监督索引号53262200536101301000

              砚山县稼依卫生院2022年度部门决算

            目录

第一部分 砚山县稼依卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式,指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（12）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（13）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

（14）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（15）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（16）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（17）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（18）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（19）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（20）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（21）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（22）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（23）负责本镇内家庭医生签约服务工作及健康扶贫工作。

（24）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（25）负责本镇新冠疫苗接种工作及疫情防控工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我院切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，卫生院业务能力及医疗水平进一步提升，得到了广大群众的认可。

1.加强组织领导。明确了中心领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

2.制定2022年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，中心各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

3.加强职工业务理论学习，积极参加上级业务部门组织开展的业务知识培训，通过举办业务培训班等形式，切实提高基层防疫人员的专业技能和素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县稼依卫生院共设置10个内设机构，包括：外科、内科、妇儿科、皮肤科、牙科、防保科、医技科、药剂科、财务科、行政后勤科等。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县稼依卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即砚山县稼依卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县稼依卫生院2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县稼依卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县稼依卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县稼依卫生院2022年度收入合计23,795,133.75元。其中：财政拨款收入8,951,281.69元，占总收入的37.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入14,751,860.14元，占总收入的61.99%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入91,991.92元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计增加3,302,765.83元，增长16.12%。其中：财政拨款收入增加589,622.55元，增长7.05%，增加原因是2022年支付上年度保险费，故2022年财政拨款收入比上年增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加2,667,685.26元，增长22.07%，增加原因是2022年核酸检测较多，故2022年事业收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加45,458.02元，增长97.69%，增加原因是2022年收到砚山县卫生健康局拨付上海对口支援资金及收到本院职工扣款等。

二、支出决算情况说明

砚山县稼依卫生院2022年度支出合计22,464,333.42元。其中：基本支出17,456,877.84元，占总支出的77.71％；项目支出5,007,455.58元，占总支出的22.29％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少965,822.69元，下降4.12%。其中：基本支出减少708,584.69元，下降3.9%；项目支出减少257,238元，下降4.88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年使用有部分项目未支付，2021年支付的部分项目资金属于2020年资金，故支出比上年下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县稼依卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,456,877.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,484,025.63元，占基本支出的31.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,972,852.21元，占基本支出的68.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县稼依卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,007,455.58元。其中：基本建设类项目支出1,003,054.53元，占专项业务工作支出的20.03％，主要用于小石桥分院院区装修工程；临聘人员及乡村医生工作补助支出4,004,401.05元，占专项业务工作支出的79.97%，主要用于乡村医生工资及公共卫生经费补助、临聘人员专项补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县稼依卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,951,281.69元,占本年支出合计的39.85%。与上年相比减少1,106,785.03元，下降11%,主要原因是2021年支付2020年保险费等，故2022年支出比2021年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出391,365.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于养老保险缴费374,536.64元，死亡抚恤金6,900元，其他社会保险费支出9,929.28元。

9.卫生健康（类）支出8,273,368.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于以奖代补资金15,600元，支付在职人员工资及保险费等3,821,642.72元，乡村医生工资573,580元，乡医公共卫生经费及半供养人员工资等3,526,796.83元，在职人员保险费282,465.72元，办公费45,158.5元，水电费及差旅费8,125元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出286,547元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为139,940元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县稼依卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为139,940元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县稼依卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。单位不属于机关单位，故没有机关运行经费

二、国有资产占用情况

      截至2022年12月31日，砚山县稼依卫生院资产总额32,630,509.52元，其中，流动资产7,990,311.59元，固定资产23,723,613.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产916,584.00元，其他固定资产5,601,378.80元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,289,259.59元，其中固定资产增加5842564.19元，流动资产减少3553304.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,722,460.98元，其中：政府采购货物支出4,722,460.98元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县稼依卫生院无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴纳的款项。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262200536101301111

砚山县稼依卫生院202310241520020854.xls