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砚山县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

作为县域医共体核心中医医院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；为慢性病患者、康复期患者、老年病患者、晚期肿瘤患者等提供治疗、康复、护理服务；推广应用中医适宜医疗技术；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。办医方向及创新发展目标：以中医为主，中西互补，到 2030 年把医院打造成“医、养、游”一体化中医医院。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2023年机构未变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有职工709人（在职在编208人，合同制职工501人），其中高级职称61人，中级职称140人，初级及以下508人；研究生3人，本科学历544人，大专及以下学历162人。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，推动医院高质量发展。

一是坚持把学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务，强化理论学习，筑牢思想根基。二是扎实开展医药领域腐败问题集中整治和“小切口”民生领域突出问题“惠民行动”专项整治工作，深入推进党风廉政和行业作风建设，被州纪委确定为“清廉医院”建设示范单元。三是坚持党对人才工作的领导。实施“七乡名医”培养工程、名老中医师带徒、“双带头人”培育和“三培养”机制，23名党员兼任临床医技科室带头人。把10名业务骨干培养成党员，把10名党员业务骨干培养成为领导干部。涌现出全国基层优秀名中医、七乡名医等共计16人。四是打造行业党建示范点。精心打造“四心”党建品牌和推进“五好”“六型”党组织建设，支部开展“一支部一品牌”建设，设置党员示范岗8个、党员责任区23个，树立了先进典型45个。五是坚持党建引领等级医院创建、紧密型医共体建设、打造“医、养、游”一体化中医医院等重点工作，充分发挥党组织先锋模范作用，凝聚全院干部职工合力，2023年成功晋级三级中医医院，医院综合服务能力得到整体提升；实现独立承建医共体，带领各成员单位得到快速发展；打开医院创新发展新思路，与云南省旅游规划研究院合作建立中医药康养旅游联合实验室，成功举办“中医药+旅游”高质量发展研讨会，拉近“医、养、游”一体化中医医院目标的距离。

2.加强医院内涵建设 提升医疗服务水平。

（1）完善工作制度，夯实发展基础。

（2）加强中心及专科建设，提高医院核心竞争力。

（3）积极开展新技术项目，助力医院快速发展。

（4）加强病案质量控制，持续提高医疗质量。

（5）实施临床路径管理，规范诊疗行为。

（6）加强应急管理，防范重大传染病风险。

（7）强化中医质量管理，助力基层中医能力提升。

3.实施科学护理管理，持续提升服务水平。

一是优化护理垂直管理组织体系。对业务副院长领导下的护理部主任—大科护士长—护士长三级行政管理体系进行持续优化。不断完善每月动态考核，年终全面评价，考核结果对各护理单元进行通报。考核结果与绩效得分挂钩，奖优罚劣，调动各级护理管理人员的积极性。二是建立规范化培训制度，加强护理管理梯队建设。2023年，共选派30名护理骨干到省内外进修，涉及20个专业。选送护理管理人员及护理骨干参加了国家、省、州级护理管理知识及技能短期培训共50余人次，院内护理骨干理论培训合格率95.24%。护理技术操作培训合格率达100.00%。新进护士规范化理论培训合格率达82.26%。技术操作培训合格率达100.00%。组织机动库护士、应急库护士理论和技能培训两次，合格率达95.10%。进行团队急救技术抽考合格率达100.00%。三是充分调动护理人员的创造性和能动性。以护士综合素质及能力为主要评价指标，同时参考护士工作年限、学历水平及职称，使真正有能力、有水平、有潜质的护士脱颖而出，体现能级对应，同时与绩效考核挂钩。本年度护理人员共288人，应参加三基三严考核263人，理论考核263人合格率97.34%。操作考核256人合格率98.44%。参与分层级年度考核281人，合格率96.44%，提出晋级申请61人，晋级49人，晋级率80.33%，降级处理1人，岗位调整1人。四是积极开展中医特色护理技术，促进中医药创新发展。年内每个科室开展中医护理技术项目均大于4项。全院开展中医护理技术项目达70多项，其中应用国家中医药管理局下发《护理人员中医技术使用手册》中的项目有18项，本院自行开展52项。

4.加强人力资源管理，提高干部职工综合素质。

坚持党管人才原则，全年组织人事招聘38场次，共招聘编外专业技术人员86人，其中医生30人，护士24人，药剂人员10人，医技类人员8名，行政后勤14人，编内调入6人，调出1人，退休3人。任免中层干部62人次，通过副高级职称考试7人，中级职称28人。选派干部职工到上海岳阳医院、广东省中医院珠海医院等进修学习64人；院内培训78场，累计培训15200余人次。

5.加强教学科研管理，提升医院学术水平。

2023年完善《砚山县中医医院外出进修管理办法》《助理全科医生师资带教考核办法》等科教制度，全年共接收云南中医药大学等9所院校的实习生及见习生共104人。组织规培学员参与体格检查、中医体质辨识、中医适宜技术培训等共计40余场，学员年度考核合格率达100.00%。注重师资培训，培养医疗教育型师资，组织带教老师参加云南中医药大学举办的各类培训班10余人，取得省级证书8人，充实了我院助理全科医师规范化培训的师资力量。加强进修管理，2023年共接收各乡镇卫生院、砚山安康医院及外县卫生院的进修生共60名，选派干部职工到广东、昆明、广西等地进修学习64人。加强科研、论文管理，2023年组织各科室申报州级科研项目7项，其中一项获重点项目立项，申报省科技厅中医联合专项5个。鼓励职工积极发表学术论文，全年共发表医学论文50余篇。加强继续教育管理工作，2023年申报省级继续医学教育项目10项，成功举办4个省级继教项目，开展16期学术活动，组织全院人员进行2023年度学分验证，继续医学教育覆盖率100.00%，全员培训共参加602人，合格602人，合格率100%。加强师承教育管理，2023年我院成功获批杨雄科、张志敏省级基层名老中医药专家工作室，并公开招聘了12名学员，同时全国基层名老中医药专家冯兵传承工作室落户盘龙卫生院，进一步提升了医院师承教育工作，医院学术水平进一步提升。

6.强化行政管理职能，加强医院宣传工作。

7.加强基本公共卫生服务，提升城乡居民满意度。

8.实施紧密型医共体建设，提升基层综合服务能力。

2023年，县中医医院分院聚焦实施“13579”战略，紧紧围绕“一院二强四提质”的发展目标，充分发挥县级医院的龙头作用，实施“一、三、五、七、九”发展战略，建设一个紧密型专业化团队，推行“三个融合”（医院文化融合、医院管理融合、医院业务融合），成立五个中心医保基金管理中心、双向转诊管理中心、医疗卫生信息中心、医防融合中心、综合保障中心、实行七个统一（医院文化统一、行政管理统一、人员管理统一、财务管理统一、绩效管理统一、中医药管理统一、医疗业务技术管理统一），九院持续健康发展，全力打造医共体改革的“中医样板”，取得了一定的成绩。

9.推进康养项目建设，全力提升“医养结合”服务水平。

一是成立工作对接小组与卫健、民政、市监等部门对接，完成养老资质认证及备案工作。二是项目工程外观初步完成交付，定位布局、内部装修设计参照各使用中心的标准完成招标工作；外部环境正在进一步打造完善。三是食疗餐厅配备专职营养师，引入特色中医膳食疗法经营，中医膳食养生理念初步进入当地百姓心中；治未病中心、母婴康复中心、食疗中心、动疗中心、儿童早教中心、康复中心、养护中心的运营规划、市场调研、成本核算初具雏形，已对服务流程进行模拟，项目的收费及市场定价进行测试，信息管理系统正在招标采购中。三是选派3人到省外进修儿童保健，包括身高体重评估、营养指导、儿童生长发育评估以及智力评估等；选派2人进修母婴保健和康复专业；选派多名骨干到全国各地调研医养结合运营模式、业务流程等内容，各项准备工作有序推进中。

10.创新医院发展思路，“中医药+旅游”迎来发展新机遇。

2023年，砚山县人民政府与云南省旅游规划研究院签订合作协议，依托砚山县中医医院及周边建立中医药康养旅游联合实验室，研究中医药健康服务（节气养生、五行养生、健康生活方式）与旅游业有机融合，探索云南省中医药康养旅游业态落地建设的解决方案，为全省建设品质化、特色化国际康养旅游示范区提供学术参考，2023年12月医院成功举办2023中国·砚山中医养生节暨“中医药+旅游”高质量发展研讨会，砚山县以中医药健康旅游产品为核心优势的康养旅游正迎来提质升级的重要机遇期。

11.抓好安全维稳工作，推动全院安全形势持续向好。

12.规范医院财务管理，保障医院健康发展。

（1）医院综合收入情况：2023年1-12月共创收入27133.67万元（其中：医疗收入24346.69万元、基本财政补助收入1874.76万元、项目财政补助收入682.14万元、科教收入5.03万元、利息收入3.97万元、捐赠收入6.52万元、其他收入214.56万元）；总支出24112.97万元（其中：医疗业务活动费用21255.10万元、单位管理费用2084.32万元，资产处置费518.52万元、其他费用255.03万元）；2023年全年盈余为3020.70万元（其中：医疗盈余3035.65万元、财政项目盈余-19.90万元，科教盈余4.95万元）

（2）医院资产负债情况：2023年1-12月负债总额4669.94万元，资产总额26624.66万元，资产负债率为17.54%，

（3）医疗收入结构：医疗收入2.43亿元，较上年增3055.01万元，增幅14.35%，药品收入（不含饮片收入）3800.78万元，占医疗收入比15.61%，未超30%，药品收入控制合理。卫生材料收入1551.96万元，占医疗收入比重6.37%，同比降0.63%，继续加强卫生材料收入控制。检查化验收入6526.41万元，占医疗收入比26.81%，同比下降3.9%，医技检查控制合理。医疗服务收入11026.16万元，占医疗收入比重45.29%，超35.00%，指标占比合理。

（4）医院基础数据：1-12月门诊人次35.79万人次，较上年增3.42万人次，增幅10.57%，门诊收入7813.33万元，每门诊人次平均收费水平218.04元，出院人次3.11万人，较上年增3260人次，增幅11.69%，住院收入16533.36万元，出院者平均医药费用4730.15元，平均职工人数622人，每职工月人均门诊人次47.96人次，每职工月人均医疗收入3.26万元，每职工月人均产值4068.43，较上年增84.68%，出院者平均住院天数6.6天，医疗服务收入占比45.29%，人员支出占业务总支出41.09%，管理费用占业务支出8.78%，百元医疗收入消耗卫生材料19.49元，百元医疗收入的医疗支出96.27元，财政补助收入占总收入比9.42%。

（5）成员单位医疗收入情况：2023年医疗收入5944.18万元，较上年增14.35%，其中医疗服务收入2504.40万元，医疗服务收入占比41.74%，较上年增9.83%，医疗盈余2035.23万元，较上年增60.52%，每职工月人均产值2913.67元，较上年增35.04%，出院人次28813人，较上年增34.05%。

13.凝心聚力谋发展，砥砺奋进结硕果。

2023年8月医院成功晋级为三级未定等中医医院，通过县级公立中医医院综合服务能力提质达标验收，荣获云南省医养结合优质服务单位称号；医院代表全国县级中医医院在国家中医药管理局组织召开的三级医院对口帮扶县级医院会议上作交流发言，获得与会领导高度评价，提升了医院在国内的知名度；年内，医院成为云南省中医针灸科专科联盟及云南省儿科专科联盟首批成员单位，入选国家第三批基层西学中能力建设工程带教基地。年内建立上海岳阳医院冯玲，广东省中医院珠海医院吕然、王光耀、林浩，云南大学附属医院魏向群共计14个省内外中西医名家工作站。新开展苗医竹罐等新技术22项。新开展限制类医疗技术4项。成功举办4个省级继教项目。电子病历评级通过4级。砚山县人民政府与云南省旅游规划研究院依托砚山县中医医院及周边建立中医药康养旅游联合实验室，探索云南省中医药康养旅游业态落地建设的解决方案，为全省建设品质化、特色化国际康养旅游示范区提供学术参考。2023年12月医院成功举办2023中国·砚山中医养生节暨“中医药+旅游”高质量发展研讨会，砚山县以中医药健康旅游产品为核心优势的康养旅游正迎来提质升级的重要机遇期。袁艳在全国文化科技卫生三下乡活动中荣获“服务标兵”称号，杨雄科、张志敏确定为2023年省级基层名老中医药专家传承工作室建设项目专家，毕兴华、张宏飞入选云南2023年高层次中医人才培养对象，袁艳、毕兴华入选“兴文英才计划”－“名医专项”，胡旭红同志的“基于网络药学探究消肿散结四味汤治疗肺结节的作用机制研究项目”入选文山科研发展基金重点项目。龙竹青、李仕娅2位同志分别荣获全国无偿献血奉献奖银奖、铜奖。毕兴华、宁涛、梁龙文、杨博娟4位同志在云南省生物医药研究会优秀论文评选中获优秀论文提名奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置48个内设机构，包括：医务科、护理部、办公室、财务科19个职能科室，老年病科、针灸科、肛肠科等24个临床科室；检验科、功能科、放射科等5个医技辅助科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县中医医院作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县中医医院2023年末实有人员编制209人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制209人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员209人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员501人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县中医医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

砚山县中医医院2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

砚山县中医医院2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有使用财政拨款“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

砚山县中医医院2023年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款预算收入，也没有使用财政拨款“三公”经费支出，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县中医医院2023年度收入合计269,351,981.71元。其中：财政拨款收入25,569,037.02元，占总收入的9.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入241,596,127.17元（含教育收费元），占总收入的89.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,186,817.52元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计增加33,422,430.93元，增长14.17%。其中：财政拨款收入增加5,226,815.32元，增长25.69%,主要原因为2023年补发了防疫津贴，薪级工资，2023年社保政策影响，财政及时配套五险一金；2023年支付省级专科建设项目使用了专项资金，发放新冠病毒过渡期临时补助；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加27,125,988.46元，增长12.65%，主要增长原因为2023年门诊人次较上年增长34207人次，住院人次较上年增长3260人次，新开住院科室；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,069,627.15元，增长95.74%，主要原因为2023年度医院开设了自主经营的食疗科。

二、支出决算情况说明

砚山县中医医院2023年度支出合计232,104,368.74元。其中：基本支出225,282,956.96元，占总支出的97.06%；项目支出6,821,411.78元，占总支出的2.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加347,441.80元，增长0.15%。其中：基本支出减少3,233,736.24元，下降1.42%；项目支出增加3,581,178.04元，增长110.52%,主要原因为2023年补发了防疫津贴，薪级工资，2023年社保政策影响，财政及时配套五险一金；2023年支付省级专科建设项目使用了专项资金，发放新冠病毒过渡期临时补助。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县中医医院单位机构正常运转的日常支出225,282,956.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86,605,168.76元，占基本支出的38.44％，人员经费支出中，一般公共预算财政拨款人员经费支出18,737,275.24元，单位自有资金人员经费支出67,867,893.52元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,677,788.20元，占基本支出的61.56％,公用经费支出中，一般公共预算财政拨款支出10,350.00元，单位自有资金支出138,667,438.20元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,821,411.78元,较上年增长3,581,178.04元，增长110.52%，主要原因为2023年支付省级专科建设项目使用了专项资金，发放新冠病毒过渡期临时补助。其中：基本建设类项目支出0.00元；中医（民族）医院项目支出2,369,630.48元，用于支付新冠病毒过渡期临时补助，公共卫生项目支出1,282,395.38元，用于支付2023年度开展基本公共卫生项目工作临聘人员劳务费、培训费及其他商品和服务支出，中医（民族医）药专项项目支出1,746,232.92元，用于支付专用设备购置、学员培训费等支出，其他卫生健康支出1,416,753.00元，用于支付规培生补助及带教老师劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出25,569,037.02元，占本年支出合计的11.02%。与上年相比增加5,226,815.32元，增长25.69%,主要原因为2023年补发了防疫津贴，薪级工资，2023年社保政策影响，财政及时配套五险一金；2023年支付省级专科建设项目使用了专项资金，发放新冠病毒过渡期临时补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于离退休党支部党建工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,429,953.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%,主要用于养老保险、职业年金缴纳、死亡抚恤发放。

9.卫生健康（类）支出21,987,523.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出145,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县中医医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县中医医院资产总额266,146,599.15 元，其中，流动资产114,972,967.52 元，固定资产129,736,323.99 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,271,449.74 元（净值），其他资产11,165,857.90 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,800,200.63元，其中固定资产减少7,930,001.45元。处置房屋建筑物877.89平方米，账面原值843,355.34元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产111项，账面原值406,577元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18,765,689.78元，其中：政府采购货物支出9,075,592.00元；政府采购工程支出4,392,820.75元；政府采购服务支出5,297,277.03元。授予中小企业合同金额1,236,186.44元，其中：授予小微企业合同金额1,236,186.44元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。            

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53262200536100601111

砚山县中医医院2023年部门决算公开表（系统导出2024.8.16）20240816033658297.xlsx