监督索引号53262200536100501000

砚山县者腊乡中心卫生院2022年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县者腊乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  砚山县者腊乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.医疗常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、居民健康档案、疾病控制与监测、计划免疫工作、麻风病防治工作、妇幼卫生工作、一老三病体检，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生业务培训、健康知识宣传教育及乡医业务培训、接生员业务培训与技术指导及相关社会事务。

2.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、居民健康档案服务工作

2022年共建档257份，目前已累计完成257份，死亡档案247份，实际管理27356份，完成率112.1％，完成电子建档27556份，电子建档率112.9%，纸质档案全部归档存入档案室。我院组织相关人员到各村卫生室开展工作督导，共完成了7个村卫生室31名乡村医生的督导，发现问题及时采取整改措施，以确保各项工作的顺利完成。

2、健康教育服务工作

（1）我院利用者腊街天、下乡体检、门诊就诊及住院病人等发放方式发放33种宣传资料30088份，并认真填写好资料发放登记本。完成54期（卫生院12期、各村卫生所42期）健康教育宣传专栏的内容更新。

（2）完成10期公共卫生健康咨询宣传活动，接受群众健康咨询464余人；卫生院完成12期健康知识讲座；村级健康教育知识讲座完成42期，听课人数达1968人次。

（3）完成8次乡村医生的业务培训，参会人员224人次。

3、计划免疫工作开展情况

（1）培训工作及内容：为增强乡村医生业务水平，提高乡村医生对计划免疫工作的紧迫性与对传染病的认识觉悟，截至12月份我院共对乡村医生进行4次业务培训（国家扩大免疫专题培训1次），培训内容以国家扩大免疫专题为主，在培训的过程中采取参与式的方法，相互讨论、共同学习，培训结束后进行测试。

（2）冷链运转管理工作：首先建立健全的冷链管理制度，定期对冰箱进行除霜，预防接种配备了紫外线消毒车，每日17:30-18:30对预防接种室内环境进行消毒。其次是每月运转时冷链设备统一，做到清洁整齐，帐物相符，随时检查冰箱工作情况，并做好温度记录，在冷链运转工作中，各村民委挂钩人员必须下乡督导工作，结束按年初县卫生局下发的督导方案进行督导，以保证所有儿童均能享受到疫苗的接种，截至12月份，顺利完成了疫苗的17次冷链运转、含麻疹成分、脊灰疫苗查漏补种及全乡新入学学生预防接种证查验工作。

（3）强化工作宣传，提高群众意识：利用“4.25计划免疫宣传日”、“7.28世界甲肝日”等积极开展宣传，提高普及群众接种意识，通过悬挂横幅，口头宣教、发放宣传资料、医院宣传栏及粘贴宣传海报等形式进行宣传。累计发放相关知识折页200余份，宣传纸巾100余份，云南省预防接种异常反应补偿机制告知书200余份，宣传手提袋100个,接受群众咨询400余人，对普及预防接种知识起到了积极作用。

（4）计免工作指标完成情况：截至2022年12月31日共出生儿童301人，共建卡301人，建卡率100%。疫苗接种率情况如下：

卡介苗：应种人数8人，实种人数8人；

乙肝疫苗：首针接种针次2剂次， 应接种366人，实种人数366人，接种率100%；

脊灰疫苗：IPV应种444剂次。实种439剂次，接种率99%；

bOPV应种人数664次，实种645剂次，接种率97%；

百白破：应接种799剂次。实种人数768剂次，接种率96%；

白破：应接种584剂次；实种人数562剂次，接种率96%；

麻风：应接种0剂次；实种人数0剂次，接种率0%；

麻腮风：应接种340剂次；实种人数337剂次，接种率99%；

A群流脑疫苗：应接种340剂次，实种人数337剂次，接种率99%；

A+C群流脑疫苗针：应接种1259剂次，实种人数1136剂次，接种率90%；

乙脑疫苗首针：应接种524剂次，实种人数509剂次 ，接种率97% ；

甲肝疫苗：应接种314剂次，实种人数310剂次，接种率99%；

小计国家免疫计划共接种了：5499剂次。

非国家免疫计划接种情况：

乙肝疫苗：55剂次；

腮腺炎疫苗：0剂次；

水痘疫苗：2136剂次；

71型灭活疫苗：85剂次；

狂犬冻干疫苗：101剂次；

流脑A+C+Y+W135疫苗:46剂次；

小计非国家免疫计划共接种了：2520剂次。

2022年未出现接种异常反映情况，接种率达到相关要求。

4、0-6岁儿童保健服务工作

0--6岁儿童总数2583人,体检人数2325人，7岁以下儿童保健体检率90.014%，0--3岁儿童总数992人, 体检人数898人，3岁以下儿童保健体检率90.52%，2022年活产300人，新生儿访视283人,新生儿访视率94.33%。

5、孕产妇健服务工作：全乡产妇300人,活产300人,有2对双胞胎，系统管理275人,系统管理率91.67%，产前检查299人,产前检查率99.67%；产后访视282人,产后访视率94%；住院分娩299人,住院分娩率99.67%；高危产妇48人;高危孕产妇系统管理及住院分娩率100%，孕产妇死亡0人，无新生儿破伤风发生。

6、老年人及慢性病、重性精神病患者管理服务工作：

（1）65岁以上老年人健康管理服务工作： 65岁以上老年人管理2812人，完成健康体检服务2759人，完成健康指导评估2749人次，体检完成率98.12%，评估完成率97.76%。完成实验室辅助检查2033人，完成率75.44%。

（2）高血压患者管理服务工作：高血压患者管理2094人，随访管理共2078人，完成2045人健康体检服务，完成实验室辅助检查1560人。

（3）2型糖尿病管理服务工作：2型糖尿病管理434人，随访管理431人，完成健康体检428人，完成实验室辅助检查120人。

（4）严重精神性疾病患者管理服务工作：严重精神性疾病患者管理155人，随访管理126人，健康体检140人，辅助检查118人。

7、传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作：共报告法定传染病78例，其中：疑似肺结核（无病原学结果）24例，疑似麻疹例，流行性腮腺炎0例、HIV病例0例、水痘36例、手足口病15例、其他感染性腹泻1例。未发生突发公共卫生事件。

8、中医药管理服务工作：2022年老年人中医药管理服务共2487人，完成管理率88.4%；0-3岁儿童中医药管理服务共650人，完成管理率86.32%。

9、皮防工作：

（1）每月收集一次麻风线索并上报县皮防站，1至12月报表已上报。

（2）非疫村线索调查，有72个自然村，已完成调查工作。调查人数：28738人，调查率100%。

（3）重点疫村4个，调查人数1628人，已完成调查工作。调查率99.33%。

（4）麻风病可疑线索上报26人、复核26人。

（5）无新发病人、现症服药病人0人、现症监测病人0人、监测病人0人。

10、艾滋病防治工作：2022年全乡共管理32人, 第一季度艾滋病随访9人，第二季度随访病人8人。第三季度随访8人。第四季度随访7人。已完成上级下达的各项任务指标。

11、结核病防治工作：2022年追踪52人，转介推荐95人，管理病人6人，其中死亡0人、不规范服药0人，实际规范管理6人，已及时督导并在服药卡签字，现管理服药病人6人。已完成上级下达任务。

12、计划生育工作

孕前优生工作：上级下达年任务数115对，已完成106对，占年任务的92.17%；

预防神经管缺陷工作：叶酸发放年任务数200人份，已完成206人份，占年任务的103%；

避孕药具工作：避孕药具发放人次数为135人次，实际使用药具135人次，使用率为100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办、全科医疗科、中医科、基本公共卫生科、妇儿科、药剂科、医技科、收费室、后勤科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县者腊乡中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县者腊乡中心卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 砚山县者腊乡中心卫生院2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、砚山县者腊乡中心卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、砚山县者腊乡中心卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计12133517.42元。其中：财政拨款收入6633707.66元，占总收入的54.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5479684.32元（含教育收费0.00万元），占总收入的45.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20125.44万元，占总收入的0.17%。与上年对比：上年度收入合计10,589,556.12元，增长14.58%。其中，上年度财政拨款收入6,263,217.41元，下降5.92%；上年度事业收入4,326,338.71元，增长26.66%，主要是疫情期间，核酸检测费用增长、病人数量增长，促使医疗收入增长。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计10651334.18元。其中：基本支出7607653.68元，占总支出的71.42％；项目支出3043680.50元，占总支出的28.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比：上年度支出合计12,498,078.28元，下降1846744.10元，下降14.78%。其中：基本支出9,347,394.50元，下降1739740.82元，下降18.61%；项目支出3,150,683.78元，下降107003.28元，下降3.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，增加0.00元，增长0.00%。下降的主要原因是扩大业务开展所需的人员经费、药品及材料采购支出的增加，导致支出比上年度大幅的增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县者腊乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,607,653.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,033,077.21元，占基本支出的53.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,574,576.47元，占基本支出的46.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县者腊乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,043,680.5元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他卫生健康方面支出210866.67元，主要用与支付卫生院发热哨点建设等；

2.基层医疗卫生机构方面支出615293.34元，主要用于支付乡村医生基本药物补助、乡村医生县级养老保险、卫生院基本药物补助、等；

3.公共卫生方面支出2217520.49元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及突发公共卫生事件应急处理等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县者腊乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,633,707.66元，占本年支出合计的62.28%。与上年相比减少843,229.68元，下降11.28%,下降的主要原因为：未能及时清算编内在职人员各项保险等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出297174.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于支付编内在职人员养老保险、失业保险；

9.卫生健康（类）支出6102310.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.99%。主要用于发放编内在职人员工资、各项保险、基药项目、基本公共卫生服务项目支出等；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出234223元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于支付编内在职人员住房公积金款；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5500.00元，支出决算为5,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,500元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 砚山县者腊乡中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5500.00元，支出决算为5,500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,500元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,500元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加5,500元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2021年度未使用财政拨款支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展医疗检查、指导等工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县者腊乡中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县者腊乡中心卫生院部门资产总额11609359.48元，其中，流动资产4076519.47元，固定资产7295578.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产237262.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3731503.96元，其中固定资产增加194100.18元。处置房屋建筑物2平方米，账面原值55584.52元；处置车辆1辆，账面原值59000.00元；报废报损资产27项，账面原值437718.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴纳的款项。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262200536100501111

砚山县者腊乡中心卫生院202310241554365383.xlsx