监督索引号53262200232601701000

砚山县科技成果转化服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县科技成果转化服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县科技成果转化服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州科技成果法律法规；开展科技成果钻号西官庄村发给咨询宣传服务；参与制定全县科技成果转化相关政策。

2.搭建科技成果转化服务平台，组织全县科技成果转化活动，促进科技成果转化；建设、管理维护科技专家数据库和科技成果项目数据库，推动产学研信息交流。

3.开展科技成果信息汇集与发布，负责全县科技创新信息资源及科技成果转化的采集、整理、筛选和发布。指导科技中间介机构开展科技成果转化服务。

4.推动产学研合作，协助科研院所、大专院校与县类外企业的产学研对接合作，搭建企业与科研院所、大专院校的技术需求交易平台；组织对外合作交流。组织相关企业与境内外科研机构开展科技交流与合作。

5.综合科技咨询服务，搭建全县科技信息网络服务平台，为全县经济社会发展提供综合科技信息资源服务；为企业开展科技项目、成果策划包装、知识产权咨询服务；接受科技主管部门的委托，开展科技项目立项评估、中期检查督促、验收绩效评估、科技成果评价等服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加快发展高新技术产业。2022年已成功申报国家级高新技术企业认定6家（其中2家复审，4家新增），新增分别为云南普阳煤化工有限责任公司、云南宏泰新型材料有限公司、文山苗乡三七科技有限公司、砚山县松南农业开发有限公司；复审分别为云南立达尔生物科技有限公司、云南江南锰业股份有限公司。砚山县亚飞农副产品贸易有限公司、云南乐牧牧业有限责任公司、云南莓隆镇农业科技有限公司3家公司获得国家级科技型中小企业认定；金七药业股份有限公司、云南莓隆镇农业科技有限公司、砚山盛元电子商务有限责任公司、云南飘香农业（集团）有限公司4家公司获得云南省科技型中小企业认定；砚山砚华智讯科技有限公司、云南昌农农牧食品有限公司2家已提交云南省科技型中小企业认定申报材料。截至目前，全县累计拥有高新技术企业15家，在有效期内10家。国家科技型中小企业3家，省级科技型中小企业60家。

2.稳固推进科技平台建设。云南瑞诺七乡农业发展有限公司获得云南省科技厅“现代农业果蔬产业运营平台建设与示范”项目稳步推进；依托砚山盛元电子商务有限责任公司获得省级众创空间认定；金七药业股份有限公司、云南江南锰业股份有限公司2家申报省级规模以上企业新设立研发机构；组织5家企业参加首届云南国际创新创业大赛；砚山县松南公司申报省级“星创天地”、“云南省科技创新示范村”。

3.持续深化企业研发投入。一是实施政策引导。2022年以来，共计举办4场企业研发投入线上线下相关培训会、座谈会，部分重点规模以上工业、科技型企业负责人均有参加。二是强化专题辅导。州、县科技人员9次深入企业，对企业研发经费分段补助申报、研发专账设立等进行专题辅导培训，规范企业的研发费用归集。三是紧抓企业研发“应统尽统”。对标2021年研发投入统计工作，与统计局、财政局、工管委等单位通力协作，指导企业“应统尽统”。建立统计数据定期反馈机制，每月一统计、一排名、一通报。砚山县2021年全社会R&D投入目标任务审定数6033.5万元。2022年3季度全县研发经费以云南宏泰新型材料有限公司为主的8家规模以上企业累计投入46个课题34481万元。

4.创新主体培育取得新成效。申报省级科技特派员21人；文山州“兴文英才计划”人才培育专项—青年科技人才1人；州级科技专家工作站1个。省级科普讲解员培训4人；5家公司（单位）申报2023年省级重大科技专项6个，项目总投资22500万元，其中科技资金5240万元。2022年1——6月获得省、州科技项目19个，共17个单位、个人及企业获得614.75万元科技资金支持。砚山县登记技术交易合同1件，技术交易额650万元；一年来，科技培训540期，45000人（次）。累计培育互联网+、电子商务、文化创意、商业服务、现代农业、特色手工等新兴行业创业团队和企业40余个（户）。

5.深入推进科技成果转化。全县专家工作站中，具有代表性的陈士林院士工作站和朱有勇院士工作站先后与清华大学、北京大学、北京农大、中科院昆明植物所、华大基因及日本、台湾等科研院所的紧密合作，针对三七产业和企业发展中急需解决的瓶颈问题。砚山玉米研究所与东南亚的印度尼西亚、马来西亚、缅甸、老挝4个国家热带亚热带新品种研究项目6项，参与国家、云南省计划项目7项，获得玉米新品种证书37个；国内审定16个玉米品种，获得6项国际玉米专利，是中国输出育种技术，帮助它国企业，科研机构成功获得品种经营权的唯一机构。

6.全力推进国家高新区建设。前三季度三七产业园区工业总产值22亿元，同比持平，营业收入84.6，同比增长12.2%；马塘工业园区工业总产值89.72亿元，同比增长9.3%，营业收入80.17亿元，同比增长5.4%；砚山工业园区工业总产值156亿元，同比增长195.3%，营业收入117亿元，同比增长113.9%。为更进一步配合好文山创新中国成立家高新区奠定了强有力的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》（砚办发〔2020〕1号），砚山县科技成果转化服务中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县科技成果转化服务中心2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县科技成果转化服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县科技成果转化服务中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县科技成果转化服务中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。砚山县科技成果转化服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县科技成果转化服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县科技成果转化服务中心2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县科技成果转化服务中心2022年度收入合计328,391.28元。其中：财政拨款收入328,391.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本单位为2022年新增单位，无上年数可比。

二、支出决算情况说明

砚山县科技成果转化服务中心2022年度支出合计328,391.28元。其中：基本支出328,391.28元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。本单位为2022年新增单位，无上年数可比。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县科技成果转化服务中心正常运转的日常支出328,391.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出322,780.08元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,611.2元，占基本支出的1.71％。人均109,463.76元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县科技成果转化服务中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。本年度无项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县科技成果转化服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出328,391.28元，占本年支出合计的100%。本单位为2022年新增单位，无上年数可比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出994.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于单位养老保险、大病保险等支出；

  9.卫生健康（类）支出954元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  12.农林水（类）支出298,307.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.84%。主要用于职工工资及公用经费支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  19.住房保障（类）支出28,136元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000元，支出决算为480元，完成年初预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算480元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算480元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县科技成果转化服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000元，支出决算为480元，完成年初预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为480元，完成年初预算的6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加480元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加480元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本单位为2022年新成立的单位，无上年数可比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇人员到我单位检查指导、学习交流、业务接洽农业农村相关工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县科技成果转化服务中心2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县科技成果转化服务中心资产总额2,566.45元，其中，流动资产2,566.45元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本单位为2022年新成立的单位，无上年数可比。

三、政府采购支出情况

2022年度，砚山县科技成果转化服务中心政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

砚山县科技成果转化服务中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
      【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
      【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。
      【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
      【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。
      【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232601701111

砚山县科技成果转化服务中心.xlsx