监督索引号53262200136002601000

砚山县者腊中学2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县者腊中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县者腊中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.严格学校班子会议和教职工周例会制度。我校实行每周召开1次班子会议，会议总结上周工作，安排下周主要工作，对学校出现的问题及时改进，坚持民主集中，遵守主要领导末位表态和三重一大的议事决策机制，执行每周开好教职工业务（政治）学习会议，及时传达上级相关文件精神，安排布置学校工作，做到统一思想，明确责任，不断提高广大教职工工作积极性和主动性。

2.强化党建工作，严格落实“三会一课”、每月“主题党日”活动。学校专门成立学校党建办公室，具体负责学校的党建工作，设立党员示范岗，明确党员示范岗的岗位、主要内容、示范效果；组织广大党员开展党史学习教育，使党员素质和业务得到提升，发挥党员在提升教育教学质量工作中的核心作用。

3.抓好党风廉政建设，端正师德师风。首先是校长对党风廉政负领导责任，层层签订党风廉政建设责任书；二是在工作中加强师德师风教育，传达好上级文件精神，贯彻落实“一号检察建议”，以案释法强化警示教育；三是强化对重点风险点的防范，党务、校务、财务、重大事项及时进行公示公开；四是应用好“四种形态”特别是第一种形态对责任心差、师德缺失、教学效果差等有不良倾向的教职工进行诫勉谈话，针对部分科目教学成绩不好的教师进行诫勉谈话帮助教师分析原因、制定措施、提出要求等，让教师对以后的教学工作有方向、有目标、有具体措施。

4.实行目标管理。明晰学校需要进行目标管理的事项，列出目标清单，签订目标责任书，落实跟踪管理。本学期签订教学质量目标责任书，按照教研室下达的教学任务，由学校教科室对各年级要完成的目标分数和教师签订目标责任书、控辍保学目标责任书，有学校教务处核对各班人数，班主任是第一责任人，挂钩教师是主要责任人，共同签订控辍保学目标责任书、有安全才有保障，学校梳理各项安全责任，由学校德育处对学校年级组、班主任、科任教师分别制定相应的安全责任，及时签订安全管理目标责任书。

5.构建社会、家庭、学校有机融合的教育合力机制。学校要成立家长委员会并定期召开会议，学校工作有重大改革和调整及时征求家长委员会的意见，比如本学期学校对手机进行管理改革，就及时召开家长委员会会议，向家长进行通报和征求意见，取得广大家长的支持和帮助。及时组织家长座谈会；家长座谈会邀请法制副校长、砚山县关工委领导到校进行宣讲，增强法治意识，及时开展家长教育讲座增强家长教育孩子的意识，形成最大化的教育合力，共同完成对初中学生的教育。

6.抓实学校保障工作。一是抓实安全保障机制，保障所有设施达到国家的安全标准，应用大数据、信息化提升学校安全性；强化学校安全管理机制，建立社会、学校的联动机制，成立学校护校队，加强值日值班，每周学生回校进行安检，每周学生回家及时护送，确保安全。建立涉及防爆、防暴力、防性侵、防欺凌、防火、防疾病、防中毒等重点安全隐患的排查整改、巡查、值日等安全管理机制；强化安全教育，每两周开展1节安全教育课，培养学生敬畏生命、学会安全防护的意识，养成文明的安全生活、学习习惯。二是抓好爱国卫生运动。把爱国卫生运动作为一项常规工作抓实抓细，成立专门的机构，按照要求把爱国卫生运动做到经常化和常态化，按照“七个专项”行动要求，持之以恒地抓实抓出成效，每周安排全校大扫除，各班级分工合理，所有教职工参与，挂钩的每一格宿舍，指导学生打扫和各处卫生，真正做到学校干净整洁，加强食堂“六T”管理和节水节电节粮管理，提高学生生活质量。三是抓好学校财产管理。财产管理明确责任、责任到人、定期盘点、到期归还。由学校总务处对学校财产进行管理登记，各班、各办公室、各处室、各实验室等财产进行登记，让全体师生做到要爱惜学校财产，防止人为破坏、损失和流失。

7.加强教师培训，促进教师专业发展。一年期以来，组织教师参与教体局的各种培训，参与教体局组织的教师专业能力测试、试卷制作比赛、教师能力考试等培训，通过培训提高教师的专业素养和教学能力；组织教师学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》，依法履行自己的教育教学职责。建立和完善教师岗位责任制。建立保护学生合法权益的申诉制度，对于学生的申诉，学校的教育行政部门要认真调查，依据有关政策法规处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县者腊中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是1.砚山县者腊中学。我单位共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县者腊中学2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.砚山县者腊中学无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.砚山县者腊中学无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.砚山县干河中学无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县者腊中学2021年度收入合计15,823,146.43元。其中：财政拨款收入15,823,146.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年16,130,602.89元对比减少307,456.46元，下降1.91%，主要原因：根据砚政复〔2021〕810号，财政收回年末结转和结余及本年未形成支出收入。

二、支出决算情况说明

砚山县者腊中学2021年度支出合计16,139,840.49元。其中：基本支出16,139,840.49元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年15,556,926.31元对比增加582,914.18元，增长3.75%。主要原因：1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。2.中央直达资金清算力度增大，历年未形成支出的办公费得于列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县者腊中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,139,840.49元。与上年15,556,926.31元对比增加582,914.18元，增长3.75%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴及中央直达资金增加，历年未形成支出的办公费得于列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,465,376.01元，占基本支出的89.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,674,464.48元，占基本支出的10.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县者腊中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年项目支出0元比较无增减变动，原因是砚山县者腊中学上年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县者腊中学2021年度一般公共预算财政拨款支出16,139,840.49元，占本年支出合计的100%。与上年15,556,926.31元对比增加582,914.18元，增长3.75%，主要原因：1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。2.中央直达资金清算力度增大，历年未形成支出的办公费得于列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,943,610.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.39%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险。

2.社会保障和就业（类）支出211,342.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金。

3.卫生健康（类）支出891,038.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险等支出。

4.住房保障（类）支出1,093,849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于教师住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县者腊中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,780.00元，支出决算为4,680.00元，完成预算的97.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为4,680.00元，完成预算的97.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,833.00元，增长153.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加2,833.00元，增长153.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校各项工作检查增加，所以公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出4,680.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,680.00元。其中：

国内接待费支出4,680.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对学校各项工作检查产生的公务接待6批次、59人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县者腊中学2021年机关运行经费支出0元。与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县者腊中学资产总额9，237，483.74元，其中，流动资产105，026.48元，固定资产9,132,457.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年11，868，523.19元相比，本年资产总额减少2，631，039.45元，其中固定资产减少85，403.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额77,550.00元，其中：政府采购货物支出77,550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额77,550.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

监督索引号53262200136002601111

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