监督索引号53262200136001501000
砚山县八嘎乡中心学校2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县八嘎乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县八嘎乡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。
2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通初中教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10.在县教育体育局和乡党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
11.在县教育体育局和乡党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党建工作持续加强。一是主体责任进一步压实。召开总支班子会专题研究党建工作4次，召开党建工作部署会4次，排出党建主体责任清单16条，听取班子成员、学校党组织汇报党建工作情况汇报40人次。二是党组织政治引领作用凸显。采取领导干部带头学、主题党日普遍学、分层培训集中学、网络媒介随时学、知识竞赛督促学、党教基地实践学“六学模式”。组织各学校党支部开展主题党日活动108次、支部党员大会36次、讲授党课38次，收看“云岭先锋”夜校4期，参加“万名党员进党校”培训2期，培训党员56人。三是党建工作基础持续巩固。年内发展党员5名，培养入党积极分子17名，吸纳青年教师、骨干教师6人递交入党申请。四是党支部标准化规范化建设取得成效。扎实推进星级党支部创建工作，全乡学校党组织获评县级“三星级”党支部9个。
2.全面从严治党力度不减。一是持续强化学习教育。深入学习“两条例一准则”，专题学习十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会、州纪委九届五次全会、县纪委十二届五次全会精神。一年来共开展各种形式的学习60余次，组织学习中央、省、州、县查处通报的典型案件10余期次，分析廉政风险点147人次、查找风险点4个、制定防控措施4条，开展内部纪律督察40余次。二是规范权力运行。加强教育收费规范性监督检查，分别在开学初对各学校（园）收费、公示等情况进行检查；强化教育扶贫领域腐败和作风问题整治，抓实控辍保学工作。三是深化日常监督检查和专项排查整治。开展党风廉政建设专项督察12次，组织18名中层干部开展违规借贷自查自纠。四是转发《严禁教职工酒后驾车的规定（试行）》，教职工全员签订《拒绝酒驾承诺书》。
3.社会主义意识形态影响力更加强劲。以弘扬践行“办好人民满意的教育”为主线，抓实教育教学中心工作。一是抓实意识形态工作。实行意识形态工作“季度派单”制，定期对本系统意识形态领域情况进行分析研判，及时收集并化解各学校意识形态突出问题。二是牢牢掌控学校意识形态主导权，强化对网络意识形态阵地、课堂意识形态阵地和校园意识形态阵地的管理，严格规范学术讲座活动，不断加强学校思想政治教育，办好学校思政课，用爱国、爱家的主流思想和先进文化教育引导全体干部职工，有效维护意识形态领域安全。今年来，通过党政班子会、教职工会专题学习研究意识形态工作2次，向各学校“派单”4条，开展意识形态领域分析研判2次，开展意识形态领域风险隐患排查工作2次，主要领导听取各学校意识形态工作汇报2次；开展思政教育500人次。
4.立德树人根本任务有效落实。一是思想政治建设得到加强。全面贯彻落实习近平总书记关于思政课建设的重要讲话精神和理论文章，规范设置思政课教学目标、教学管理，把书记校长同讲一堂思政课纳入教学计划进行统一安排部署，年内组织书记校长讲授思政课11节。全乡共有思政课教师（兼职教师）36人。二是德育载体和内容不断丰富。以春节、清明节、中秋节等传统节日和学雷锋活动等为契机，大力弘扬爱国主义为核心的伟大民族精神，弘扬中华民族传统美德。推荐上报州级三好学生6名，优秀学生干部4名，先进班集体3个；县级三好学生5名，优秀学生干部4名，先进班集体2个。四是法治进校园落实落细。邀请法治副校长到校内开展法治讲座18场次，受教育人数累计5136人。牛落洞小学荣获县级“文明校园”称号。
5.教育教学快速发展。一是学前教育发展步伐加快，学前毛入园率稳步提升，4所幼儿园（民办2所）办园质量得到提升，乡中心幼儿园正在建设中，预计2023年9月投入使用。二是义务教育均衡发展水平持续提升。压实控辍保学“双线四级”责任，履行控辍保学工作职责，加大依法控辍力度，严格按“四步法”开展辍学学生劝返收复。深入实施学校精细化管理，落实贫困学生资助、关爱帮扶等工作机制，巩固提升控辍保学成效。三是特殊教育关注力度持续加大。落实“零拒绝、全覆盖、全容纳”要求，采取到特殊教育学校就读、随班就读、“送教上门”等方式保障残疾儿童接受教育权利，残疾儿童少年入学率达100%。四是抓实五项管理和“双减”工作，按照指标体系逐一落实，确保教育教学工作正常开展，育人质量有新的突破。
6.教师队伍建设成效凸显。一是稳步推进县管校聘改革，全员聘用实施井然有序，调剂分流落聘人员5人。二是扎实做好教师职称晋升和教师资格认定工作。三是加强师德师风建设，坚持师德第一标准，结合落实“一号检察建议”，加大教职工法律法规宣传教育力度，增强法治意识，通过组织学习先进典型、开展警示教育、举行师德模范宣讲等形式开展师德师风教育。一年来，1名教师被评为州级优秀教师；5名教师被评为县级优秀教师；县委、县政府慰问困难退休教师1名、基层一线特岗教师1名；38名教师被评为乡级优秀教师和先进教育工作者。
7.绿美校园有效推进。结合县教体局绿美校园三年行动方案，各学校（园）结合本学校（园）的实际制定“绿美校园”方案（计划）。将开展“绿美校园”创建活动与自身学校发展建设紧密结合，与学校相关常规活动有机结合，通过制定规划、采取措施、组织培训、完善教学资源、建立相关档案资料。2022年创建县级示范学校2所，分别是八嘎中学、八嘎小学；2023年创建县级示范学校6所，分别是三星小学、龙所小学（包含龙所幼儿园）、牛落洞小学、平寨小学、蚌岔小学、半夜寨小学；2024年创建县级示范学校3所，分别是城子小学、保地小学、八嘎幼儿园。现已投入绿化资金30500元，其中，小学、幼儿园投入21000元，中学9500元，共增加花带430平方米，新增盆景1080盆，新增绿植38棵，新增绿化面积350平方米。后期，将计划投入资金6万元，完善学校（园）的绿化美化工作，除此之外，我们将通过“党员绿化美化”示范区（点）模式，师生义务植树、义务养护、义务认养等活动推进绿化美化工作，努力营造“花在校中，校在林中，人在优美环境中”的和谐氛围。
8.学校安全有力推进。一是压实安全责任。组织各学校（园）签订《八嘎乡中心学校安全目标责任书》。通过班子会、校（园）长会等形式召开学校安全工作会26次，强化学校安全工作的分析研判和安排部署。二是抓实抓好疫情防控。开展疫情防控集中培训16次，做好口罩、测温枪等防控物资筹备，对全乡校（园）进行检查验收，确保学校正常开学。落实扫码测温、消毒消杀、信息报送等制度，有序推进疫情防控各项工作。三是扎实开展创卫“七个专项行动”。组织各学校每周至少开展1次大扫除，消除裸露垃圾和卫生死角；全面推行学校食堂“6T”实务管理和“明厨亮灶”工作；组织各学校全面推行健康生活方式“六倡导”，发放倡议书150余份，宣传单3万余张，张贴宣传画报10余张，开展健康知识讲座20余校次。四是持续强化学校安全常规管理。开展安全常规督察检查120余次，组织开展应急演练40余校次，发放安全宣传材料和家长告知书1万余份。各级各类学校配备专职安保人员13名。目前全乡共有县级“平安校园”8所。
9.质量提升取得突破。一是注重教师业务素质提升。组织13名幼儿、学前教育教师参加了县教体局“专业能力提升”测试。二是加强教学常规管理和班级建设。对学校制度建设、学校教学常规管理和班级建设等开展检查与调研，一年来乡中心学校累计听课860节，检查学生作业2600余份，检查教案 600余份。一年来，6名教师获得县级学科带头人、骨干教师称号；蚌岔小学、牛落洞小学、半夜寨小学等3所小学获得县级教学工作先进集体，2022年春季学期，全乡小学综合成绩在期末统测中荣获全县乡镇学校第二名。
10.教育脱贫成效不断提升。控辍保学取得实效。推动县政府制定出台《砚山县控辍保学责任追究办法》《砚山县控辍保学通告》，压实责任，形成合力，严格执行控辍保学“四步法”工作。一年来，开展法律法规宣传教育12场次，发放宣传资料1000余份（册），开展入户复学动员工作34次，建档立卡户学生实现了“零辍学”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
砚山县八嘎乡中心学校共设置2个内设机构，包括：教务处和综合办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县八嘎乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：砚山县八嘎乡中心学校。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县八嘎乡中心学校2022年末实有人员编制119人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制119人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员147人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县八嘎乡中心学校2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
砚山县八嘎乡中心学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县八嘎乡中心学校2022年度收入合计25,094,349.56元。其中：财政拨款收入24,916,498.23元，占总收入的99.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入177,851.33元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计减少16,280.36元，下降0.06%。其中：财政拨款收入减少194,131.69元，下降0.77%，主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费，导致本年公用经费收入较上年减少；上级补助收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加177,851.33元，增长100%。主要原因是收到中国共产党砚山县委员会政法委员会补助工作经费2458.8元，收到国家金库砚山支库退个人所得税手续费3007.53元；捐赠收入172,385.00元。
二、支出决算情况说明
砚山县八嘎乡中心学校2022年度支出合计25,088,883.23元。其中：基本支出25,073,883.23元，占总支出的99.94%；项目支出15,000元，占总支出的0.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少400,485.35元，下降1.57%。其中：基本支出减少401,384.35元，下降1.58%，主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费，导致本年公用经费支出较上年减少；项目支出减少899元，下降6.38%；主要原因是2022年砚山县八嘎乡中心学校无乡村少年宫项目，项目支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县八嘎乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,073,883.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,846,695.53元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,227,187.7元，占基本支出的4.89％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县八嘎乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,000元。其中：基本建设类项目支出0元。青少年宫项目，用于青少年宫购买发电机一台。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县八嘎乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出24,901,498.23元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比减少543,769.35元，下降2.14%，主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出20,699,545.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.13%。主要用于学校公用经费支出及教职工工资福利支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,531,442.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金支出。
9.卫生健康（类）支出1,248,643.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,421,866元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,700.00元，支出决算为20,557.98元，完成年初预算的99.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,978.98元，占总支出决算的53.4%；公务接待费支出决算9,579元，占总支出决算的46.6%，具体是国内接待费支出决算9,579元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县八嘎乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,700.00元，支出决算为20,557.98元，完成年初预算的99.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,978.98元，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出决算为9,579元，完成年初预算的98.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年学校厉行节约，尽量压缩公务用车运行维护费用及公务接待费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,403.27元，增长45.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4,569.27元，增长71.29%，主要原因是砚山县八嘎乡中心校2022年度因疫情防控及各校点安全工作检查，公务用车增多，导致公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算增加1,834元，增长23.68%，主要原因是砚山县八嘎中心校2022年度因教体局加大对疫情防控及各校点安全工作检查，所以公务接待比上年增加1834元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2022年度疫情防控检查及各校点安全工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于砚山县教育体育局工作人员到我校检查疫情防控工作、教学常规检查、党风廉政考核、开学检查、食品安全检查、安全检查等27次共109人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县八嘎乡中心学校2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因砚山县八嘎乡中心学校为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县八嘎乡中心学校资产总额28629054.66元，其中，流动资产440713.92元，固定资产28188340.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15771233.9元，增长122.66%，主要原因是本年新增了部分以前年度未入账的教育项目，导致非流动资产增加；其中固定资产增加15617582.5元，增长124.24%，主要原因是本年新增了部分以前年度未入账的教育项目。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4,000元，其中：政府采购货物支出4,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,000元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14)。
五、其他重要事项情况说明
砚山县八嘎乡中心学校2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
监督索引号53262200136001501111
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