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砚山县平远镇第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县平远镇第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县平远镇第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在区域的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持德育为首，加强学生养成教育，努力构建和谐文明校园。我校德育工作以务实的态度，创新的精神，精细的管理，持之以恒地推进学生行为习惯养成教育，提高了德育工作的实效性，不断打造我校德育教育的优质品牌，为提升教育教学质量作保证。

2.强化安全意识，争创平安校园。聘请法制副校长，定期或不定期到学校开展法制宣传活动，为学生上法制课；召开禁毒、防艾宣传大会，抵制毒品流入校园；积极开展地震、防火、防盗等安全教育，并将这些教育有机地渗透在教学活动中，切实普及安全知识，培养学生安全意识、自我保护意识和自救、自护能力。

3.加强创卫和疫情防控工作。根据创卫工作要求，自查学校创卫指标体系，落实好各项创卫工作要求，制定爱国卫生活动计划，单位包片和个人包店落到实处，严格要求每一位党员教师按照个人包店要求做好网格片区的监督和落实工作。

4.强化教学管理，务实开展教学科研，不断提高教学质量。学校坚持以教学工作为中心，以全面提高教学质量为主线，以重实际、抓实事、求实效为教学工作的基本原则，以建设高素质师资队伍为根本，认真落实课程计划，强化教学工作的过程管理。

5.增强服务意识，后勤作保障。学校后勤工作坚持为教学服务的宗旨，制定严格的财务管理制度。各类物品采购保管，专人管理，专人负责。做到财产分类造册，定期检查、清点，帐物相符。健全收费公示制度，严格按国家及上级收费标准收费，严格执行国家的“两免一补”政策。收费公开、透明，接受社会监督。不断美化绿化校园环境，在足球场周围喷绘校园文化及国家教育方针及足球文化，校园中心新建了我校的销魂，为我校“美丽校园”新增一个亮点。

6.围绕中心抓党建及党风廉政建设。坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，落实好“办人民满意的教育”这一宗旨，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，使党建工作真正成为服务广大师生、促进校园和谐、推动我校发展的动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县平远镇第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.砚山县平远镇第二中学。我单位共设置6个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、教科室、办公室、副校办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县平远镇第二中学2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县平远镇第二中学2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县平远镇第二中学2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县平远镇第二中学2021年度无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县平远镇第二中学2021年度收入合计22,455,769.45元。其中：财政拨款收入22,455,769.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计22,742,652.02元对比，减少了286882.57元，下降了1.26%。主要原因是砚山县平远二中2021年砚山县财政按收多少支多少原则，年末冲减养老保险、医疗保险等人员经费收入。

二、支出决算情况说明

砚山县平远镇第二中学2021年度支出合计22,839,003.61元。其中：基本支出22,839,003.61元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计19,777,732.40元对比，增加3,061,271.21元，增长15.48％。主要原因是砚山县平远镇第二中学2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县平远镇第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,839,003.61元。与上年19,777,732.40元对比，增加3,061,271.21元，增长15.48％。主要原因是砚山县平远镇第二中学2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，导致支出比上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,501,518.3元，占基本支出的89.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,337,485.31元，占基本支出的10.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县平远镇第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是砚山县平远镇第二中学本年财政年初预算未安排项目经费，项目统一在砚山县教育体育局实施，2021年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县平远镇第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出22,839,003.61元，占本年支出合计的100%。与上年支出合计19,777,732.40元对比，增加3,061,271.21元，增长15.48％。主要原因是砚山县平远镇第二中学2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.教育（类）支出18,815,323.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险；

  2.社会保障和就业（类）支出1,465,583.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于养老保险单位部分的支出；

  3.卫生健康（类）支出1,114,938.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于缴纳教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险；

  4.住房保障（类）支出1,443,159元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县平远镇第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13,437.05元，支出决算为13,237.05元，完成预算的95.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为12,427.05元，完成预算的99.20%；公务接待费支出决算为810元，完成预算的89.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,528.66元，下降39.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算减少8,403.66元，下降40.34%；公务接待费支出决算减少125元，下降13.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出12,427.05元，占93.88%；公务接待费支出810元，占6.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12,427.05元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,427.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出810元。其中：

国内接待费支出810元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县平远镇第二中学2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是砚山县平远镇第二中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县平远镇第二中学资产总额15222303.79元，其中，流动资产1242950.61元，固定资产13979353.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1175570.22元，其中固定资产增加4227987.07元，流动资产减少5403557.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值335207.36元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额64,400.00元，其中：政府采购货物支出64,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额64,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

    （一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
    （五）普通教育：反映各类教育支出。
    （六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
    （七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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