监督索引号53262200136001401000

砚山县阿猛镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县阿猛镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县阿猛镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 1.抓党建引领，促学校工作发展。深入贯彻落实《文山州关于加强中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》，健全学校党建领导机制和工作机制，理清党建工作思路，构建运行顺畅的学校党建工作管理体系。充分发挥学校党组织的政治核心作用和党员教师的先锋模范作用，创新抓实学校党建工作，引领全体教师充分发扬爱岗敬业，无私奉献的优良作风。全面贯彻党的教育方针，保证社会主义办学方向，夯实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的重要使命，办好人民满意的教育。学年内，阿猛镇中心学校党委、阿基中学、阿猛小学等7个党支部顺利通过砚山县委组织部“三星级”党支部规范化创建验收。

2.强化教师的思想政治学习教育，提高教师队伍政治建设。一是坚持深入学习贯彻党的十九大精神，用党的创新理论武装头脑。严格按照《砚山县教育系统学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》工作指示，抓好广大党员干部党性教育，自觉做到牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，“四个服从”和“两个维护”，做到党员教师带头学，全体教职工一起学的良好学习氛围。二是进一步扎实开展师德师风专项整治，镇中心学校把贯彻落实《砚山县开展新时代师德师风建设专项整治工作方案》文件精神作为一项重大政治任务来抓。开展师德师风专项整治行动，以加强宣传教育学习为主要抓手，通过组织教职工深入学习，砚山县教育体育局下发的《砚山县教育体育系统师德师风建设学习资料汇编》，达到纯洁净化全镇教师干部队伍的预期目标，从而更好地履行立德树人，教书育人的时代使命。一学年来，镇中心学校严格按照教育主管部门的工作指示，组织全镇教职工签订了《廉洁从教承诺书》、《严禁教职工饮酒后驾驶机动车承诺书》、《教职工缉枪治爆承诺书》、《禁止教职工收受红包承诺书》、《防教职工性侵承诺书》、《严禁教师从事有偿家教承诺书》等，各500余份，我镇下辖各学校师德校风有了大幅度提高，各学校呈现出教师关爱学生，严谨笃学，淡泊名利，自尊自律，以人格魅力和学识魅力教育和影响学生，做学生健康成长的指导者和引路人的良好态势。

3.保持高压态势，驰而不息抓学校党风廉政建设。为切实履行“一岗双责”，加强党风廉政和反腐倡廉建设。镇中心学校坚持贯彻落实，主要领导派单制和健全完善党支部书记述责述廉工作目标主体责任制，压紧压实各级党组织主体责任和监督责任，切实履行学校党支部书记、校长主要负责人和班子成员“一岗双责”责任。今年1月，组织中心学校党委下辖14所学校党支部书记进行述责述廉，随机抽取4名党支部书记进行现场述责述廉，其余10名党支部书记进行书面述责述廉。加大对教职工进行纪律作风教育、警示教育、廉政教育，进一步牢固树立政治纪律和政治规矩。对违纪违规教师进行提醒谈话责令书写检查材料3人，对期末统测成绩靠后教师进行集体约谈16人次。

4.坚持贯彻落实中央八项规定精神，纠正“四风”。持续加大宣传教育力度，加强学校公用经费和学生营养餐食堂财务管理，深化系统政风行风建设。一学年来共对全镇辖区学校开展学校公用经费、学生营养餐账务、贫困学生资助金足额发放落实情况进行6次专项督察，组织对各村校财务账务管理员进行6次培训。

5.不断深化农村教育体制改革，健全教师考核评价机制。根据县教体局制定的《砚山县义务教育教师县管校聘实施细则》指示精神，修订完善《阿猛镇中心学校绩效考核方案》、《阿猛镇中心学校教师全员聘用方案》和《阿猛镇教师交流轮岗实施方案》并向县教体局报批审核。强化教师激励机制，将学校管理、控辍保学、教育教学质量等纳教师绩效考核之中，完善镇中心学校评优推先推荐考核办法，激发教职工的工作积极性和创造性。本学年有1名教师被推选为文山州学科带头人，有3名教师被推选为骨干教师。

6.以《砚山县学校精细化管理实施意见》为指导，强化学校管理，提升学校管理质量和水平。贯彻落实“学校精细化管理”工作实施意见，进一步完善阿猛镇中心学校的《学校管理方案》，深入贯彻落实和推进“学校管理年”工作进程。把阿猛中学、华联自强希望小学、阿基小学、石板房小学、倮居黑小学打造为镇的示范性管理学校。

7.强化教师队伍建设，提升教师专业能力素质，有效提高阿猛教育质量。深入贯彻落实新时代教师职业行为十项准则，加强对教师思想政治素质、师德师风的执纪监督，强化师德考评，推行师德考核负面清单机制，建立健全教师个人诚信承诺和失信惩戒制度，着力解决师德失范，教风不严等问题。积极响应砚山县教育体育局《砚山县教育体育局关于提升教师教学综合能力的实施方案》的有关要求。镇中心校4月份组织对全镇教师（音乐、体育、美术专任教师除外）进行综合能力测试，共360余人次；5月份组织全镇中小学教师参加县教体局进行的能力测试500余人次，阿猛镇中心学校小学部参加测试教师，总平均分获集体奖，教师个人其中19人获一等奖（小学13人，初中6人），20人获二等奖（小学13人，初中7人），23人获三等奖（小学16人，初中7人），通过测试使全体教师进一步树立终身学习，为教学更好地服务的教育理念，提高了教师的工作责任心和使命感。

8.加大学校建设经费投入，办学条件持续改善。学校要发展，办学基础设施设备及硬件建设是关键，开学至今，中心校自筹资金改善办学条件，其中投入通用办公经费984,400.00元；采购学生课桌凳、办公桌椅、办公电脑、校园广播、食堂设备等共投采购资金758,900.00元；打造阿猛小学乡村少年宫建设投入资金150,000.00元；投入资金537,000.00元对全镇各学校进行各项修缮建设；累计投入教育经费2,430,300.00元，学校的办学条件有了明显提升。为创建平安、美丽、和谐、健康、发展的阿猛教育奠定坚实的基础。

9.全面实施“学前教育三年行动计划”，努力提高我镇学前教育毛入学率。一是加快阿猛第一中心幼儿园建设项目和村级学校班改幼建设项目，努力破解学龄前儿童入园难问题。二是学前教育办学取得新的突破。阿猛第一中心幼儿园现有在职教师15人（含两名临时聘用教师），共8个教学班，285名在班幼儿。海尾小学附设幼儿园设1个教学班，有在园幼儿32人。阿猛镇大各大幼儿园建设项目已经竣工并顺利通过县级工程建设初级验收，学校现有在职教师9人，共7个教学班级（含1个幼儿大班32名在班幼儿），有在校学生122人。为确实提高我镇学前教育儿童入园入班率，在师资力量配备欠缺的情况下，镇中心学校自行筹措资金8.4万元，用于支付临时聘用的编外教师工资，临时聘用编外教师共6人充实我镇的学前教育教师（顶丘小学新设1个幼儿大班、大各大小学增设1个幼儿大班、华强希望小学增设1个幼儿大班、六合小学增设1个幼儿大班、伍家寨小学增设1个幼儿大班、千庄小学增设1个幼儿大班）。本学年我镇共有学龄前儿童在班幼儿2946人，其中10所民办幼儿园共有在班幼儿1711人，占全镇学前教育在班幼儿的77.07%，是提高我镇学前教育毛入园率的有生力量。

10.学校安全工作保障有力，体育卫生创建工作同步推进，学校和谐稳步发展。学校安全工作是社会稳定工作的重要组成部分，是社会最关注的焦点问题。按照“属地管理、分级负责、一级抓一级”的工作格局，组织镇属各学校层层签订目标责任书，认真抓好落实。一是加强安全管理教育，注重师生安全演练。通过安全工作专题讲座，利用校园广播、团少队活动、黑板报等多形式全方位的对学生进行宣传教育；二是加强安全常规检查，杜绝重大安全事故的发生。在检查中对学校食品卫生、输电线路、疏散通道、防火措施、危险化学药品管理、师生乘坐农用车、教室、图书室、宿舍、食堂、实验室以及学校在建工程等不留死角，对发现安全隐患提出具体改进措施，限期整改；三是建立档案资料，加强痕迹管理。有效消除安全隐患，防患于未然，预防和杜绝安全事故的发生。四是加强“新冠疫情”预防监测，严格按照各级领导指示要求，认真制定学校防疫工作实施方案和应急预案。严格执行校园环境周边卫生消毒杀菌工作，做好人员密集场所的体温监测，认真做好一日“三检”和“四检”工作，有力保障学校工作的高效有序运转。五是认真按照各级党委政府关于开展“爱国卫生专项行动”要求，做好校园环境卫生清理整治。六是大力推进阳光体育锻炼活动，在镇属各学校推广实施大课间活动，保障学生每天的体育锻炼活动时间达到1小时以上。中心校工会组织会员开展了职工气排球赛活动，代表镇党委、政府参加砚山县举行的“文明建设杯”篮球赛女队获小组第三名，男队获甲级组第四的好成绩。镇中心学校还积极组织球队备战“园丁杯”。

11.教育扶贫成效显著，贫困家庭少年儿童上学有保障。以开展精准扶贫“挂、包、帮”工作为契机，认真落实教育扶贫资助政策，认真核实建档立卡户在校学生情况，建有学生信息电子档案，并造册登记，按发放程序，及时发放卡户学生资助金，动员社会力量，援助贫困生。2021年共有9926名学生享受家庭经济困难资助,共计发放困难助学补助金9,408,150.00元。其中学前教育困难资助儿童1806名，发放资助金270,900.00元；小学阶段困难学生4002人，发放救助金5,291,000.00元；初中阶段困难学生3948人，发放困难学生补助金3,426,250.00元；中国高职困难学生170人，发放“雨露计划”困难补助金420,000.00元。

12.联防联控，控辍保学工作取得新突破。开学初及时召开阿猛镇“控辍保学”专题会议，对抓紧抓实阿猛控辍保学工作进行了周密的安排和部署，镇中心学校与下辖20所学校签订了《阿猛镇控辍保学工作责任状》，真正落实控辍保学“双线四级”目标责任，持续保持高压态势，对抓紧落实全镇控辍保学工作，给予高度重视。镇中心学校始终与镇人民政府在履行控辍保学工作主体责任上保持高度一致，切实履行好学校教育工作目标任务，协调各职能站所，形成工作合力，联防联控认真抓实阿猛控辍保学工作。为更好地营造控辍保学工作氛围，彰显各级政府抓实控辍保学工作的信心和决心。各级联动张贴《砚山县人民政府关于义务教育阶段控辍保学的通告》260分，播放广播宣传300余次。邀请学校发展副校长、派出所干警、司法所领导开展法制讲座，进一步加强对师生进行早恋早婚早育违法警示宣传教育，扎实推进依法控辍工作力度，控辍保学劝返工作取得实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县阿猛镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.砚山县阿猛镇中心学校。我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、综合办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县阿猛镇中心学校2021年末实有人员编制280人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制280人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员368人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

                              （详见附件）
    砚山县阿猛镇中心学校2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县阿猛镇中心学校2021年度收入合计59,308,801.55元。其中：财政拨款收入59,308,801.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计59,229,885.73元对比，增加了78,915.82元，增长0.13%，主要原因是2021年比2020年多发放三个月由县级财政承担的每人每月0.2万元奖励性绩效补贴，但是2021年学生人数较2020年有所下降。

二、支出决算情况说明

砚山县阿猛镇中心学校2021年度支出合计63,330,880.97元。其中：基本支出63,315,880.97元，占总支出的99.98%；项目支出15,000元，占总支出的0.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计51,493,653.12元对比，增加11,837,227.85元，增长22.99%，主要是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县阿猛镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63,315,880.97元。与上年日常支出合计51,493,653.12元对比，增加11,822,227.85元，增长22.96%，主要是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,006,834.09元，占基本支出的88.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,309,046.88元，占基本支出的11.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县阿猛镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,000.00元。与上年对比增加15,000.00元，主要原因是2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目15,000元。该项目已于2021年全部用于砚山县阿猛镇阿猛小学乡村少年宫教具采购支出，于2021年12月31日支付购买阿猛小学乡村少年宫办公用品15,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县阿猛镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出63,165,880.97元，占本年支出合计的99.74%。与上年一般公共预算财政拨款支出51,493,653.12元对比，增加11,822,227.85元，增长22.96%，主要是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出50,551,044.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.03%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险；

2.社会保障和就业（类）支出5,639,820.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于养老保险单位部分的支出；

  3.卫生健康（类）支出3,319,007.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于缴纳教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险；

  4.住房保障（类）支出3,656,009元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于教师工资中住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县阿猛镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,091.00元，支出决算为25,890.86元，完成预算的99.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为16,617.86元，完成预算的99.40%；公务接待费支出决算为9,273元，完成预算的98.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12,138.28元，下降31.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少10,581.08元，下降38.9%；公务接待费支出决算减少1,557.2元，下降14.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,617.86元，占64.18%；公务接待费支出9,273元，占35.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16,617.86元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,617.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出办事，到各校点开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出9,273元。其中：

国内接待费支出9,273元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县阿猛镇中心学校2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县阿猛镇中心学校资产总额27,005,331.5元，其中，流动资产1,638,406.02元，固定资产25,366,925.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,427,119.19元，其中固定资产增加3,471,054.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额433,047.00元，其中：政府采购货物支出433,047.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额433,047.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县阿猛镇中心学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136001401111

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