监督索引号53262200136001801000

砚山县平远第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县平远第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县平远第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 1.践行办学理念,促进学校内涵发展。（1）健全制度、规范管理。我校本着“立足实际，遵循科学性，增强实效性，激发积极性”的原则，对原来的教学管理制度进行了系统的修订、补充和完善。明确岗位职责，落实工作任务，使各项工作快速步入良性轨道。（2）加大教学改革的引领力度。促进教师转变教学观念，有力推动高效课堂教学。（3）强调团结协作、和谐发展。学校由管理制度和量化方案的入手，大力推进入文管理，创设教育教学的和谐氛围。　

 2.加强组织协调，做好办公室工作。（1）加强政治业务学习，分工明确，搞好服务。掌握学校发展的新动向、新经验，办公室人员的政治理论水平、业务素质和工作潜力不断提高。同时，不定时召开办公室全体人员工作会议，明确了每个人的岗位职责，做到分工明确，职责清晰。（2）做好宣传工作。为加强全校的宣传教育工作，我们注重简报、各类材料的撰写与收集，提高了学校的知名度，完成了校长考核和党风廉政考核任务。 （3）做好上级的上传下达工作。即时传达领导指示，要求即时反馈的各种信息，做到了快捷和实效，保证全校上下政令畅通。按时、按质、按量完成好上级来文、来电交办的各种事项及各项请示、报告的办理工作，做到来文、来电办理不误时，不延时。

 3.狠抓控辍保学工作。按照教育局的统一安排部署，我校领导班子高度重视，把“控辍保学”工作作为学校工作的重中之重。学校多次召开班子会、年级组会、全体教职工会，认真贯彻落实控辍保学工作，及时准确掌握流失生和就读不稳定学生情况。

 4.狠抓教学常规管理。（1）健全组织，明确工作职责。制定了教科室工作计划、教研组、备课组工作计划，制定了具体的、操作性较强的教研组长、备课组长工作职责。（2）抓好教研组、备课组工作，每月召开两次教研组会议，布置当月工作，着重解决工作中存在的问题，做到全面、快速、高效。（3）加强反馈检查。为保证常规教学切实到位，保证教学工作的质量，学校以抓检查为重点，以检查促落实。

 5.总务工作，促进校园管理。（1）财务财产管理方面。严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。（2）后勤常规管理方面。打造“质量校园、信息校园、文化校园、平安校园”的无形支持。（3）校园绿化美化方面。总务部组织人力对学校运动场地、学生活动场地进行了精心修整、修缮；更换教学楼、综合楼的漏水管道，美化了校园，营造了氛围。（4）本学期总务处对校园公物使用加强了教育和监管，保证公物的正常使用，给师生提供一个舒适、愉悦的学习和生活环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县平远第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.砚山县平远第一中学。我单位共设置5个内设机构，包括：德育处、总务处、教科室、教务处、综合办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县平远第一中学2021年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员173人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县平远第一中学2021年度无政府性基金收入，未使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县平远第一中学2021年度无国有资本经营收入，未使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县平远第一中学2021年度无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县平远第一中学2021年度收入合计27,900,667.35元。其中：财政拨款收入27,900,667.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计27,218,866.12元对比，增长681,801.23元，增长了2.50%。主要原因是：2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

砚山县平远第一中学2021年度支出合计28,645,025.42元。其中：基本支出28,645,025.42元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计21,170,331.98元对比，增加7,474,693.44元，增长35.31％。主要增加原因：2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县平远第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,645,025.42元。与上年支出合计21,170,331.98元对比，增加7,474,693.44元，增长35.31％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,369,375.09元，占基本支出的88.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,275,650.33元，占基本支出的11.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县平远第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是砚山县平远第一中学本年财政年初预算未安排项目经费，项目统一在砚山县教育体育局实施，2021年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县平远第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出28,645,025.42元，占本年支出合计的100%。与上年支出合计21,170,331.98元对比，增加7,474,693.44元，增长35.31％。主要增加原因：2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出23,024,995.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险；

  2.社会保障和就业（类）支出2,588,610.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于养老保险单位部分的支出；

  3.卫生健康（类）支出1,342,354.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于缴纳教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险； 

  4.住房保障（类）支出1,689,065元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于缴纳职工住房公积金。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县平远第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,580.00元，支出决算为11,380.00元，完成预算的98.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为3,301.00元，完成预算的97.06%；公务接待费支出决算为8,079.00元，完成预算的98.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,664.64元，下降43.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算减少10,501.64元，下降76.08%；公务接待费支出决算增加1,837.00元，增长29.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出3,301.00元，占29.01%；公务接待费支出8,079.00元，占70.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,301.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,301.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。同时，砚山县平远第一中学公务用车达到使用年限，在2021年8月进行报废处置，故公务用车运行维护支出3,301.00元为8月报废前所产生。

3.公务接待费支出8,079.00元。其中：

国内接待费支出8,079.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县平远第一中学2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是砚山县平远第一中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，砚山县平远第一中学资产总额13,233,633.72元，其中，流动资产1,185,958.58元，固定资产12,047,675.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,241,672.00元，其中固定资产增加169,911.59元，流动资产减少7,411,583.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值184,278.41元；报废报损资产9项，账面原值54,600.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县平远第一中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

    （一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
    （五）普通教育：反映各类教育支出。
    （六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
    （七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136001801111

202211220959218981.xls