监督索引号53262200536100901000
砚山县江那卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。
2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。
4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。
5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。
6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。
7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。
8.承担县卫生健康局及镇政府交办的其他事项。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.65岁老年人健康管理：截至2022年12月31日，我院共建档管理65岁老年人健康6846人（指标6532人），评估6001人、评估率91.87%，健康体检4412人、体检率67.54%（指标要求65%）；完成腹部B超检查4628人，完成率70.85%（指标要求65%）。
2.高血压健康管理。截至2022年10月31日，共建档管理高血压患者7515人。
3.糖尿病患者健康管理。截至2022年12月31日，共建档管理糖尿病患者2795人。
4.严重精神障碍患者健康管理。截至2022 年12月31日，共建档管理严重精神障碍患者297人，患病率2.49‰（指标要求 5‰），在管290人，失访9人，规范管理97.3%，面访率 97.3%，病情稳定率 100%，体检率 94.97%，体检完整率 81.14%（指标要求 80%）；服药率 93.29%，规律服药率 86.87%，精分服药率 92.19%，精分规律服药率 86.72%。
5.儿童保健管理：1-12月辖区活产474人；5岁以下儿童死亡3人，死亡率7.52‰（指标＜7‰），婴儿死亡2人，死亡率3.76‰（指标＜4‰），新生儿死亡0人，死亡率0‰；新生儿访视460人，新生儿访视率97.05%（指标90%）；3岁以下儿童2235人，系统管理2034人，系统管理率91.01%（指标85%）；7岁以下儿童6896人，系统管理6338人，系统管理率91.91%（指标90%）；0-6岁儿童眼保健和视力检查6338人，覆盖率91.91%（指标90%），眼保健和视力系统录入6442人，录入率88.38%（指标90%），眼保健和视力建档率达90.48%（指标90%）。
6.孕产妇保健：1-12月产妇472人，早孕建册436人，建册率92.37%；产前检查471人，检查率99.37%；产前检查≥5次436人，检查率91.98%；孕早期产前检查436人，检查率92.37%；产后访视463人，访视率97.68%；剖宫产63人，剖宫产率13.29%；住院分娩活产474人，住院分娩率100%。高危产妇84人，高危产妇筛查率17.8%；高危产妇住院分娩84人，住院分娩率100%；无孕产妇死亡。现有孕妇数762人，绿色：214人、黄色399人、橙色131人，红色4人、紫色14人、入户随访169人次，电话随访6187人次。本院孕妇孕早期三病检测率85.71%,（任务85%），12月31日止配偶检测12人，率达70.58%（任务65%）。孕前优生体检393对（指标355对），叶酸发放461人（指标400人）。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
砚山县江那卫生院共设置设4个内设机构，包括：院办、财务科、预防接种科、预防保健科、后勤科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县江那卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是砚山县江那卫生院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县江那卫生院2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
1.砚山县江那卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.砚山县江那卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.砚山县江那卫生院因未使用财政资金支付“三公”经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县江那卫生院2022年度收入合计11,883,740.05元。其中：财政拨款收入9,632,677.73元，占总收入的81.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,218,701.67元（含教育收费0元），占总收入的18.67%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入32,360.65元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加2,593,280.69元，增长27.91%。其中：财政拨款收入增加1,300,466.34元，增长15.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,260,453.7元，增长131.54%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加32,360.65元，增长100%。主要原因是
1. 医疗收入增加1,260,453.7元，接种疫苗人次增多；.
2. 基本公共卫生经费增加1018124.99元，因2021年第三季度、第四季度经费在2022年兑现，基本公共卫生服务指标交上年提高，服务质量也提高，增加服务项目。
3. 其他项目经费增加：282341.35元，其中砚财社〔2022〕062号8个乡镇卫生院发热哨点诊室建设经费89,600.00元，家庭医生签约服务补助资金及基本药物补助费192741.35元。
4. 其他收入增加32360.65元，其中收疾控中心拨入九价HPV临床试验项目兑现培训宣传费20000元，收到砚山县妇幼保健院拨入营养包补助费10800元，职工违反本单位规章制度的处罚款1560.65元。
二、支出决算情况说明
砚山县江那卫生院2022年度支出合计11,527,000.06元。其中：基本支出7,023,865.13元，占总支出的60.93％；项目支出4,503,134.93元，占总支出的39.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,023,561.01元，增长18%。其中：基本支出增加1,334,919.89元，增长23.47%；项目支出增加697641.12元，增长18.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:
1.基本公共卫生经费增加1,741,219.66元，因2021年第三季度、第四季度经费在2022年兑现，基本公共卫生服务指标交上年提高，服务质量也提高，增加服务项目。
2.其他项目经费增加：282,341.35元，其中砚财社〔2022〕062号8个乡镇卫生院发热哨点诊室建设经费89,600.00元，家庭医生签约服务补助资金及基本药物补助费192,741.35元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县江那卫生院机构正常运转的日常支出7,023,865.13元。其中：基本工资1,374,323.00元、津贴补贴385,950.00元，绩效工资1,774,362.00元等人员经费支出4,659,349.80元，占基本支出的66.34％；办公费10,275.00元、水费723.06元，电费6,469.80元、邮电费4,852.14元等公用经费1,909,568.33元，占基本支出的27.19％，主要原因是医防融合，疫情原因接种疫苗人次增加，基本公共卫生服务指标交上年提高，服务质量也提高，增加服务项目。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县江那卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,503,134.93元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出明细如下：差旅费1,020.00元，培训费7,500.00元，临时工工资及兑现乡村医生3,839,456.83元，其他商品和服务支出208,892.60元，乡村医生工资266,065.50元，发热哨点经费用于房屋建筑物购建141,200.00元，专用设备购置38,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县江那卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,632,677.73元,占本年支出合计的83.57%。与上年相比上升1192667.94元，增长14.13%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少303685.92元，人员经费增加472826.82元，基本公共卫生经费增加776512.74元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出379,829.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于支付职人员养老保险370,282.40元，其他社会保障和就业支出9,546.96元。
9.卫生健康（类）支出8,957,097.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.99%。主要用于工资福利支出4,658,395.80元，主要包括在职人员工资、社会保险、绩效工资等；商品及服务支出4,080,069.43元，主要包括卫生院日常办公费、维修费、专用材料费、临聘人员劳务费等支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出295,751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于在职人员住房公积金295,751.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县江那卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年三公经费用单位自由资金支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不存在增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县江那卫生院2022年机关运行经费支出0元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县江那卫生院资产总额3379552.24元，其中，流动资产1004047.24元，固定资产2269455元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产106050元，其他资产1368641元（具体内容详见附表）。与上年2818716元相比，本年资产总额增加560836.24元，增长率51.73%；其中固定资产增加43559元，在建工程减少0元，流动资产增加547682.12元，在建工程处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额14,613.85元，其中：政府采购货物支出14,613.85元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本年无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入类名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：核算医院开展医疗活动及其辅助活动实现的收入。
3.其他收入：核算医院取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
二、支出类名词解释
1.基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3.一般公共预算财政拨款支出：指医院使用从政府财政部门取得的各类财政拨款发生的支出。
4.政府采购支出：指采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
监督索引号53262200536100901111
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