监督索引号53262200536101501000

砚山县盘龙卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县盘龙卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县盘龙卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

（2）承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

（4）承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

（5）承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

（6）承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

（7）承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

（8）承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．党风廉政建设工作

（1）院领导加强组织全体医务人员认真学习党的基本路线、方针、政策及相关法律法规，继续全面深入开展“不作为、慢作为、乱作为”“高级黑低级红”“四风”集中整治等活动工作，强调“职工8小时之外”行为规范，进一步转变全体干部职工思想观念，树立清正廉洁、全心全意为人民服务的思想，提高医务人员自身的法治观念。

（2）我院开展廉政防控工作，排查个人风险点，签订了拒收“红包”承诺书，深入开展排查“小金库”等工作，设立“举报箱”，进一步推动了我院反腐倡廉建设工作的开展。

（3）我院成立了以主要领导为组长的工作领导小组，开展“靠医吃医”专项整治工作，认真组织医疗行风规范，为充分发挥社会和群众的监督作用，大力弘扬求真务实精神，真正体现“以人为本，服务至上”的理念和全心全意为人民服务的宗旨。

2．行政管理工作

(1)医共体改革后常务副院长切实履行日常党风廉政建设、行业作风建设及安全生产第一责任人的责任，分管领导具体履行分管科室和部门党风廉政建设、行业作风建设及安全生产第一责任人的责任，做到重要工作抓，重大问题过问，重点环节协调的局面，工作做中领导分工明确，做到谁分管谁负责、层层落实的局面，认真总结工作经验及分析存在的问题及时整改。

（2）严格认真执行国家基本药物制度及药品采购制度，药品商家遴选及药品采购严格按照规范流程，乡村两级药品通过云南省药品集中采购，标外采购实行先备案后采购，做到“阳光采购”，药品实行零差价销售，药品管理得到进一步规范管理。

（3）重新制定本院绩效考核管理办法，严格实行季度考核并按时兑现政府责任目标奖和奖励性绩效工资。

（4）加强我院职工管理，严格落实单位管理制度。

3．疫情防控工作

进一步规范疫情防控、医院感染管理制度，规范流程，制定疫情防控迎检方案，并认真贯彻执行，充分发挥制度的约束作用，使各项工作落到实处。对疫苗接种点、预检分诊、发热哨点、核酸采样点等特殊区域所需设备，按照使用标准如数配备，杜绝交叉使用。对使用过的一次性用品，各科一直坚持毁形、消毒并记录。加强落实每月一次疫情防控、院内感染、个人防护等知识培训、演练的深度，不定期邀请上级医院专家进行指导、培训，对全院医务人员进行培训后严格考核，增强大家预防、控制医院感染意识，提高处置能力。院领导及全体干部职工提高思想站位，严格落实疫情防控、感控相关工作规范及要求，认真开展存在问题大排查、大整治。

4．县域内紧密型医共体建设工作

为贯彻国家医改精神，构建科学合理医疗卫生服务体系，促进盘龙卫生院卫生事业均衡发展，加快建立医疗机构之间上下联动，优势互补的运行机制，充分发放紧密型医共体总医院龙头作用，全民提升基层医疗机构综合服务能力，构建“基层检查医院诊断”医疗服务新格局，解决群众“看病难”“看病贵”的问题，我院根据砚山县紧密型医共体有关文件精神和总院砚山县中医医院会议要求，认真组织统筹紧密型医共体建设工作。

5．健康文山工作

(1)各科室对照目标任务和内容要求，查找薄弱环节，解决突出问题，推动健康砚山行动深入开展。认真挖掘提炼先进经验和典型做法，通过工作通讯、简报、现场观摩等形式集中进行宣传，充分发挥典型和样板的示范带动作用，巩固提高阶段工作成果。

(2)公卫科积极宣传突出3.24世界结核病日，4月7日世界卫生日，4月20日全国预防接种日，5月31日世界无烟日，10月8日全国高血压日，11月14日世界糖尿病日，12月1日世界艾滋病日。提高社会影响，提高群众认识，提高服务质量。

(3)以健康砚山行动为契机，深入搞好我院公共卫生服务项目工作，领导小组对健康文山推进效果进行全面总结评估，并结合实际建立健全长效机制，推动爱国卫生运动持续健康文山发展。

6．国家基本公共卫生工作

（1）妇幼健康工作

切实降低我乡孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风，提高住院分娩率和新法接生率，年初与村医签订责任目标书，并实行卫生院保健专干人员挂钩村卫生所督导，加强高危孕产妇的随访管理，做到村村有人负责的局面。

（2）疾病控制与监测情况

传染病报告率100%。本单位较好的执行传染病报告和登记制度，其报告率、准确完整率均达98%以上，无滥通滥报现象，保证了大、小疫情报告基本一致。在县卫健局的领导和县疾控中心的指导下开展灭鼠工作2次。加强对呼吸道传染病、手足口病、霍乱、人感染H7N9禽流感等的防治，主要以各小学校和幼儿园为重点开展麻疹、流脑、乙脑等乙类疫苗的接种工作，同时注意加强对散在发生的相关病例进行有效的个案调查与处理，从而有效地控制了重点传染病在人群中的传播。

（3）国家扩大免疫工作

计划免疫各种规章制度健全，历年的各种资料已归档保存。按时上报计划免疫工作的各种报表。

（4）居民健康档案及一老三病健康管理工作

居民健康档案。辖区常住居民数27831人，建立电子健康档案29131人，电子建档率104.67%，档案中有动态记录的10465份，档案动态使用率35.92%。65岁以上老年人健康管理。任务管理人数3207人，已建档管理人数3332人，高血压患者任务管理人数1878人，已管理人数2205人，2型糖尿病常规筛查513人，累计5932人，2型糖尿病患者任务管理人数477人，已管理人数504人，重型精神疾病患者健康管理。任务管理149人，已管理人数142人。

（5）麻风病防治工作

坚持“早发现、早报告、早诊断、早化疗，减少致残率的发生”的原则，在县皮防站的指导下，年内完成麻风节宣传、集市宣传、麻风知识进校园宣传各1次。开展乡级麻风病防治知识专栏宣传4期，村级专栏宣传18期。召开3次麻风知识业务培训会，上报线索25条，上级复核25条。目前无现症病人及服药病人。

（6）艾滋病防治工作

以政府为主导，全乡各级各部分联动，通过宣传栏、黑板报、召开座谈会和学习会议等多渠道、多方式开展艾滋病防治宣传教育工作。年内共发宣传资料1200余份及开展“12.1”世界艾滋病日宣传1次，健康巡讲5次等。通过各种宣传教育活动，15-49岁的人群对艾滋病防治法律法规和相关知识的知晓率达65%以上、流动人口达70%以上、校外青少年达85%以上。

（7）健康教育工作

发放印刷资料：健康教育宣传材料19种，共发放95645份；累计发放95645份。1-12月个体化教育累计5483人次。音像资料的播放的资料种类有31种，1-12月累计播放365次，播放1110小时。宣传专栏更新：1-12月乡级累计12期；村级累计54期。公众咨询活动累计开展13期，受教育463人次。健康知识讲座：1-12月乡级累计12期，受教育233人；村级累计27期，受教育885人次。开展业务培训4次。

7．医疗医护工作

建立健全十四项核心制度，不断加强学习《医疗事故处理条例》和《责任侵权法》及“三基、三严”培训，反复学习，严格落实“三查八对”制度。做好基层基本医疗服务工作，严格执行双向转诊工作。

8.医技检验工作方面

为确保医疗安全，让科室检测质量得到保证，按照科室目标责任书：科室每周开展一次室内质控，根据云南省临检中心室间质评计划安排，全年共开展全血细胞计数室间质评两次、尿液化学分析两次、常规划学室间质评三次，通过室间质评结果反馈，我室检验设备符合率均为100%。所有免疫试剂，按照开封先质控原则，每使用一盒试剂，均先进行质控，合格后方能使用。根据设备SOP说明书，科室严格执行设备保养维修制度，对科内设备进行日保养、周保养与月保养并有记录，保证设备的正常运行和使用寿命。      

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：门诊、住院、基本公共卫生服务科、医技科、中医科、药剂科、财务科、院办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县盘龙卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县盘龙卫生院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.砚山县盘龙卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.砚山县盘龙卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县盘龙卫生院2022年度收入合计11,514,208.11元。其中：财政拨款收入6,478,435.43元，占总收入的56.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,008,913.91元（含教育收费0元），占总收入的43.50%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入26,858.77元，占总收入的0.23%。与上年10,018,555.73元相比，收入合计增加1,495,652.38元，增长14.93%。其中：财政拨款收入增加36,734.51元，增长0.57%，增长主要原因是及时清算乡医各项经费；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,432,382.55元，增长40.05%，增长主要原因是核酸收入增加及中医业务拓展住院病人增多；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加26,535.32元，增长8,203.84%，增长主要原因是2022年县疾控中心拨入九价HPV临床试验项目经费20,000.00元，县皮肤病防治站拨入麻风病环境消毒工作补助经费1,600.00元等。

二、支出决算情况说明

砚山县盘龙卫生院2022年度支出合计10,482,956.11元。其中：基本支出7,580,381.14元，占总支出的72.31%；项目支出2,902,574.97元，占总支出的27.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年11,299,393.63元相比，支出合计减少816,437.52元，下降7.23%。其中：基本支出减少1,022,991.62元，下降11.89%，下降主要原因是未及时清算在编人员各项保险；项目支出增加206,554.1元，增长7.66%，增长主要原因是及时清算乡医各项经费；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县盘龙卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,580,381.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,036,068.53元，占基本支出的53.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,544,312.61元，占基本支出的46.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县盘龙卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,902,574.97元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.卫生健康管理事务方面支出25,550.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补资金方面。

2.公共卫生方面支出1,903,321.07元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及突发公共卫生事件应急处理等方面。

3.计划生育事务方面支出24.00元，主要用于农村计划生育家庭奖励方面。

4.基层医疗卫生机构方面支出973,679.90元，主要用于乡医养老保险款、基本药物补助、家庭医生签约及发热哨点建设等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县盘龙卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,478,435.43元，占本年支出合计的61.8%。与上年6,795,727.36元相比减少317,291.93元，下降4.67%，下降主要原因是未及时清算在编人员各项保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出293,463.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出293,463.94元。

9.卫生健康（类）支出5,956,866.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.95%。主要用于其他卫生健康管理事务支出25,550.00元、乡镇卫生院3,186,956.00元、其他基层医疗卫生机构支出628,563.43元、疾病预防控制机构2,478.00元、基本公共卫生服务1,557,592.49元、重大公共卫生服务223,668.00元、  突发公共卫生事件应急处理119,582.58元、其他计划生育事务支出24.00元、事业单位医疗152,250.00元、公务员医疗补助36,547.00元、其他行政事业单位医疗支出14,354.99元、其他卫生健康支出9,300.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出228,105元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于住房公积金228,105元。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县盘龙卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年13,718元减少13,718元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少13,718元，下降100%，下降的主要原因是2022年未使用财政性资金支付“三公”经费；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县盘龙卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县盘龙卫生院资产总额10,093,660.85元，其中，流动资产4,907,141.80元，固定资产4,952,769.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程102,000.00元，无形资产131,750.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年9,312,086.93元相比，本年资产总额增加781,573.92元，其中固定资产增加496,665.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额236,751.29元，其中：政府采购货物支出236,751.29元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴纳的款项。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262200536101501111

砚山县盘龙卫生院.xlsx