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砚山县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行动物防疫法律法规和条例。

2.承担动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案。

3.承担动物疫病预防、培训、科普宣传和人畜共患病、重大动物疫情扑灭工作。

4.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、强制免疫病种防控工作

我县把辖区内动物防疫工作授权给两个专业合作社按市场化运作，跨区域开展动物防疫整村推进和动物免疫常态化工作，在全县11个乡（镇）、85个村民委、20个社区，1033 个自然村，开展了口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病常态化免疫。2022年，累计免疫注射口蹄疫（猪、牛、羊）61.67万头、高致病性禽流感332.38万羽、猪瘟和高致病性蓝耳病31.68万头、鸡新城疫316.2万羽、小反刍兽疫5.86万只。完成应免数的100%，免疫抗体均达到70%以上。

2、落实中央、省级与地方重大动物疫病防控经费情况

截至2022年9月30日，2020至2022年动物防疫等补助经费收入428.8万元，已形成支付245.19932万元，其中：强制免疫注射补助148.8万元，防疫员保险2.37876万元，动物卫生监督管理证、章、标识采购15.2万元，兽医实验室建设款54万元，反应死亡补助8.41万元，先打后补11.31097万元。剩余未支付的183.60068万元（其中：2022年资金部分需待年底考核通过兑现外。）其余年度资金多次与县财政对接，但因县财政资金调度困难暂时无法支付。

3、规模养殖场“先打后补”工作情况

按照《文山州动物疫病强制免疫补助政策改革实施方案》要求，进一步强化畜禽规模养殖场（户）强制免疫主体责任，增强养殖场（户）依法实施强制免疫意识，对6个符合条件的规模养殖场（其中3个蛋鸡场、2个规模猪场、1个奶牛场），实施动物疫病强制免疫“先打后补”政策，2022年，已完成前期申报工作，现正在开展第二次免疫抗体水平检测。

4、非洲猪瘟常态化防控措施落实情况

为贯彻落实非洲猪瘟常态化防控工作要求，我县高度重视，结合动物免疫工作，重点针对全县11个镇49个生猪规模养殖场、7个屠宰场、11个产地检疫报检点、409辆生猪运载备案车辆等重点区域和场所开展全面彻底清洗消毒，共使用消毒药品9862千克，累计消毒93.51万平方米，有效地杀灭了病原微生物，消除了疫情隐患。针对此次行动，还组织开展生产经营者非洲猪瘟防控技术培训8（期）716人次，发放宣传资料4265（份）。一是在全县范围内组织开展“大清洗、大消毒”专项行动，重点对规模养殖场（户）、 屠宰场、产地检疫报检点、生猪运输车辆等开展彻底清洗消毒，并建立“大清洗、大消毒”工作台账，详细记录清洗消毒时间、地点、对象、消毒药品种类和责任人员等情况。二是进一步强化动物防疫主体责任落实，督促指导生猪养殖场（户）、屠宰场、生猪贩运户及承运人等防疫主体落实清洗消毒措施，重点对养殖场区、待宰圈舍、屠宰车间、无害化处理车间、运输工具和人员等加大清洗消毒力度。三是严厉打击非法调运生猪行为，加大辖区内排查力度，一旦发现，立即立案从重从严查处。  

（1）强化疫情监测，掌握疫情动态，严防疫病扩散

按照全省动物疫病监测工作计划要求，严格执行定期监测和流行病学调查，扩大监测范围，增加监测频次，切实掌握疫情动态，提高预警预报能力。引导规模养殖场（户）依托各种力量，自主开展定期巡查制度、疫情举报与值班制度，科学准确诊断疫情，及时排查各类可疑疫情。

（2）认真开展屠宰环节非洲猪瘟自检督察工作

截至目前，全县共开展20次屠宰环节非洲猪瘟抽样检测，采集猪全血、猪脾、运载工具环境拭子、待宰间环境拭子等共计2466份样品，通过定期送检和自测的方式，对全县7家定点屠宰企业开展督察检测工作，对因屠宰环节非洲猪瘟检测呈阳性的定点屠宰企业，坚决给予48小时停产整改。

5、布病等人畜共患病防控工作情况

按照省州无疫小区建设、动物疫病净化工作的相关要求，我县对全县范围内的养殖企业加强宣传引导、免疫和监测，目前，已在云南昌农牧食品有限公司开展无非洲猪瘟小区创建，云南乐牧牧业有限公司开展牛布病、牛结核净化工作，已完成前期项目申报工作，正在对饲养动物进行采血、采样，开展动物疫病实验室检测工作。

6、动物疫情报告、监测和疫病流行病学调查情况。

在县境内科学设置动物疫情测报点，定期或不定期开展动物疫情监测和流行病学调查。加强疫情监测及预警预报，有效开展动物疫情风险评估，为我县开展动物疫病防控工作提供有力的防控科学依据，今年无动物疫病监测阳性报告及处置情况，动物疫情与监测系统上报病例共10例，涉及猪丹毒、羊传染性胸膜肺炎、猪副伤寒病、禽霍乱等5个病种。截至2022年11月，共采集血清、环境棉拭子、口鼻棉拭子、喉泄殖腔棉拭子等样品12628份进行口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、新城疫等抗体检测及非洲猪瘟、禽流感等病原学检测。

7、重大动物疫情应急管理情况

根据《砚山县防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发〈砚山县重大动物疫病防控应急预案〉的通知》砚防指办〔2021〕4号文件精神，制定《砚山县重大动物疫情应急防疫物资储备管理方案》，各级人民政府要动员社会各方面力量，运用法律、行政、经济、技术等手段，遵循“早、快、严、小”的原则，做到统一指挥、协调配合，积极采取预防、控制等紧急措施，尽快控制和扑灭疫——定期开展应急处置演练，一旦出现疫情，做到快速响应、精准防控。一是对现有的冷库、冰箱、冰柜等保苗冷链设备、设施进行维修和保养，确保疫苗质量。二是加强应急物资储备，2022年，新购进消毒灵等消毒药品4.5吨、一次性防护服320套、高压消毒清洗机10台、背负式电动喷雾器10台、扑杀器5套、冰箱4台、应急发电机1台。充分利用村级动物防疫员力量，县境内重大动物疫情实行日报告制度，发现疑似重大动物疫情及时按相关程序汇报和到场开展流行病学调查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》（砚办发〔2020〕1号），砚山县动物疫病预防控制中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县动物疫病预防控制中心2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县动物疫病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县动物疫病预防控制中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。砚山县动物疫病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县动物疫病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县动物疫病预防控制中心2022年度收入合计1,700,944.26元。其中：财政拨款收入1,589,675.47元，占总收入的93.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入111,268.79元，占总收入的6.54%。与上年相比，收入合计减少253,489.92元，下降12.97%，主要原因是财政供养人员比上年减少3人，工资、五险等费用相应减少。其中：财政拨款收入减少264,758.71元，下降14.28%，主要原因是财政供养人员比上年减少3人，工资、五险等费用相应减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加11,268.79元，增长11.27%，主要原因是州中心拨入免疫反应在、采样与监测经费。

二、支出决算情况说明

砚山县动物疫病预防控制中心2022年度支出合计1,630,109.52元。其中：基本支出1,589,675.47元，占总支出的97.52%；项目支出40,434.05元，占总支出的2.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少348,703.53元，下降17.62%，主要原因是财政供养人员比上年减少3人，工资、五险等费用相应减少。其中：基本支出减少276,254.71元，下降14.81%，主要原因是财政供养人员比上年减少3人，工资、五险等费用相应减少；项目支出减少72,448.82元，下降64.18%，主要原因是财政供养人员比上年减少3人，工资、五险等费用相应减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出1,589,675.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,540,120.32元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,555.15元，占基本支出的3.12％。人均176,630.61元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,434.05元。其中：基本建设类项目支出0元。用于文动防疫〔2022〕1号州中心拨2022年度采样补助资金17,326.17元，用于文动防疫〔2022〕1号州中心2022年拨2021年免疫反应补助23,107.88元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,589,675.47元，占本年支出合计的97.52%。与上年相比减少276,254.71元，下降14.81%，主要原因是财政压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出172,952.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于单位养老保险、大病保险等支出；

  9.卫生健康（类）支出115,033.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出；  

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  12.农林水（类）支出1,203,324.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.7%。主要用于职工工资及公用经费支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  19.住房保障（类）支出98,365元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,600元，支出决算为15,502元，完成年初预算的24.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,771元，占总支出决算的63.03%；公务接待费支出决算5,731元，占总支出决算的36.97%，具体是国内接待费支出决算5,731元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,600元，支出决算为15,502元，完成年初预算的24.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,771元，完成年初预算的20.53%；公务接待费支出决算为5,731元，完成年初预算的38.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,904.62元，下降20.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,704.51元，下降27.49%；公务接待费支出决算减少200.11元，下降3.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇人员到我单位检查指导、学习交流、业务接洽农业农村相关工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县动物疫病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县动物疫病预防控制中心资产总额1,769,409.23元，其中，流动资产516,661.73元，固定资产1,252,747.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117,072.79元，其中固定资产增加352,580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，砚山县动物疫病预防控制中心政府采购支出总额10,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

砚山县动物疫病预防控制中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出:

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等;

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等;

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映;

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232601201111

砚山县动物疫病预防控制中心.xls