环节的机械推广，全年砚山县在玉米、水稻、小麦、马铃薯等几种主要农作物的耕种收机械化率分别达到54%、45%、52%、81%，都比上年同期提高1%以上。

2.农机购置补贴工作情况：截至12月6日，我县农机购置补贴已完成1312份1378台（套）农业机械申请审核，1006户购机户共计享受722.684万元补贴资金；全年808.769万元，因12月6日省厅通知调出76万元，我县可使用资金为732.769万元。按目前录入申请情况，我县可使用资金仅为100850元，2023年度已兑付资金62.023万元。同时，我县充分发挥购机补贴引导作用，以调整优化农机装备布局结构、主攻薄弱环节机械化、推广先进实用农业机械化技术和装备为重点，今年购买机械的产品大类与往年出现了极大的变化，从耕整地机械为主变为了多面开花，共购买了果菜茶初加工机械281台，粮油糖加工机械6套，饲料（草）收获加工运输设备137套，田间监测及作业监控设备85台，种植施肥机械72台。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县农业机械化技术推广站作为二级预算单位纳入砚山县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农业机械化技术推广站2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县农业机械化技术推广站2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。砚山县农业机械化技术推广站2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农业机械化技术推广站2023年度收入合计1,101,610.45元。其中：财政拨款收入1,101,610.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加100,292.01元，增长10.02%，主要原因是根据砚财预〔2023〕39号核销农机推广站长期挂账往来款资金及退休人员死亡抚恤支出。其中：财政拨款收入增加100,312.41元，增长10.02%，主要原因是根据砚财预〔2023〕39号核销农机推广站长期挂账往来款资金及退休人员死亡抚恤支出；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入减少20.40元，下降100.00%，主要原因是本年无其他收入经费拨入。

二、支出决算情况说明

砚山县农业机械化技术推广站2023年度支出合计1,101,610.45元。其中：基本支出989,606.85元，占总支出的89.83%；项目支出112,003.60元，占总支出的10.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加100,312.41元，增长10.02%，主要原因是根据砚财预〔2023〕39号核销农机推广站长期挂账往来款资金及退休人员死亡抚恤支出。其中：基本支出减少11,691.19元，下降1.17%，主要原因是上年基本支出中死亡抚恤调整到今年项目支出中的死亡抚恤；项目支出增加112,003.60元，增长100%，主要原因是根据砚财预〔2023〕39号核销农机推广站长期挂账往来款资金50,000.00元及退休人员死亡抚恤支出62,003.60元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本年无其他经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县农业机械化技术推广站单位机构正常运转的日常支出989,606.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出950,606.85元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,000.00元，占基本支出的3.94％。人均158,434.48元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县农业机械化技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,003.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目及开展工作情况是根据砚财预〔2023〕39号核销农机推广站长期挂账往来款资金50,000.00元及退休人员死亡抚恤支出62,003.60元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农业机械化技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,101,610.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加100,312.41元，增长10.02%，主要原因是根据砚财预〔2023〕39号核销农机推广站长期挂账往来款资金及退休人员死亡抚恤支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

8.社会保障和就业（类）支出215,634.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%。主要用于事业单位离退休3,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出150,631.20元，死亡抚恤62,003.60元。

9.卫生健康（类）支出101,431.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位医疗64,666.62元，公务员医疗补助28,606.48元，其他行政事业单位医疗支出8,158.55元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

12.农林水（类）支出720,631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.42%。主要用于事业运行670,631.00元，其他农业农村支出50,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

19.住房保障（类）支出63,913.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于住房公积金63,913.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为18,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为2,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农业机械化技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为18,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格执行年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,637.47元，增长272.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,412.83元，增长292.40%；公务接待费支出决算增加1,224.64元，增长157.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡开展农村户厕验收及人居环境整治工作次数增多和上级领导到砚山督促和指导农业农村工作次数和人次增加。其中：公务用车运行维护费增加的主要原因是下乡开展农村户厕验收及人居环境整治工作次数增多，公务接待费增加的主要原因是上级领导到砚山督促和指导农业农村工作次数和人次增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇人员到我单位检查指导、学习交流、业务接洽农业农村相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农业机械化技术推广站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本年度无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县农业机械化技术推广站资产总额236,666.82元，其中，流动资产110,198.91元，固定资产126,467.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143,969.08元，其中固定资产减少82,914.88元。处置房屋建筑物185平方米，账面原值126,107元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县农业机械化技术推广站2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232600301111

砚山县农业机械化技术推广站2023年部门决算公开表20240816023359600.xlsx