监督索引号53262200471201000
中国共产主义青年团砚山县委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团砚山县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团砚山县委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面加强团的基层建设，持续推动改革各项工作纵深发展，全面从严治团，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，助力乡村振兴,为推动砚山高质量跨越式发展贡献青春力量。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.巩固和深化改革成果，努力建设“干在实处、走在前列”的砚山青年组织。一是积极争取县委工作支持，健全共青团考核制度，以考促建、以考促管，切实将“团干部培养、配备”、“团工作情况”、“少先队建设”等团、队建指标纳入同级党建责任制考核检查，权重不低于10%，出台砚山共青团系统积分绩效管理考核办法，全面压紧、压实基层共青团、少先队职责落实，激励各级团干部、少队辅导员回归主业，将共青团、少先队的工作当做事业来做。二是紧紧抓住青少年思想教育主线不放松。扎实推进“青年大学习”活动常态化开展，砚山县团员参学率连续4个月超过35%，最高达到43.05%，在全州排名第三；指导各级团组织结合团课、队课以专题学习会、学习宣讲会等形式广泛组织开展“习近平总书记在建团100周年大会上的重要讲话精神”学习宣传活动，活动覆盖100%，广泛发动全县各级团组织、团员青年收听收看大会开幕会，认真学习领会报告精神，全县掀起观看热潮；把握时代发展态势和青年需求变化特点，以“砚山青年”微信公众平台为主要阵地，推送各类党政政策、创业就业等各类信息77条，点击阅读量达3万余人次。
2.推动团委服务活动社会化，助力提升服务青少年专业化水平，提高凝聚力和吸引力。以“去行政化”、“去命令化”为目标，着力提高服务质量和服务效率，推动团组织活动方式社会化，服务工作总体活跃。一是深入推进砚山志愿服务品牌打造。截至目前，团中央开发的“志愿汇”管理系统已实现县、乡、村三级推广应用全覆盖，并向国有及部分私营企业延伸，全县注册志愿者队伍366支，注册志愿者14698名，截至10月30日，共组织开展各类志愿服务活动6055次，参加活动志愿者162338人次，取得服务时长315182.98小时，建立完善志愿服务管理、志愿者服务积分兑换激励等工作制度3项，参与志愿者积分兑换公益商家52户（涵盖餐饮、超市、服装、休闲娱乐、装饰装潢、汽车销售等行业），围绕青少年民族团结示范创建、青少年暑期防溺亡等工作，联合县教育体育局开展暑期“大学生新时代文明实践假期‘返家乡’志愿服务活动”。二是深入推进公益项目实施。积极倡导和发动社会关注困难少年儿童群体，持续实施“爱在彩云南”、“上银情·砚山梦”、“希望工程1+1幻方助学计划”等助学项目，2021—2022学年发放助学金20.95万元，帮助困难家庭在校学生267人；协调争取上海银行向县三中、县民族中学和思源学校捐赠图书3000余册。三是全面推进“希望澡堂”项目建设在全县寄宿制学校全覆盖，筹集到建设资金838.35万元（其中：魏桥集团建设帮扶资金778.12万元，县内募捐资金60.23万元），于8月30日全面完成57座澡堂主体建设，实现全县寄宿制学校澡堂建设清零，9月10日全部竣工验收交付学校使用。四是深入实施青年创业就业行动，推荐发放“贷免扶补”扶持贷款36笔，635万，小额担保贷款32笔，530万。五是深入开展“先心病”救助项目实施。先后组织6名先天性心脏病患儿赴广州军区总院治疗，累计减免费用18万元。五是推进校外少工建设。截至目前，共建立校外少工委54家（其中：建立乡镇级少工委11个、村（社区）少工委41个、培训机构少工委2个），持续组织开展防溺水、党史宣传、迎国庆等活动70余次，切实助力“双减”。
3.主动融入党政中心工作，推进“作风革命”、“效能革命”，持续提高共青团贡献率。一是主动融入疫情防控工作大局。在组织全县各级志愿服务队常态化开展疫情防控政策宣传、全民戴口罩宣传劝导等志愿服务活动的同时，主动向一线挺进，在工业园区隔离点建立“学雷锋”志愿服务站2个，投入志愿者30余名、企业志愿服务队5家（包含：药品零售企业2家、网约车企业1家），构建起专门服务隔离区工作人员、被隔离人员生活必需品接收、代购、转交的保障服务体系，以低于市场价格代购药品、个人卫生用品、学习用具、衣物等生活、学习必需品2000余件/次，在充实疫情防控保障服务体系的同时，让来自麻栗坡、马关的隔离观察人员深切感受砚山温度；募集价值3万余元的饮用水、主副食、蔬菜、肉类等生活物资支援马关；按照县疫情防控工作部署安排，第一时间整理制定了《砚山县志愿者应对突发疫情应急动员预案（送审稿）》，于6月13日报县疫情防控指挥部审定印发，编制了《砚山县应对突发疫情志愿服务工作手册》，为应对突发疫情志愿者应急动员并开展工作提供了有力的制度保障和较为全面的业务指导储备。二是深入推进入居环境提升整治。认真按照县工作部署安排，密切与秀源社区和阿猛镇小各大村委会沟通协同，落实好包保责任。积极争取、整合社会资源，募集水泥110吨支持小格大村推进厕所革命、庭院硬化及美丽乡村建设，自6月起，坚持常态化入村推进任务落实，完成26户问题厕所整改达标、22户庭院硬化任务和3个村民小组完成人居环境提升整治基础设施建设和绿化美化；常态化开展网格区环境卫生整治，及时对网格区绿化美化植被进行维护补植；坚持领导班子成员每月带队到乡村振兴挂包村（阿猛镇千庄村委会）开展一次工作。三是在民族团结示范创建工作中积极发挥作用。积极申报州级民族团结进步示范单位；圆满完成平远片区三个示范区建设系列活动和国庆系列活动的志愿服务保障任务；推进“铸牢中华民族共同体意识‘石榴籽计划’”活动开展，积极助力“儿童之家”建设和作用发挥，全面推进2022年寒假、暑假期大学生返乡社会实践“成长课堂”活动，以教育引导各族青少年铸牢中华民族共同体意识融入平远片区三个示范区建设。组织24名大学生“返家乡”志愿者在砚山县11个乡（镇）、108个村（社区）“青少年儿童之家”开展青少年思想教育、安全教育、红色历史讲解等理论课程学习和趣味游戏实践教育等活动，覆盖全县中小学生3500余人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产主义青年团砚山县委员会为正科级单位，内设10个股室，即办公室、组织股、宣传股、关心下一代工作委员会办公室、少先队工作委员会办公室、预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室、希望工程领导小组办公室、青年创业就业办公室、大学生志愿服务西部计划办公室、砚山县志愿者服务协会办公室。所属机构为0。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团砚山县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团砚山县委员会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团砚山县委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员3人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团砚山县委员会2022年度收入合计2,590,911.47元。其中：财政拨款收入1,757,801.19元，占总收入的67.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入833,110.28元，占总收入的32.16%。与上年相比，收入合计增加1,308,105.44元，增长101.97%。其中：财政拨款收入增加575,362.54元，增长48.66%，增加的主要原因是：人员经费比上年增加；少先队员第七次会议经费；创业贷款工作经费；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加732,742.9元，增长730.06%，增加的主要原因是：文山州希望公益服务中心拨付110,000元经费用于资助贫困学生助学款；云南省青年创业就业中心拨付30,000元经费用于关爱下一代活动资金；云南省云南省青年创业就业中心拨经费602,310.28元用于希望澡堂工程。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团砚山县委员会2022年度支出合计1,990,702.99元。其中：基本支出1,218,351.59元，占总支出的61.2%；项目支出772,351.4元，占总支出的38.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加83,724.99元，增长4.39%。其中：基本支出增加617,602.78元，增长102.81%，增加的主要原因是：人员工资、大学生志愿者生活补助，保险费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费比上年增加；项目支出减少533,877.79元，下降40.87%，减少的主要原因是：大学生志愿者生活补助部分列入基本支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产主义青年团砚山县委员会机构正常运转的日常支出1,218,351.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,123,749.34元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、等公用经费94,602.25元，占基本支出的7.76％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产主义青年团砚山县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出772,351.4元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支用于春节慰问志愿者、西部大学生志愿者生活补助、少先队第七次代表大会会议费、广告制作宣传费、开展石榴籽计划、助学补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团砚山县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,757,801.19元，占本年支出合计的88.3%。与上年相比减少34,958.43元，下降1.95%，减少的主要原因是：大学生志愿者的生活减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,567,662.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。主要用于：人员工资、办公费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、其他交通费、大学生志愿者生活补助。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出111,409.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于：支付养老保险、劳务费。
9.卫生健康（类）支出36,601.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于：行政单位医疗、 公务员医疗补助、 其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出42,127元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于：支付住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团砚山县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比没增减。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团砚山县委员会2022年机关运行经费支出65,241.85元，主要用于办公费7,080.6元，邮电费6,621元，差旅费8,160元，培训费370.25元，其他交通费用42,050元，其他商品和服务支出960元，比上年增加7,553.77元，增长13.09%,增加的主要原因：其它交通费比上年增加。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产主义青年团砚山县委员会资产总933889.85元，其中，流动资产797,937.85元，固定资产135,952元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加726,096.03元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，本单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位2022年支付公务接待费1566.37元，是用其他资金支出，不是财政拨款经费支出，所以在“三公”经费支出中没有反映。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：指单位本年度从省级、州级、县级财政部门取得的财政拨款。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）工资福利支出：反映单位支付给职工的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
监督索引号53262200471201111
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