监督索引号53262200136001601000

砚山县民族中学2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.教学工作:加强常规管理是提高教育教学质量的重要途径，学校始终严格按照各项管理制度抓好教育教学工作各个环节，规范教师的教育教学行为，要求每位教师扎实做好常规工作；加强教学常规检查，教务处定期组织教学常规检查，检查内容为教师的教案、听课记录、学生的作业布置及批改等，发现问题，要求相关老师及时进行整改；充分重视“三会”的功能作用，开好教师会，学生座谈会和学生家长会。在教育科研活动中，充分发挥了教研组长的作用。要求每个教研组长认真组织集体备课活动，采用“教研组定内容，个人钻研备课和上课、集体讨论、深化吸收，形成共识”的操作程序，取长补短，集思广益，以点带面，使新课标的理念和精神落实到具体教学过程中去。

2.安全工作：学校经常利用各种会议,对师生进行安全教育,定期开展师生安全知识讲座,不断强化安全意识,经常进行安全检查,发现隐患及时排除。从各方面将安全工作抓实抓细。一年来,没有发生任何重大安全责任事故。

3.德育工作：全体教职员工都能自觉地在自己的工作岗位上，结合本职工作，认真履行育人职责，充分发挥课堂主渠道作用，自觉渗透德育教育。全校上下，人人都是德育工作者，做到了教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，逐步形成了全方位育人的格局；充分发挥学生自主管理的作用，成立学生会，让学生参与到学校的管理中。

4.财务工作：财务方面严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不乱收费，严格实行收支两条线，精打细算；做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算，及其他相关的统计、调资、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更等等有关事项、年度的预算和决算及编制说明；在经费使用中，分轻重缓急，尽可能地合理安排。在教学正常运转的前提下，改善教学设备，使得教师充分利用现代教学手段，为提高教学水平和教学质量奠定了基础；加强对固定资产的管理，做好校产登记工作，定期对校产进行清理与核对，按时完成上级布置的清查与资料上报。

5.党建和党风廉政建设方面：通过理论学习强化“四个意识”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持社会主义办学方向，坚定政治立场，努力营造良好教风。先后就中央、省、州、县重要会议精神和《中国共产党纪律处分条例》等进行集中学习，全体教职工进一步统一了思想、增强了政治素质；坚持和完善党领导下的校长负责制。学校党总支认真贯彻执行民主集中制、“三重一大”议事决策制度，健全党总支统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制；加强党支部标准化、规范化建设。

6.校务公开工作：积极推行校务公开，深化民主管理和民主监督制度。充分发挥学校工会和教职工代表会的作用，认真落实“三重一大”工作机制，学校的重大决策、大宗物资采购、评先评优、职称申报、考核细则的制定等等，都通过教代会征求广大教职工的意见，及时整理、及时公示，做到了公开、公平、公正。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县民族中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县民族中学。我单位共设置内设机构2个，包括：教务处、综合办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县民族中学2021年末实有人员编制257人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制257人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员270人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县民族中学2021年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县民族中学2021年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县民族中学2021年无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县民族中学2021年度收入合计42,187,125.53元。其中：财政拨款收入40,778,885.53元，占总收入的96.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,138,240元（含教育收费1,138,240元），占总收入的2.7%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入270,000元，占总收入的0.64%。与上年收入合计34,996,563.57元对比增加7,190,561.96元，增长20.55%。其中：财政拨款收入与上年34,995,518.58元对比增加5,783,366.95元，增长16.53%，主要原因是：1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴，2.2021年度教师数及学生数较上年有所增加，从而增加了财政拨款收入；事业收入与上年0元对比增加1,138,240.00元，主要原因是2020年高中部学生学费、住宿费通过财政平台下达到学校，未通过事业收入核算；其他收入与上年1,044.99元对比增加268,955.01元，增长25,737.57%，主要原因是本年收到上海静安区援滇教师孙德强、陈建兵专项经费270,000.00元。

二、支出决算情况说明

砚山县民族中学2021年度支出合计42,144,282.98元。其中：基本支出42,144,282.98元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年28,664,739.13元对比增加13,479,543.85元，增长47.02%，主要原因是1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴；2.中央直达资金清算力度增大，历年未形成支出的办公费得于列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,144,282.98元。与上年28,664,739.13元对比增加13,479,543.85元，增长47.02%，主要原因是1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴；2.中央直达资金清算力度增大，历年未形成支出的办公费得于列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,632,267.26元，占基本支出的91.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,512,015.72元，占基本支出的8.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年项目支出0元对比无增减变动，主要原因是砚山县民族中学无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出41,170,520.57元，占本年支出合计的97.69%。与上年28,622,360.03元对比增加12,548,160.54元，增长43.84%，主要原因是1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴；2.中央直达资金清算力度增大，历年未形成支出的办公费得于列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出30,129,542.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%。主要用于学校日常办公经费、教师工资、离退休人员经费等支出；

  2.社会保障和就业（类）支出6,662,122.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%。主要用于教师养老保险及职业年金支出；

  3.卫生健康（类）支出1,734,689.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于教师医疗保险支出；

  4.住房保障（类）支出2,644,166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于教师住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,700.36元，支出决算为6,500.36元，完成预算的97.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为3,816.36元，完成预算的97.45%；公务接待费支出决算为2,684.00元，完成预算的96.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校厉行节约，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,878.73元，下降30.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少5,562.73元，下降59.31%；公务接待费支出决算增加2,684.00元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年学校厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,816.36元，占58.71%；公务接待费支出2,684.00元，占41.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,816.36元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,816.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学工作开展过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,684.00元。其中：

国内接待费支出2,684.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教育教学工作开展过程中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县民族中学2021年机关运行经费支出0元。与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县民族中学部门资产总额43,529,063.29元，其中，流动资产708873.32元，固定资产42,820,189.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,546,849.33元，其中固定资产增加323,650.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

    2021年度，部门政府采购支出总额90,240.00元，其中：政府采购货物支出90,240.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额90,240.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 砚山县民族中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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