监督索引号53262200413101000

中国人民政治协商会议砚山县委员会2022年度部门决算 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议砚山县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议砚山县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）2022年度重点工作任务概述

中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2022年度重点工作任务介绍。一是始终围绕中心大局，更好发挥政治协商作用。立足全县发展思路、发展定位，坚持围绕中心、服务大局，科学制定年度协商计划，扎实组织开展全方位、多层次的政治协商活动，切实把协商民主贯穿于履职全过程。县政协十届一次全会期间，充分发挥全体会议的龙头作用和团体优势，组织政协委员围绕“一府两院”工作报告和计划、财政报告，集中协商，坦诚建言，为砚山发展凝智慧、献良策，聚焦产业发展、项目建设、城镇建设、生态环境、资金保障、民生实事、营商环境等11个方面提出协商意见建议66条，为促进全县经济社会发展提供有益参考，促进政府决策科学民主。在深入调研的基础上，围绕上半年经济运行情况召开专题议政性常委会会议进行重点协商，围绕老旧小区改造、优化营商环境、教育高质量发展、提案办理情况召开专题协商会议进行专题协商，提出助推高质量发展、加强和改进工作的意见建议16条。部分意见建议得到县委县政府肯定和采纳。着力在提质增效上下功夫，构建“立、办、督、议”立体式、多元化办理协商格局，不断提升提案办理质效，回应委员广泛关切。全年征集提案186件，立案183件（委员个人提案147件、联名提案27件、集体提案9件），立案率98.4%，提案办复率100%（A类件103件、B类件8件、C类件72件）。遴选涉及医疗、教育、移风易俗等群众重点关切15件重点提案，由县处级领导领办督办。比如：广昆高速原砚山布标收费站更名的提案，县政协及委员高度关注，多年提议、共同发声，今年再次将该提案例为重点提案，由主席会议成员领衔督办，建议最终得到落实，砚山布标收费站现已更名为砚山北收费站，解决了该收费站地理标识涵义不清的问题。

二是始终聚焦热点重点，卓有成效议政监督。着眼党政所思、群众所盼、社会所需，充分发挥政协职能作用和组织优势，深入开展调研、视察活动和民主评议，为全县发展献计出力、保驾护航。紧扣把砚山建成“中国绿色铝谷”核心区、现代农业示范县、民族团结进步示范县的发展定位，围绕乡村振兴、产业发展、文化建设等方面，精心组织研究，列入年度视察调研“课题”13个。按照工作计划和时间节点，组织委员深入开展视察调研，针对工作中的薄弱环节和重点难点问题寻求对策、治症良方。目前6个调研“课题”、4个视察“课题”已形成报告呈报县委县政府。围绕绿色产业发展，开展“中国绿色铝谷”核心区建设、新能源建设情况调研，坚持问题导向，靶向建言，提出意见建议6条。围绕乡村振兴，就砚山县实用性村庄规划编制工作情况、乡村振兴“百千万”示范工程建设情况开展专题调研，有针对性的建言献策，提出建议9条。聚焦产业发展，就砚山县“六个百万”农业示范基地建设情况、康养旅游业发展情况深入视察调研，精准建言，提出建议10条。围绕文化建设，就砚山县“四张文化名片”打造工作情况开展视察，提出建议5条。聚焦法治建设，对砚山县行政执法案件办案质量情况开展调研，有的放矢建言献策，提出建议5条。围绕民生和社会事业建设，就粮食安全、平远地区供水情况开展调研视察，提出建议8条。县域内紧密型医共体建设、妇女儿童“两规”实施、平远地区民族团结示范创建情况4个调研视察“课题”已形成报告待主席会议审议。聚焦重要部门、关键领域，开展民主评议监督，促进部门转变作风、改进工作、提升效能。重点从队伍建设、项目用地保障、执行国土空间规划、矿山综合整治四个方面开展对县自然资源局民主评议和县城乡综合执法局民主评议跟踪问效监督工作，寓协商于监督之中，推动了部门工作提质增效，更好履职尽责。围绕砚山县十项重点工作和营商招商工作开展季度督导，着力发现各项工作推进过程中的短板和弱项，有针对性地提出建议。完成前三个季度的督导，提出工作建议120余条。就河（湖）长制、林长制工作落实情况分别开展督察20余次、10余次。主席班子深入到乡镇、卡点督导疫情防控80余次，督促整改问题800余个，堵塞疫情防控漏洞。

三是始终坚持履职为民，做实助力福祉惠民文章。坚持以人民为中心的发展思想，不断拓展履职为民载体，聚焦民生关切持续发力，千方百计推动群众关心关注的民生问题有效解决。深化拓展“协商在基层”工作成果，搭平台、建机制、立规范、树品牌，谋划上坚持早安排、早布置，政策上坚持先培训、后推动，选题上坚持小切口、广覆盖，推进上坚持月通报、季调度，转化上坚持马上办、回头看，聚焦事关群众切身利益的民生事，开展协商议政活动15次，走出了一条具有砚山特色的“协商之路”，为全州政协“协商在基层”工作提供了砚山样板。成功承办全州政协系统“协商在基层”工作观摩晾晒交流会，先后在全省、全州推进会上3次作工作交流。比如：促成盘龙乡一字桥村道路修缮、八嘎乡金竹冲村进村道路硬化等成果，打通群众出行“最后一公里”；促成江那镇柏布榔村凝聚起共建共治共享“绿美乡村”合力，曾经的环境黑榜村，逆袭成了远近闻名的“明星村”。以巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴“五项助推”、办好“10件实事”为切入点，引导广大委员、政协参加单位积极投身助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴“双助推”行动。上半年122名委员协调和投入资金770余万元参与“双助推”工作，办成了一批事关群众切身利益的实事好事。帮助脱贫地区发展特色产业提供技术服务53次；帮助脱贫地区开展农产品线上线下销售活动金额10.34万元；帮助脱贫群众开展就业技能培训27次，帮助有劳动能力的低收入人口寻找就业岗位944个；帮助脱贫村壮大集体经济出主意想办法73条；帮助脱贫乡村领办、创办或协办产业项目24个，投入资金753.4万元；帮助脱贫地区县乡医疗机构提高诊疗水平，开展业务培训讲座或义医义诊17次，提供医疗设备投入资金4.53万元，资助低收入家庭学生48人；为脱贫村人居环境建设短板弱项出资出力办实事74件，投入资金7.7万元，为脱贫地区美丽宜居乡村建设建言献策85条。畅通委员履职渠道，组织开展“建言献策月”活动，专委、委员和政协参加单位围绕课题内容，进行深入、广泛调研，科学合理提出意见、对策，目前共征集12项工作意见建议18条。认真做好反映社情民意信息工作，向专委、政协参加单位、界别、委员征集反映社情民意信息8期，报送州政协、县委县政府5期。比如：针对平远地区供水保障困难问题，鉴于平远地区在全县经济社会发展中的重要地位，县政协以咬定青山不放松的决心和毅力，从2020年开始就通过专题调研、视察监督、社情民意信息反映、提案和大会发言提出等形式连续3年不断反映，引起了州委州政府的高度关注，今年从州级层面加强了组织领导，明确了实施主体，建立了工作机制，加快了平远地区供水保障困难这一长期困扰发展难题的解决进程。

四是始终坚持团结联谊，广泛凝聚团结奋斗正能量。突出团结和民主两大主题，最大限度调动一切积极因素，团结奋斗，广泛凝聚共识和力量。构建专委联系界别委员、委员小组，主席会议成员联系界别、常委，常委联系委员的联络工作机制，各委室组织开展界别委员、委员小组活动16次。主席会议成员走访联系常委30余人（次），常委走访联系委员100余人（次），形成了多层级、全覆盖的联系界别委员制度。发挥政协统战功能，以政协党组理论学习中心组、党组会等载体，深入学习宣传习近平总书记在全国宗教工作会议上的重要讲话精神和民族宗教政策等，引导广大政协委员利用界别特点和优势发挥作用，当好界别群众的代言人，团结带领界别群众进一步铸牢中华民族共同体意识。坚持凝聚共识与资政建言双向发力，把凝聚共识融入各项履职活动，委员通过各种协商会议、视察调研、提案办理、反映社情民意和各种急难风险考验中积宣传党和国家方针政策，反映群众意见呼声，解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾、凝聚共识，把各族各界群众的智慧和力量汇聚到全县发展大局上来。在全州抗击疫情的关键时刻，发出倡议，引领广大委员立足自身岗位和资源优势，各尽所能，积极投身到疫情防控一线。150余名委员深入群众扎实细致做好排查和宣传工作，部分委员引领各行业、各族各界群众捐资捐物50余万元。加强互动交流，共接待省、州政协等24批次377人，到我县实地调研考察产业化发展、营商招商工作等，面向社会做好传播共识，强化对外宣传，编发砚山政协工作5期，简讯62期，省级媒体采用30篇、学习强国采用2篇、县级媒体采用30篇，为宣传砚山、推介砚山、讲好砚山故事搭建了平台、拓宽了渠道。县政协主席、副主席挂钩“七城创建”6个大网格26个小网格。主席、副主席到网格区域开展实地督促检查15次，现场督促整改问题120余个；挂包人居环境整治提升17个村，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴13个村，累计深入基层督促指导工作100余次。落实网格单位责任，积极推进“七城创建”工作，着力解决各类问题180余个。县政协机关派出两批次14名干部驻村35天开展挂包村人居环境整治、农户庭院硬化和厕所摸排整改工作，5名同志参与强边固防，48名干部作为驻企业服务员，联系49户企业走访200余次。围绕绿美乡村建设，引导广大委员发挥联系广泛的独特优势，有力出力、有钱出钱，力所能及贡献力量。累计筹集水泥130吨、砖8万块、捐款10余万元用于绿美乡村建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会共设置9个内设机构，包括：提案委员会、经济委员会、农业农村民委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、县政协办公室。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议砚山县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省砚山县委员

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议砚山县委员会2022年度收入合计10,693,795.59元。其中：财政拨款收入10,693,795.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收9924133.81元相比，收入合计增加769,161.78元，增长7.75%。其中：财政拨款收入增加769,661.78元，增长7.76%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少500元，下降100%。

收入总体比2021年增加，增加的原因主要是增加政协换届经费167531.00元，死亡抚恤金322794.00元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议砚山县委员会2022年度支出合计10,706,675.47元。其中：基本支出9,994,848.37元，占总支出的93.35%；项目支出711,827.10元，占总支出的6.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出10574518.43元10574518.43元相比，支出合计增加132,157.04元，增长1.25%。其中：基本支出减少333,234.75元，下降3.23%；项目支出增加465,391.79元，增长188.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。总体支出比去年增加的主要原因是2022年度增加政协换届经费167531.00元，死亡抚恤金322794.00元；基本支出比上年减少的原因是2021年度支付养老保险1233255.04元，2022年仅支付养老保险829251.84元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议砚山县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,994,848.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,680,548.27元，占基本支出的86.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,314,300.1元，占基本支出的13.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议砚山县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出711,827.1元。其中：政协换届经费167531.00元，派驻纪检组专项工作经费3859.20元，建房安家费8000.00元，砚山县政协第十届委员会第一次会议经费165669.20元，州政协委员履职专项经费4179.20元，一次性抚恤金322794.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出10,706,675.47元，占本年支出合计的100%。与上年10317412.95相比，增加142,827.21元，增长1.35%，主要原因分析:2022有在职人员死亡，死亡抚恤金比2021年增加了309030元，养老保险缴费又比2021年减少404003.20元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,403,573.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%。主要用于工资福利支出6699789.00元；商品服务支出1594708.86元；对个人和家庭的补助22195.66元；资本性支出86880.00元。

  2.社会保障和就业（类）支出1,167,917.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出829251.84元，离退休公用经费13744.34元，，抚恤金322794.00元，其他社会保障和就业支出（失业保险）2127.61元；

  3.卫生健康（类）支出479,982.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于行政单位医疗329347.16元，事业单位医疗1852.84元，公务员医疗补助102668.00元，工伤、生育等其他行政事业单位医疗支出46114.16元；

  4.住房保障（类）支出655,202元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为34,140.16元，完成年初预算的37.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,147.16元，占总支出决算的88.3%；公务接待费支出决算3,993元，占总支出决算的11.7%，具体是国内接待费支出决算3,993元。明细情况如下：公务用车运行维护费支出决算30,147.16元主要用于公务用车燃油费17371.18元，维修维护费8769.20元，过路费、洗车费等4006.78元；公务接待3993元主要接待贵州文山商会开展爱心澡堂捐赠活动530元，、文山市政协“协商在基层工作考察学习接待费568元，州政协领导到砚指导协商在基层公务接待费1028元，接待马关县政协调研“协商在基层”工作461元、接待文山州党校和百色市委党校开展“人民政协完善和创新凝聚共识的载体与机制研究”课题研究686元、西畴县州人大代表州政协委员视察考察活动接待费720元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为34,140.16元，完成年初预算的37.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,147.16元，完成年初预算37000.00元的81.48%；公务接待费支出决算为3,993元，完成年初预算53000.00元的7.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，强化公务用车管理，费用较上年减少。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数34,140.16元比上年33,486.71元增加653.45元，增长1.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加7,410.75元，增长32.59%；公务接待费支出决算减少6,757.3元，下降62.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2022年度挂钩联系村增加一个村，导致公务用车出行率增长，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协工作调研视察工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议砚山县委员会2022年机关运行经费支出1,314,300.1元，比上年1800641.37元减少486,341.27元，下降27.01%,主要原因分析是社会购买服务人员较上年减少，相应的机关运行费用减少。政协机关运行经费主要用于保障政协机关发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、接待费、差旅费、培训费等机关运转支出，其中办公费104081.14元，办公设备购置费39250元，电费15000元，水费2165.00元；差旅费175243.90元，维修维护费47155.00元，劳务费330322.00元，其他交通费557400元，培训费、工会经费、职工体检费等费用601083.06元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议砚山县委员会资产总额513559.98元，其中，流动资产46059.89元，固定资产467500.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3658388.99元，其中固定资产减少1800533.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额124,329.2元，其中：政府采购货物支出77,870元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出46,459.2元。授予中小企业合同金额124,329.2元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262200413101111

中国人民政治协商会议砚山县委员会.xls