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砚山县盘龙乡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县盘龙乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县盘龙乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.教学工作:3月30日全县教学现场会在盘龙乡拖支白小学、盘龙小学召开，全县共有170余人参与，在盘龙乡拖支白小学主要参观了学生读书活动和大课间活动的展示等，在盘龙小学主要进行了分组听课，观看了乡村少年宫，成功展示和学生行为习惯的养成教育。此次工作得到了教体局领导的充分肯定，为全县小学提供了一次高质量的现场会；教学质量的好与坏，教学成绩的高与低与教师有着密切的关系，我乡把教师培训工作作为提高我乡教学质量的主渠道。4月30日在盘龙小学代永明副校长的带领下15人一行到砚山第二小学参加范旭瑞校长的数学名师工作坊活动；5月7日高仕花等7人到砚山县第二小学观摩了文山州数学教育协会的送教活动；5月18—19日代永明、王啟红两位骨干教师到砚山县教体局参加州级骨干教师培训；6月4日李超等21人到砚山县第二小学参加砚山县教育体育局举行的小学六年级语文、数学、科学、道德与法治和三年级英语复习研讨活动；8月16—18日组织全乡科学教师参加了2021年全国教科版小学科学新教材远程培训；10月27日组织周秋鸿老师到文山思源实验学校观摩了“核心素养进课堂”小学道德与法治课堂教学竞赛观摩；11月29—12月3日组织高仕花主任到文山实验小学南校区观摩了国家统编小学语文教材阅读策略单元、习作策略单元专题课堂教学评比活动及教学培训活动。积极开展教育教学论文的撰写，不断提高教师教育科研水平，我乡李文龙老师撰写的《农村小学美术教学中审美能力的培养研究》、李学祥老师撰写的《提高小学生英语学习兴趣的途径探析》、周丹老师撰写的《分类与整理》、邓加英老师撰写的《乘法运算定律（1）的教学设计》、何茂丽老师撰写的《情感在教育中的作用》、李兴艳老师撰写《双手胸前传接球》、王明艳老师撰写的《基于视觉语法理论的小学语文教材插图研究》和李秀和老师撰写的《小数的性质教学设计》等9篇论文推荐到云南省《课程教材教学研究》杂志社参加评奖，分别获一二三等奖。

2.安全工作：安全稳定是做好一切工作的前提和保证，我们始终坚持教育在先、预防为主的方针，认真落实安全工作目标责任制和责任事故追究制，认真研究不同时期安全工作的新问题，新方法。疫情就是命令，防控就是责任，疫情期间，我乡师生同全国上下一道打好新型冠状病毒防控战，坚持实行日报、周报制度，学校采购价值6万余元防疫物资和爱心人士捐赠价值3万余元师生口罩、额温枪和消毒液等防疫物品，确保2021年春秋季学期能按上级要求正常开学。多形式开展中小学生自救自护、交通安全、电信诈骗、落实一号检察建议、疫情防控、食品安全的宣传教育。共发放《中华人民共和国食品安全法》宣传册460余份、《文山州常见野生毒菌》宣传画140余份、《预防麻风病知识》宣传画230余份，节假日期间向学生家长发放《告家长通知书》30930余份。从3月1日开学来，全乡各级各类学校幼儿园坚持每天对师生体温进行测量登记，安保人员严格把关出入校园人员，积极开展安全教育活动，如开展防溺水教育，“5.12国家防灾减灾日”演练活动，“禁毒、反邪教”宣传教育以及“自救自护”、“消防安全”、“卫生安全”、“疫情防控”等主题活动。利用黑板报、宣传栏、文化墙等功能作用，让学生在学中做、做中学，确保师生在安全、舒适的校园内工作学习。   

3.德育工作：加强学生的思想道德教育，培养良好的学习习惯。以学生养成教育为主线，重点抓好诚信教育、文明礼仪教育和行为习惯教育。以贴近自然、贴近生活为原则，开展内容丰富、效果显著的自我教育、自主管理实践活动。围绕“关爱他人、关爱社会、关爱自然”活动主题，积极开展“转作风学雷锋，志愿服务我先行”，“学雷锋主题团队日”，生态文明志愿服务，帮扶困难弱势群体和倡导绿色环保等志愿服务活动。2021年7月4日，中心校选派余其芬校长到湖南长沙参加县教体局组织的中小学德育干部高级研修班培训。通过培训学习和相互间工作经验交流，大大提高了我校完小校长、德育主任和班主任的业务能力。

4.财务工作：财务方面严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不乱收费，严格实行收支两条线，精打细算；做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算，及其他相关的统计、调资、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更等有关事项、年度的预算和决算及编制说明；在经费使用中，分轻重缓急，尽可能地合理安排。在教学正常运转的前提下，使教学设施得到充分的改善，充分利用现代教学手段，为提高教学水平和教学质量奠定了基础；加强对固定资产的管理，做好财产登记工作，定期对校产进行清理与核对，按时完成上级布置的清查与资料上报。

5.党建和党风廉政建设方面：通过理论学习强化“四个意识”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持社会主义办学方向，坚定政治立场，努力营造良好教风。先后就中央、省、州、县重要会议精神和《中国共产党纪律处分条例》等进行集中学习，全体教职工进一步统一了思想、增强了整治素质；坚持和完善党领导下的校长负责制。学校党总支认真贯彻执行民主集中制、“三重一大”议事决策制度，健全党总支统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制；基层党组织建设进一步深化。学校坚持依法治校，深入开展师德师风建设，并把教师职业道德建设放在教师队伍建设的突出位置，采取了切实措施，大力提高教师职业道德素质。每周一下午组织教职员工学习时事政治、《中小学教师职业道德规范》及有关教育法规，树立正确的教育观、价值观、人生观，形成良好的校风与教风，引导教师爱岗敬业，教书育人，为人师表，以良好的思想政治素质和道德风范影响和教育学生。

6.校务公开工作：积极推行校务公开，深化民主管理和民主监督制度。充分发挥学校工会和教职工代表会的作用，认真落实“三重一大”工作机制，学校的重大决策、大宗物资采购、评先评优、职称申报、考核细则的制定等，都通过教代会征求广大教职工的意见，及时整理、及时公示，做到了公开、公平、公正。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县盘龙乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县盘龙乡中心学校。我单位共设置内设机构2个，包括：教务处、综合办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县盘龙乡中心学校2021年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员201人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员95人。其中：离休0人，退休95人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县盘龙乡中心学校2021年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县盘龙乡中心学校2021年度收入合计36,302,873.84元。其中：财政拨款收入36,269,313.84元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入33,560.00元，占总收入的0.09%。与上年收入合计33,793,463.32元对比增加2,509,410.52元，增长7.43%。其中：一般公共预算财政拨款与上年33,633,052.75元对比增加2,557,215.09元，增长7.60% ，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴；政府性基金预算财政拨款与上年30,000.00元对比增加49,046.00元，增长163.49%，主要原因是2021年收到砚山县盘龙乡拖支白小学少年宫新建资金490,46.00元；其他收入与上年130,410.57元对比减少96,850.57元，下降74.27%，主要原因是2021年砚山县盘龙乡中心学校接受文山苗乡三七股份有限公司捐赠款减少。

二、支出决算情况说明

砚山县盘龙乡中心学校2021年度支出合计37,373,063.07元。其中：基本支出37,294,017.07元，占总支出的99.79%；项目支出79,046元，占总支出的0.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计26,802,436.34元对比增加10,570,626.73元，增长39.44%。主要原因是1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴；2.中央直达资金清算力度增大，历年未形成支出的办公费得于列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县盘龙乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,294,017.07元。与上年26,802,436.34元对比增加10,491,580.73元，增长39.14%，主要原因是1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴；2.中央直达资金清算力度增大，历年未形成支出的办公费得于列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,245,929.54元，占基本支出的89.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,048,087.53元，占基本支出的10.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县盘龙乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,046.00元。上年支出0元对比增加79,046.00元，主要原因是2021年彩票公益金资金列为项目支出。具体用于购买砚山县盘龙小学少年宫用品支出30,000.00元及盘龙乡拖支白小学少年宫围墙及柜体等改造支出49,046.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县盘龙乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出37,225,807.06元，占本年支出合计的99.61%。与上年266,748,096.34元对比增加10,551,000.72元，增长3.96%。主要原因是1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴；2.中央直达资金清算力度增大，历年未形成支出的办公费得于列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出28,239,151.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.86%。主要用于学校日常办公经费、教师工资、离退休人员经费等支出；

  2.社会保障和就业（类）支出5,134,931.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.79%。主要用于教师养老保险及职业年金支出；

  3.卫生健康（类）支出1,745,252.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于教师医疗保险支出；

  4.住房保障（类）支出2,106,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于教师住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县盘龙乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,963.56元，支出决算为25,863.56元，完成预算的95.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为15,323.56元，完成预算的99.35%；公务接待费支出决算为10,540.00元，完成预算的91.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约，严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加12,748.04元，增长97.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加5,309.54元，增长53.02%；公务接待费支出决算增加7,438.50元，增长239.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年增加教育督导评估、乡村校车运行路线勘察、公务用车检修、接送学生到六中等工作增加了三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,323.56元，占59.25%；公务接待费支出10,540.00元，占40.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,323.56元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,323.56元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学工作开展过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,540.00元。其中：

国内接待费支出10,540.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教育教学工作开展过程中教育督导评估、乡村校车运行路线勘察等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县盘龙乡中心学校2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县盘龙乡中心学校资产总额22,436,323.41元，其中，流动资产244,055.37元，固定资产22,192,268.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,025,804.62元，其中固定资产增加316,330.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值191,403.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额63,700.00元，其中：政府采购货物支出63,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额63,700.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县盘龙乡中心学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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