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砚山县阿舍中学2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县阿舍中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县阿舍中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合乡党委、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本乡实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，推进义务教育发展。为上一级学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和有良好行为习惯的具有创新能力的新时代好儿童少年。

4.组织开展中学的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴乡。负责对中学教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责全校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在乡党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教体局和乡党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教体局和乡党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

12.砚山县阿舍中学属全额拨款事业单位，有6个内设机构：综合办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、团少队办公室。

（二）2021年度重点工作任务介绍。

2021年来,我们始终把学生思想道德建设工作摆在首位，面对德育工作的新形势，新问题，面对我校德育工作的现状，不断探索德育工作的新思路，新方法，从实处入手，抓住关键，严格管理，取得了一定的效果。

1.学校继续把学生行为习惯的培养作为学生教育管理的突破口，采取多种措施，着力学生文明礼貌、仪容仪表、勤俭节约、讲究卫生等习惯的养成。具体措施：一是强化制度建设，进一步完善了《阿舍中学班级量化细则》、《文明班级评比细则》，把管理细化到学生学习和生活的每一个环节；修订了《班主任工作考核办法及补助发放方案》，极大提高了班主任工作的积极性和主动性；二是配备专门人员，加强督察。领导值日、德育处巡查等，每天巡查在教学的各个时段，加强了对学生学习习惯的督察和养成；三是加强宣传引导，充分利用校会、班会、黑板报、国旗下的讲话等途径有计划、有针对性地对学生进行爱国主义教育、集体主义教育、法制教育、安全教育、心理健康教育，对全体学生尤其突出行为习惯的养成教育，做到重点清，要求明，措施实，让每一个学生熟知良好习惯的内容，从思想上内化为自己的行动。四是开展竞赛，榜样激励，每周评出各年级的文明班级、文明寝室，每班评出星级学生，为全体学生树立榜样。

2.加强家校联系，办好家长学校和开好家长会。本年度在原有家长学校的基础上建设完善了家长委员会制度，通过家访等各种形式的家校联系，进行分层分类的家庭教育指导，帮助家长树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法。形成学校、家庭、社会教育相互渗透、整体协调的大德育格局。

3.结合一些节庆日，开展了系列活动：如植树节，为校园绿化，爱护校园一草一木；三月学雷锋活动，“我为人人，人人为我”做好事；

4.开展应急演练周活动，进行全校性的“安全三字经”背诵及多次消防、地震演练，增强学生的逃生意识及本领。我们在校园内大力开展普法教育。通过讲座、知识问答等途径和手段，让学生去学法、懂法、守法。

5.巩固教育扶贫攻成果，完成地方政府和上级教育主管部门交办的任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县阿舍中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.砚山县阿舍中学。我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、综合办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县阿舍中学2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县阿舍中学2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县阿舍中学2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县阿舍中学2021年度无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县阿舍中学2021年度收入合计13,894,962.93元。其中：财政拨款收入13,894,380.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入582.01元，占总收入的0%。与上年合计收入13,335,623.80元对比增加559,339.13元，增长4.19%，主要原因是2021年比2020年多发放三个月由县级财政承担的每人每月2,000.00元奖励性绩效补贴。

二、支出决算情况说明

砚山县阿舍中学2021年度支出合计14,176,539.08元。其中：基本支出14,176,539.08元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计10,347,411.96元对比，增加3,829,127.12元，增加了37.01%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，同时2021年中央直达资金清算力度增大，以前年度累计的办公经费得以列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县阿舍中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,176,539.08元。与上年支出合计10,347,411.96元对比，增加3,829,127.12元，增加了37.01%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，同时2021年中央直达资金清算力度增大，以前年度累计的办公经费得以列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,623,769.1元，占基本支出的89.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,552,769.98元，占基本支出的10.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县阿舍中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年项目支出0元对比无增减变动，主要原因是砚山县阿舍中学无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县阿舍中学2021年度一般公共预算财政拨款支出14,176,539.08元，占本年支出合计的100%。与2020年10,347,411.96元对比增加3,829,127.12元，增长37.01%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，同时2021年中央直达资金清算力度增大，以前年度累计的办公经费得以列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出12,011,155.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。要用于学校日常支出、教师工资、各类保险；

2.社会保障和就业（类）支出669,193.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金支出；

3.卫生健康（类）支出618,413.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出；

4.住房保障（类）支出877,776元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于教师住房公积金支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县阿舍中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,416.00元，支出决算为3,416.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,416.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2020年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,706.00元，增长381.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加2,706.00元，增长381.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于2020年主要原因是本年度接待体育中考监考人员2,646.00元、接待县级中考巡视员600.00元，导致公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,416.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,416.00元。其中：

国内接待费支出3,416.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度接待体育中考监考人员2,646.00元、接待县级中考巡视员600.00元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县阿舍中学2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县阿舍中学资产总额4,819,866.54元，其中，流动资产360,121.94元，固定资产3,882,454.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产577,290.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,677,187.41元，其中固定资产减少1,240,546元。处置房屋建筑物2,543平方米，账面原值1,246,942.6元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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