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文山州砚山县阿猛镇2022年度部门决算 

目录

第一部分  文山州砚山县阿猛镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州砚山县阿猛镇概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2、承担农业、林草业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、特色产业、集体经济发展、统计等农业农村服务性工作。负责村级财务收支行为规范监管以及农村集体经济组织国有资产和集体资产等农村财务管理工作。

3、承担文化宣传、新闻采编、广播电视“村村通”“户户通”建设、群众性文化体育活动及文艺队培训、信息资源共享工程管理、农家书屋管理、旅游及相关设施维护与管理等服务性工作。

4、承担农村土地开发和利用、交通运输、自然资源、村镇规划、村容镇貌、生态环境、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责住房保障、人居环境提升和环保宣传工作。

5、承担人力资源开发、劳动技能培训与转移、创业就业、医疗保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、养老保险、“为民服务中心”、残疾人事业和其他社会保障事务等服务性工作。

6、负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行阿猛镇财政发展规划及其他有关政策。承担阿猛镇财政预决算编制报告执行、资金核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产监督管理和组织财政收入入库、防范化解财政风险、协助有关部门做好违反财经纪律的查处工作、财政绩效评价工作、财政项目资金财务核算等职责。

7、组织编制全镇应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立全镇灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担镇级应对重大灾害指挥部有关工作。组织、指导综合性消防救援、自然灾害、地质灾害防治等。负责全镇安全生产综合监督管理。

8、完成上级交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚持稳中求进谋项目强招商，经济实力不断增强。坚持把招商引资作为促进经济社会发展的“第一引擎”，严格落实招商引资“一站式”“妈妈式”服务和驻企服务员制度，进一步优化跟踪协调，强化要素保障，营商环境持续优化。年产2万吨辣椒收储加工、1万吨农产品仓储冷链、3000吨脱水姜生产等项目建成投产，2.5万吨自装饮用水、年产18万只牛蛙养殖等项目落地建设，商品牛、能繁母猪养殖，蓝莓种植、玉米制种等一批农业产业项目正在有序推进。全年新增市场主体243户，完成招商引资6300万元，工作成效在全县排名靠前。坚持把项目建设作为拉动经济社会发展的重要抓手，结合群众需求及阿猛实际谋划项目、实施项目、管理项目，推动实现项目资金资源效益最大化。树乃、租那、千庄美丽村庄项目，上科目、小各大自来水供水保障工程，永安村易地搬迁功能提升等项目建成使用；1.5万亩高标准农田、阿绞“百企结百村”帮扶等项目稳步推进。全年完成固定资产投资1.5亿元，圆满完成县级任务并得到县人民政府通报表扬。2022年，全镇实现农业生产总值5.9亿元，农村常住居民可支配收入13273元、增长11.2%；完成地方财政一般公共预算收入939万元、增长5.4%，金融机构存款余额5.9亿余元、增长38.1%，贷款余额2.6亿余元、增长5.5%。全镇经济运行平稳向好，荣获“砚山县经济社会发展工作先进集体”称号。

2、坚持示范带动抓整治促增收，乡村振兴扎实推进。严格落实五年过渡期“四个不摘”要求，抓实防止返贫动态监测帮扶机制，按照“一户一方案”认真落实公益性岗位、就业创业、小额信贷等帮扶政策，及时消除返贫风险，促进群众稳定增收。全年累计办理小额信贷50户194.6万元，通过省政府救助平台办结帮扶事项328件，发放各类补助资金852.2万元，脱贫攻坚成果持续巩固。积极争取帮扶资金，年内完成9个贫困行政村17个自然村进村道路硬化46.2公里，投入348万元完成中科目水库除险加固工程，改善农田灌溉面积1500亩，发展基础不断夯实。紧紧围绕“群众增收、村集体增资、产业增效”目标，大力引进扶持农业龙头企业，积极探索“公司+基地+合作社+农户”发展模式，引导农户规模化发展烤烟、辣椒、蔬菜、养殖等特色产业，推动特色产业做强做大。2022年，全镇完成烤烟种植9800亩，带动烟农户均增收12万元；培育生猪、肉牛养殖大户5户，全年出栏生猪1.8万余头、肉牛8600头、肉羊15600只、家禽31.4万羽；建成“一县一业”辣椒示范基地1个，带动发展辣椒种植6.9万亩，蔬菜种植9080亩。全年完成粮豆种植面积12.1万亩，人均有粮达417.8公斤，粮食安全持续巩固。

3、坚持生态优先建绿美抓治理，环境质量有效提升。扎实做好“治山理水、显山露水”文章，以落实河（湖）长制、林长制为抓手，加强森林资源生态保护和修复，加大河道清理整治力度，提升河湖森林资源管理水平，全年累计完成巡林182次、巡河180次，实施河道治理37.2公里、陡坡地治理5000亩，全镇森林覆盖率达36.9%，林木绿化率50.9%。认真履行森林草原防灭火行政领导责任制，扎实开展禁止露天焚烧秸秆、垃圾专项行动，全年共排查整治火灾隐患59处，制止露天焚烧行为160起，森林防火成效明显，火情起数同比下降22.6个百分点。深入开展绿美建设和农村人居环境整治提升专项行动，全镇群众自觉投工投劳参与绿美行动12万人次，累计清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1500余吨，清理水塘2800个、沟渠49.9公里、淤泥1200吨，清理废旧广告牌340余处。投入资金686.2万元，建成美丽村庄27个，完成户厕改造1730座，农户庭院硬化3218户，绿美公路33.9公里，种植各类花木1.6万余株。

4、坚持人民至上惠民生强保障，社会事业全面进步。以动员外出务工促增收为主线，持续加大劳动力技能培训和转移就业力度，全年累计开展就业培训6期238人次，实现劳动力转移就业23663人。全面落实最低生活保障、城乡特困供养、残疾人补贴保障、医疗保险、养老保险等惠民政策，全年共发放低保补助1078.4万元、特困供养82.5万元、高龄津贴62.2万元、残疾人补贴84.7万元、临时救助22.4万元、孤儿救助金32.7万元，全镇城乡居民医疗保险参保率达97.1%，养老保险缴费率达97.7%。积极推进教育项目建设，阿猛中学学生宿舍楼、伍家寨小学教学综合楼、阿绞小学学生宿舍楼等项目建成使用，争取资金210万元，加快推进绿美校园建设，各类学校办学条件不断改善，学龄前儿童入园入班率80.3%，九年义务教育巩固率97%。坚决贯彻“外防输入、内防反弹”和“动态清零”政策，精准把握各阶段疫情防控措施，科学开展核酸检测、疫苗接种、溯源管控等工作，成功处置马西库、马草龙疫情，有效阻断疫情传播风险。充分发挥阿猛会址爱国主义教育基地作用，推动红色旅游文化发展，全年接待参观学习团队67批1633人次。加快推进新时代文明实践活动场所建设，建成州级五星级新时代文明实践所1个，创建省州文明村5个。

5、坚持底线思维保稳定促和谐，社会治理有力有效。始终将法治理念、法治思维、法治原则贯穿到政府工作全过程，依法全面履行政府职能，全面落实行政执法“三项制度”，确保严格规范公正文明执法。目前，全镇持证执法队伍人数达39人，持证率为41%。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，全面推动食品安全、消防安全、生产安全等工作落实，全镇安全生产形势平稳向好。紧紧抓住铸牢中华民族共同体意识这个“根本方向”，突出抓好民族团结进步宣传教育，依法治理民族宗教事务，民族团结宗教治理有力有效，茂地冲清真寺、迷法清真寺成功创建州级示范宗教活动场所，阿猛清真寺、迷法新村清真寺申报创建县级第四批民族团结进步创建示范单位。深入开展矛盾纠纷排查化解和隐患排查整治，全年共排查矛盾纠纷237件，完成调解230件，调解成功率97%，较2021年提高18个百分点。严格落实重点案件包案化解制度，持续强化各项打防管控措施，常态化开展扫黑除恶，圆满完成党的二十大安保维稳任务。

6、坚守初心使命转作风提效能，政府自身建设全面加强。认真落实“第一议题”制度，班子成员带头学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展党史学习教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。扎实开展作风革命效能革命，建立“周清单、月调度”和常态化督察工作机制，将每周重点工作任务清单化、具体化，每周对工作完成情况进行评比研判，评比结果与“红黑榜”机制和年度综合考评挂钩，有力推动上级各项决策部署落地见效。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，将不敢腐、不能腐、不想腐思想贯穿到政府系统正风肃纪及反腐败工作全过程，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实民主集中制，“三重一大”事项按程序报请镇党委会集体研究决定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设14个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、纪委办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、疫情防控办公室、乡村振兴办公室、林草办、畜牧办、水务办、农业农村办、人居办、村级会计服务中心。

所属单位10个，分别是：

1.阿猛镇党委

2.阿猛镇人民政府

3.阿猛镇人大

4.阿猛镇财政所

5.阿猛镇文化和旅游广播电视服务中心

6.阿猛镇农业综合服务中心

7.阿猛镇国土和村镇规划服务中心

8.阿猛镇社会保障服务中心

9.阿猛镇应急服务中心

10.阿猛镇综合执法大队

（二）决算单位构成

纳入文山州砚山县阿猛镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.阿猛镇党委

2.阿猛镇人民政府

3.阿猛镇人大

4.阿猛镇财政所

5.阿猛镇文化和旅游广播电视服务中心

6.阿猛镇农业综合服务中心

7.阿猛镇国土和村镇规划服务中心

8.阿猛镇社会保障服务中心

9.阿猛镇应急服务中心

10.阿猛镇综合执法大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县阿猛镇2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制2人），事业编制63人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），事业人员55人（含参公管理事业人员2人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

       公开09表说明：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县阿猛镇部门2022年度收入合计52,475,690.9元。其中：财政拨款收入38,310,817.03元，占总收入的73.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,164,873.87元，占总收入的26.99%。与上年相比，收入合计减少5,165,053.92元，下降8.96%。其中：财政拨款收入增加7,549,568.21元，增长24.54%；上级补助收入与上年持平，没有变化；事业收入与上年持平，没有变化；经营收入与上年持平，没有变化；附属单位上缴收入与上年持平，没有变化；其他收入减少12,714,622.13元，下降47.3%。主要原因是政府项目支出减少，办公经费减少，政府半供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少等。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县阿猛镇部门2022年度支出合计54,351,254.55元。其中：基本支出39,464,538.74元，占总支出的72.61%；项目支出14,886,715.81元，占总支出的27.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,152,114.45元，下降7.1%。其中：基本支出减少9,668,830.26元，下降19.68%；项目支出增加5,516,715.81元，增长58.88%；上缴上级支出与上年持平，没有变化；经营支出与上年持平，没有变化；对附属单位补助支出与上年持平，没有变化。主要原因是政府办基本支出中办公经费减少，政府半供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少；政府项目支出中2022年各类乡村振兴项目和厕所革命项目增加，所以在2022年的乡村振兴项目和厕所革命项目中力度加强、支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州砚山县阿猛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,464,538.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,085,839.89元，占基本支出的83.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,378,698.85元，占基本支出的16.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州砚山县阿猛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,886,715.81元。其中：基本建设类项目支出11,658,000元。具体项目开支是砚财行〔2022〕25号阿猛镇千庄村委会平坝和上坡头及下坡头村小组太阳能路灯安装专项建设项目100000元，砚财行〔2022〕25号阿猛镇小各大至阿基路段塌方修建专项建设项目100000元，文财资环〔2021〕61号冬春救助资金64808.66元,砚政办〔2022〕99号中国兵器装备集团定点帮扶项目资金2621200元，砚发改〔2021〕22号清真寺房屋风貌改造项目建设1750000元，砚林草发〔2022〕25号护林员工资项目257325.15元，文人社发〔2022〕25号脱贫劳动力外出务工奖补项目254200元，文财农〔2019〕6号2019年度退耕还林补贴项目87500元，便签〔2021〕1号乡村公益性岗位安置劳动力就业项目9282元，砚政复〔2016〕417号撤乡并镇后阿基服务中心建设项目1000000元，砚财预〔2022〕25号2020年三会提案建设项目720000元，砚财预〔2022〕69号阿猛财政所2022年乡镇财政公共服务能力提升专项建设项目175000元，砚财预〔2022〕47号迷法彩票公益金活动室建设项目200000元，砚财农〔2022〕46号农村厕所革命建设项目2555600元，砚财预〔2022〕25号2020年上海援建资金建设项目200000元，砚财整合〔2022〕3号砚山县2022年乡村振兴产业发展建设项目41800元，砚财整合〔2022〕5号砚山县2022年易地搬迁后续扶持建设项目410000元，砚财整合〔2022〕1号砚山县2022年乡村振兴产业发展建设项目3400000元，砚财预〔2022〕25号砚山县农村住房功能巩固提升工程建设项目600000元，砚财预〔2022〕25号砚山县乡村振兴美丽村庄示范建设项目340000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县阿猛镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38,110,817.03元，占本年支出合计的70.12%。与上年相比增加7,106,839.63元，增长22.92%，主要原因是政府项目支出中2022年各类乡村振兴项目和厕所革命项目增加，所以在2022年的乡村振兴项目和厕所革命项目中力度加强、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出19,704,165.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.7%。主要用于工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；公务用车运行维护费等支出；

  2.公共安全（类）支出15,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于日常办公支出；

  3.科学技术（类）支出1,992,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于日常办公支出及个人农业生产补贴支出；

  4.文化旅游体育与传媒（类）支出342,453元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于办公及人员经费支出；

  5.社会保障和就业（类）支出3,217,348.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于养老保险及医疗保险的支出；

  6.卫生健康（类）支出853,849.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于医疗费用、办公费支出；

  7.城乡社区（类）支出354,481元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于办公及人员经费支出；

  8.农林水（类）支出9,835,034元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.81%。主要用于基础设施建设、工资福利、办公费、印刷费等支出；

  9.自然资源海洋气象等（类）支出325,151元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于办公及人员经费支出；

  10.住房保障（类）支出991,254元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于住房公积金的支出；

  11.灾害防治及应急管理（类）支出479,880元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于办公及人员经费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为536500元，支出决算为109,017.48元，完成年初预算的20.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算70,047.48元，占总支出决算的64.25%；公务接待费支出决算38,970元，占总支出决算的35.75%，具体是国内接待费支出决算38,970元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 文山州砚山县阿猛镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为536500元，支出决算为109,017.48元，完成年初预算的20.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为70,047.48元，完成年初预算的17%；公务接待费支出决算为38,970元，完成年初预算的31.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度严格控制“三公”经费支出，严格执行厉行节约相关政策。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加36,149.08元，增长49.61%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，没有变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.08元，增长0%；公务接待费支出决算增加36,149元，增长1,281.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待支出及公务用车运行维护费较多，使用其他收入资金用于公务接待支出及公务用车运行维护费较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展镇政府日常工作、村委会厕所革命工作、乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次483人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关政府日常工作开展、厕所革命项目、乡村振兴项目等发生的接待支出，我镇严格执行厉行节约相关政策，公务接待尽可能安排简单的工作餐。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县阿猛镇部门2022年机关运行经费支出3,502,379.84元，比上年增加1,162,408.29元，增长49.68%,主要原因为加强政府自身建设，为规范政府运行，提高行政效率，增加了行政成本。部门机关运行经费主要用于本部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州砚山县阿猛镇部门资产总额31363038.29元，其中，流动资产13051051.92元，固定资产12540359.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产685234.83元，其他资产5086391.65元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20160427.98元，其中固定资产增加7612773.69元，公共基础设施转为固定资产导致增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,212,272.61元，其中：政府采购货物支出115,808元；政府采购工程支出1,998,123.93元；政府采购服务支出98,340.68元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

与部门预算申报的绩效目标对照，整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出。 从经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。 从效率性来分析，能在财政部门规定的相应时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标。

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度阿猛镇财政资金绩效评价指标体系及评分表综合得分90分，评价结果为“优”。整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出。能在财政部门规定的相应时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县阿猛镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家机密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

（八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。

（十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

（十六）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十七）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

监督索引号53262203200701111

2022年度部门决算公开表20231012114318022.xls