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砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年度

部门决算

目 录                     

 第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻《中华人民共和国农业环境保护法》《云南省农业环境保护条例》等法律法规。

（2）承担基本农田保护区环境质量监测和农业生产环境监测。

（3）承担外来入侵生物的调查与监测，制定和组织实施外来入侵生物防治规划、计划；负责外来入侵生物的防治与宣传工作。

（4）承担农业野生植物资源调查，组织开展濒危的农业野生植物资源调查与保护，建立资源档案。

（5）开发利用农村太阳能，推广太阳能热水器和安装，农村节能节柴灶的改造，保护农村生态环境，建设生态宜居家园，为优质农产品生产提供一个良好的生产空间。

（6）从事农村能源工作及研究，开展户用沼气、联户沼气、大中型沼气和规模化生物天然气工程建设。

（7）收集和整理农村能源工作的相关材料，完成任务州县下达的各项农村能源工作任务。

（8）做好全县农业环境污染事故的调查工作。

（9）承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）受污染耕地安全利用工作推进情况

1、土壤环境质量类别划分动态调整

根据耕地土壤环境质量类别划分动态调整结果，砚山县耕地面积为1953971.25亩，其中：优先保护类1780371.08亩，占行政区内全部耕地面积比例91.12%；安全利用类152723.35亩，占行政区内全部耕地面积比例7.82%，严格管控类20876.82亩，占行政区内全部耕地面积比例1.07%。涉及图斑4723个，其中：安全利用类耕图斑4249个，分布全县11个乡镇。严格管控类耕图斑474个，分布全县8个乡镇。为确保受污染措施落地精准，我县受污染耕地安全利用工作领导小组积极协调专班人员、农业农村局局属相关站、中心人员、各乡镇农业服务中心人员分为11个受污染耕地农作物种植情况调查小组，对全县4723个图斑进行拉网式调查，确保受污染耕地图斑种植情况不漏图斑、不漏户。根据种植情况调查，农技人员积极组织群众按种植作物采取优化施肥、种植结构调整、微生物菌剂+微量元素肥、叶面阻控等农艺措施，进行措施落地工作。砚山县2023年受污染耕地安全利用措施落地已全部完成，总面积为173600.17亩，完成率100%。安全利用类：涉及全县11个乡镇，图斑总面积为152723.35亩，非耕地面积为321.71亩，措施落地面积总计152401.64亩，其中：优化施肥135099.26亩、种植结构调整12076.69亩、微生物菌剂+微量元素肥2699.57亩、休耕59.05亩。严格管控类：涉及8个乡镇，图斑总面积为20876.82亩，非耕地面积为87.03亩，措施落地面积总计20789.79亩，种植结构调整2013.24亩、优化施肥13910.40亩、微生物菌剂+有机肥2734.23亩、微生物菌剂+叶面阻控剂2108.40亩、休耕23.52亩。

2、农产品协同监测样开展情况

根据《云南省农业环境保护监测站关于2023年农产品协同监测送样工作的通知》砚山县2023年农产品协同监测任务为113个点位农产品样品，我县分别全县10个乡镇布设113个农产品协同监测点位。2023年9月30日完成农产品样品采集任务共113个，其中：鲜样19个，干样94个（安全利用类共采99个农产品样品；严格管控类涉共采集14个农产品样品）。农产品样品采集完成后，及时对样品进行清样、制样。11月7日及时对样品进行流转，送谱尼测试公司进行检测。

3、2023年度生产障碍耕地治理项目进展情况

一是物资发放情况。已完成项目实施区域3个乡镇4个村委会18个村小组修复材料发放，共计发放有机肥发放280.68吨，微生物菌剂发放305.76吨，微量元素发放5.5吨，涉及农户1111户，按实施方案物资全部发放完毕。二是措施落地推进情况。2023年度砚山县生产障碍耕地治理项目任务10000亩，图斑数据面积10009.27亩，完成措施落地7623.99亩。其中，安全利用类耕地措施落地2722.38亩（八嘎乡64.85亩，盘龙彝族乡559.19亩，维摩彝族乡2098.34亩）。严格管控类耕地措施落地4901.61亩（八嘎乡2063.32亩，盘龙彝族乡560.1亩，维摩彝族乡2278.19亩）。三是协同监测采样情况。2023年9月，对项目实施区域农产品按照网格法布点并进行协同监测第一次采样，采样密度为100亩/个，样品101个（安全利用区52个，严格管控区49个），在之前2个农产品超标点位周边再加密采集12个农产品，每次合计采集113个，其中：白香果1个、包菜2个、辣椒24个、生姜4个、四季豆1个、玉米78个、紫薯3个。四是试验验证区建设情况。完成验证试验地块选择12个，已完成辣椒种植4个，水稻种植1个。完成验证地块试验前期土壤采样，共计采集土样12个。五是污染源监测情况。完成农业投入品采集20个。大气降尘缸安装3个。六是技术指导与培训情况。完成县级技术培训1次，乡镇技术培训3次。

（2）农作物秸秆综合利用

截至11月，砚山县农作物秸秆可收集资源量31.99万吨，综合利用量29.47万吨，其中，肥料化利用17.15万吨，饲料化利用12.08万吨，燃料化0.166万吨，基料化利用0.073万吨，全县秸秆综合利用率为92.12%。开展秸秆资源化利用巡查指导47次，开展宣传93次，发放宣传资料4379份，开展秸秆资源化利用培训37期858人次。

（3）农膜回收利用

截至11月，砚山县农膜使用面积为632083亩，其中，棚膜10499亩，地膜621584亩；农膜使用量为5109.68吨，回收量为4280.49吨，回收率为83.77%。回收废旧农膜企业11家，经营农膜门店111家，覆膜农作物主要为玉米、辣椒、蔬菜等农作物。开展农膜回收利用专项检查41次，检查涉及销售门店90个（次）、出动参与检查人员48人。开展农膜回收利用宣传117次、发放宣传资料5573份，培训49期6809人次。

（4）沼气安全生产

一是召开农村沼气池安全防范工作专题会议。对沼气池安全防范工作进行了安排部署，建立县级农村能源工作QQ群，要求各乡镇做好农村沼气池安全防范工作。二是开展农村沼气设施安全隐患排查。完成了“农村沼气设施安全隐患排查”微信小程序录入工作，共录入农村户用沼气池信息13140户（其中正常使用的有145口、报废4971口、填埋1379口、闲置的有1766口、改厕4518口外出务工361）。三是加强警示宣传教育。按照上级通知要求强化了沼气池安全防范宣传教育工作，向大中型沼气和联户沼气养殖户发放了《养殖小区和联户沼气工程安全运行管理制度》，与养殖小区和联户沼气业主签订沼气安全生产责任书18份（23座），向乡镇、村委会、沼气池户发放张贴《户用沼气安全使用挂图》宣传挂图等宣传资料。一年来，联合各乡镇向村民发放沼气池安全管理挂图、告知书13163 份，以村民小组为单位的群众大会1042场（次），在全县107个村民小组利用农村“大喇叭”播放沼气设施、粪污贮存池设施安全防范知识，发送手机信息62344人次。四是设置安全标识标牌。制作了《户用沼气安全使用挂图》宣传挂图在“农村沼气设施安全隐患排查”微信小程序时，张贴在沼气池醒目位置，对全县范围内的沼气工程22座进行了排查，均张贴有沼气工程警示标牌。五是推行安全知识进校园。各学校充分利用教职工会议、集中教育等形式宣传沼气池、畜禽养殖场（户）粪污收集池安全防范警示教育宣传册，班主任通过主题班会组织学生观看安全防范警示教育宣传片，全面增强师生关于沼气池、畜禽养殖场（户）粪污收集池安全防范意识。目前，各学校召开宣传会议284校次，参与师生12余万人。同时，积极转发沼气池、畜禽养殖场（户）粪污收集池安全防范警示教育宣传册、片至家长微信群，以“小手拉大手”的方式让学生向家长宣传全力做好家长安全防范宣传工作。六是提供专业社会化服务。利用农村厕所管护资金购买粪污抽车辆11辆，服务人员11人，对全县沼气、粪污进行安全处理。七是进行专项督导。组建了县级督导组一个，对11个乡（镇）开展了农村沼气池、养殖小区联户沼气安全防范督导指导工作，开展沼气池安全防范专项督导4次。

（5）外来入侵调查。

2022—2023年，在全县11个乡镇开展农业外来入侵植物普查，每个乡镇不少于2个村委会，共普查41个村委会。普查生境7种，覆盖所有踏查关键区域。一是针对农业外来入侵物种面上调查清单所列物种，结合各乡（镇）应本地区主要地理环境特点、生境分布特征等踏查关键节点，明确踏查重点区域，设置踏查路线和踏查点，组织进行踏查。通过普查结果统计，砚山县农业外来入侵物种录入有效数据1122条。普查发现农业外来入侵植物60种。二是外来入侵病虫害普查发现外来入侵病害4种（柑橘溃疡病菌、黄瓜绿斑驳花叶病毒、十字花科根肿病、烟草环斑病毒）、入侵虫害3种（草地贪夜蛾、红火蚁、斜纹夜蛾）。三是外来入侵水生动物普查涵盖了河流、水库、湖泊、稻田、坑塘五种生境，覆盖了全县11个乡镇，系统提交上报16条数据，其中福寿螺12条，小龙虾4条。四是通过普查基本摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况。我县农业外来入侵植物和外来入侵病害入侵虫害的生境多为旱地、农村道路边、公路边、水田、沟渠、果园、坑塘等，发生在旱地、果园内的外来物种，群众在中耕管理农事操作时得到有效控制，发生在农村道路边、公路边、沟渠、坑塘的外来物种，近年结合农村人居环境整治中得到有效控制。五是外来入侵水生动物福寿螺、小龙虾两种物种，特别是小龙虾在市场上的销售价格较高，甚至还有部分群众专门进行养殖，在我县的饮食中螺蛳和小龙虾也备受人们的喜欢。从发生面积来看外来物种均在可控范围，我县外来物种入侵不明显。

（6）河长制工作开展情况

一是建立工作机制。成立河长制工作领导小组，领导协调河长制工作的开展。以文件《砚山县农业农村和科学技术局关于调整充实河（湖）长制工作领导小组的通知》砚农通〔2022〕1号下发各站所，认真执行。二是制定河长制工作计划指导河长制工作常态化开展。今年年初，我局以《砚山县农业农村和科学技术局关于印发2023年全面推行河（湖）长制工作计划的通知》〔2023〕－11文件下发各站、所、中心指导河长制工作开展。根据我局河（湖）长制工作范围制定2023年县级河（湖）长巡河计划和县级督察计划。三是扎实推进河长制工作落实。一年以来我局落实河长制经费2万元，主要用于河流、水库周边外来入侵生物调查，控制农业面源污染等。组织党员开展绿美文山先锋行，将“河长制”与党建相结合，将“清河”作为“主题党日”的一项重要内容，采取“主题党日+志愿服务”以“党建+河长制”的形式开展清河护河行动。并形成信息4篇上报县河长办。四是积极为县级河长服务。召开县级河（湖）长会议9次；县级河（湖）长巡河16次，上报巡河报告16件；巡河发现问题19件，整改问题18件，整改率95%。五是务实为县级督察领导服务。陪同县级督察领导督察8次（件），报送督察报告8件。督察发现问题15个，整改完成15个问题，整改率100%。六是积极推进河长清河行动。组织清理河（湖）3次，参与清理河（湖）人员187人，清理河道8.9公里，清理河（湖）中白色污染物、饮料瓶等垃圾1.4吨，清运垃圾1.4吨。七是落实社会监督。组建河（湖）管理保护志愿服务队1个，150人。积极参与河流、水库的环境卫生管理，监督制止河流、水库周边的安全及不文明、不卫生情况发生。

（7）加强党风廉政建设开展情况

一是强化组织领导，提高思想站位。2023年3月制定《砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年党风廉政建设和反腐工作计划及任务分解》，成立工作领导小组，进一步压实责任，明确分工任务，认真履行“一岗双责”，形成“单位负责人”负总责，党风廉政建设工作专人负责，把党风廉政建设工作与业务工作紧密结合。二是加强党风廉政教育，构筑拒腐防变防线。坚持“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神作为首要政治任务，2023年共开展党风党纪学习教育和党风廉政警示教育10次，开展节前廉政谈话5次，签订家庭廉洁之约5人次。三是健全体制建设，不断增强监督治理效能。推进政务公开、财务公开，严格控制“三公”经费支出，保正年度“三公”经费支出不超过年度财政预算。公开财务事项5项。专人负责单位职工日常监管，做下乡、出差、临时外出登记和考勤记录；2023年共开展谈心谈话5次。四是开展廉政风险排查，确保队伍的纯洁性。开展廉政风险排查防控，认真查找单位及个人潜在风险，及时定时防控措施。共梳理个人岗位6个（人），查找出风险点50个，制定防控措施47条。同时积极开展单位廉政自查工作，共开展廉洁自查7次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、资源环境室、农村能源室。

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心作为二级预算单位纳入砚山县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。砚山县农业农村环境保护监测和能源中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年度收入合计1,725,068.38元。其中：财政拨款收入1,725,068.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加262,426.19元，增长17.94%，其中：财政拨款收入增加262,511.35元，增长17.95%，增加原因是人数比上年增加4人，导致人员经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少85.16元，下降100.00%，减少原因是2022年税务局返还2022年个人所得税手续费，2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年度支出合计1,725,068.38元。其中：基本支出1,722,268.38元，占总支出的99.84%；项目支出2800.00元，占总支出的0.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加262,426.19元，增长17.94%。其中：基本支出增加259,626.19元，增长17.75%，增加原因是人数比上年增加4人，导致人员经费增加；项目支出增加2800.00元，增长100%，增加原因是退休人员安家费；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政压缩拨入经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县农业农村环境保护监测和能源中心单位机构正常运转的日常支出1,722,268.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,677,620.71元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,647.67元，占基本支出的2.59％。人均129,047.75元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县农业农村环境保护监测和能源中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支退休人员安家费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,725,068.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加262,511.35元，增长15.22%,增加原因是人数比上年增加4人，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

8.社会保障和就业（类）支出190,229.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于事业单位离退休600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出182,233.12元，其他社会保障和就业支出7,396.11元。

9.卫生健康（类）支出133,952.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于事业单位医疗99,241.24元，公务员医疗补助25,405.08元，其他行政事业单位医疗支出9,306.16元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

12.农林水（类）支出1,277,835.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.07%。主要用于事业运行1,277,835.67元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

19.住房保障（类）支出123051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于财政补助的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4375元，决算为730.00元，完成年初预算的16.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4375.00元，决算为730.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.69%，具体是国内接待费支出决算730.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：国内公务接待730元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4375.00元，支出决算为730.00元，完成年初预算的16.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4375.00元，决算为730.00元，完成年初预算的16.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩拨入经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加730.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加730.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是上级人员下来督促指导环境监测次数和人数增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级下来督促指导环境监测接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县农业农村环境保护监测和能源中心隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县农业农村环境保护监测和能源中心资产总额142,934.94元，其中，流动资产116,427.45元，固定资产26,507.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,142.95元，其中固定资产减少7,826.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
     【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。
     【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

监督索引号53262200232601001111

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2023年决算公开表20240819081851011.xlsx.xlsx