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砚山县动物卫生监督所2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责动物及动物产品检疫监督工作。

2.负责对动物疫病状况进行风险评估，根据评估结果制定相应的动物疫病预防控制措施。

3.负责生猪定点屠宰监督管理工作，负责动物诊疗活动监督管理。

4.负责规模养殖场监督管理工作。

5.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项

（二）2022年度重点工作任务概述

1.产地检疫完成情况：截至12月31日，共完成动物产地检疫36.1438万头（只）。其中：猪10.549万头，牛0.0416万头，禽25.5532万羽。

2.屠宰检疫完成情况：驻场官方兽医监督屠宰企业开展查证验物、非洲猪瘟PCR自检、瘦肉精自检、安全生产等主体责任，同时实施宰前检疫、同步检疫、瘦肉精抽检、猪旋毛虫检测等工作，杜绝无标、无证或证物不符的生猪进入屠宰场（厂）屠宰。截至12月31日止，完成生猪屠宰检疫9.3314万头，检疫合格9.3272万头，检出处理病害猪肉42头，PCR检测9.3314万头，均为阴性。检出病害产品全部按国家相关规定进行无害化处理。

3.“瘦肉精”检测情况：截至12月31日，完成“瘦肉精”检测4417头份，其中：生猪定点屠宰企业自检3468头份，驻场官方兽医抽检617头份，养殖环节抽检332头份，检测结果均呈阴性，合格率达100%。。

4.运输畜禽车辆备案登记情况：2022年以来，利用“牧运通”开展畜禽运输车辆备案工作，共办理畜禽运输车辆备案221辆。

5.兽药、饲料的抽检工作。根据文山州农业农村厅关于2022年兽药饲料质量监督抽检计划的通知要求，今年共抽兽药样品10个送检，10个样品全部合格，合格率达100%；饲料样品15个送检，检测结果14个样品合格，1个不合格，合格率达93.3%。

6.加强养殖场动物防疫条件合格证、兽药经营许可的审核工作

 一是严格按照《动物防疫条件审查办法》,对畜禽养殖场（小区）建前实地勘测，建后设施设备、相关制度完善情况的核查，符合《动物防疫条件审查办法》的，报县农业农村科学技术局办理《动物防疫条件合格证》。 二是按照《兽药管理条例》的规定，对兽药经营企业申请办理经营许可证是否达到经营条件，符合条件的报县农业农村科学技术局审核办理各种经营许可证。截至2022年12月31日，办理 《动物防疫条件合格证》6本，《兽药经营许可证》4本，生鲜乳收购许可证1本。  

7.农村问题厕所整改技术指导及验收工作

 根据《砚山县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于开展农村问题厕所整改验收的通知》（〔2022〕—5）文件要求，县农业综合行政执法大队、县动监所、县疫控中心、县渔业站共同负责平远镇农村问题厕所整改技术指导及验收工作。为做好平远镇农村问题厕所整改技术指导及验收工作，按照厕所改标准要求，我单位安排工作人员逐村逐户对问题厕所整改技术指导，做到整改达标一座、验收录入一座，确保整改到位、账实相符，收集相关资料，健全完善台账档案。截至2022年12月31日，平远镇共有农村问题厕所5502座，已验收3980座，验收率72.34%，合格2548座，合格率64.02%，不合格1432座。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》（砚办发〔2020〕1号），砚山县动物卫生监督所不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县动物卫生监督所2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县动物卫生监督所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县动物卫生监督所2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，由云南省动物卫生监督所划拨。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县动物卫生监督所2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。砚砚山县动物卫生监督所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县动物卫生监督所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县动物卫生监督所2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县动物卫生监督所2022年度收入合计1,880,681.62元。其中：财政拨款收入1,880,537.45元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入144.17元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少416,782.51元，下降18.14%，主要原因是财政压缩经费拨入。其中：财政拨款收入减少416,926.68元，下降18.15%，主要原因是财政压缩经费拨入；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加144.17元，增长100%，主要原因是税务局返还本年度个税手续费。

二、支出决算情况说明

砚山县动物卫生监督所2022年度支出合计1,880,681.62元。其中：基本支出1,880,681.62元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少432,293.51元，下降18.69%，主要原因是财政压缩经费支出。其中：基本支出432,293.51元，下降18.69%，主要原因是财政压缩经费支出；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县动物卫生监督所正常运转的日常支出1,880,681.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,850,532.57元，占基本支出的98.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,149.05元，占基本支出的1.6％。人均208,964.62元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。本年度无项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,880,537.45元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少432,437.68元，下降18.7%，主要原因是财政压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出136,622.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于单位养老保险、大病保险等支出；

  9.卫生健康（类）支出100,475.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  12.农林水（类）支出1,546,692.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于职工工资及公用经费支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  19.住房保障（类）支出96,747元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000元，支出决算为16,346.08元，完成年初预算的38.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,926.08元，占总支出决算的97.43%；公务接待费支出决算420元，占总支出决算的2.57%，具体是国内接待费支出决算420元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 砚山县动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000元，支出决算为16,346.08元，完成年初预算的38.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,926.08元，完成年初预算的49%；公务接待费支出决算为420元，完成年初预算的4.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少200元，下降1.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少200元，下降32.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇人员到我单位检查指导、学习交流、业务接洽农业农村相关工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县动物卫生监督所2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县动物卫生监督所资产总440,559.27元，其中，流动资产15,292.27元，固定资产425,267元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,107.24元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，砚山县动物卫生监督所政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

砚山县动物卫生监督所绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
      【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为 人员缴纳的各项社会保险费等。
      【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
      【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
      【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232601101111

砚山县动物卫生监督所.xls