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砚山县幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党的建设工作成效。党建管理方面：坚持“党建统领 精准定位 细化管理 追赶超越”的工作思路，聚焦“围绕中心、服务大局”的主线，以派单落实为抓手，严肃党内政治生活，落实三会一课制度，围绕党史学习教育抓实党员教育管理，夯实党支部内涵建设。学期内，完成第三、第四季度派单，召开支委会5次、党小组会议5次、集中理论学习20次、收看“夜校访谈”5期、开展“主题党日”活动5期、开展党支部委员会换届选举党员大会1次、党支部党员大会暨群团组织换届选举大会1次；组织支部党员提名推荐文山州出席中国共产党云南省第十一次代表大会代表35名、提名推荐云南省出席中国共产党第二十次全国代表大会代表56名；选派1名党员参与强边固防边境防疫阻击和乡村振兴驻村服务、完成党员关系转接4人次，按照发展党员25个阶段程序，接收预备党员1人、发展党员1人、发展入党积极分子2人、按期转正党员3人；组织“99公益滇苗助学”和“99公益日”募捐活动1次、完成积分评定5期、党费收缴5期、党务公开5期、平台录入信息50余条、党员双服务时长达300小时。12月，砚山县幼儿园被中共云南省委教育工委拟选树为“云岭红烛 育人先锋”示范校。党风廉政建设方面：以推进清廉学校建设为重点，以廉政警示教育、廉政谈话、廉政风险排查整治、清廉承诺践诺为着力点，持续开展廉政文化进校园活动。将中央八项规定精神落细落小落实，坚决杜绝四风，建立清廉干事创业环境。学期内，研究制定《砚山县幼儿园“清廉学校”建设实施方案》，根据上半年党风廉政建设工作考核问题清单，完成问题整改方案及整改报告1次；签订《砚山县幼儿园2021年教师目标责任状》135份；开展“塑师魂、强师能”大讨论及“三评”活动1次、开展全员廉政风险排查1次、实现党史学习教育实质成效开展餐饮浪费问题和违规公款吃喝公务接待专项整治自查自纠1次；开展“六个严禁”专项整治工作1次，形式主义、官僚主义专项整治工作1次，严禁领导干部违规收受红包”专项整治1次，排查党员不信仰宗教和参加宗教活动1次，签订“党员不信仰宗教和参加宗教”承诺书47份；利用国旗下讲话开展党史、廉洁家风、道德与法治、清廉节俭等宣讲教育10次；通过工作群推送廉政建设系列重要文章20余篇；提示主要领导开展廉政谈话4次、开展纪律作风督察5期、信访开箱登记5次，上报各类情况汇报、自查报告等近30份。于2022年1月，顺利通过教育工委就教体系统党风廉政建设年度考核，并被教育工委推荐参评清廉学校示范校。

2.文明创建出成效。唱响社会主义核心价值观培育主旋律，以提升师生精神文明素质为重点，以夯实省级文明单位创建成果为目标，围绕创文、创卫、疫情防控重点要务，抓实爱党爱国爱家乡教育，扎实开展好新时代文明实践活动、学雷锋志愿服务活动、文明讲堂活动和我们的节日教育活动。学期内，牵头组织开展了“赓续百年初心  担当育人使命”教师节庆祝活动、“普通话诵百年伟业 规范字写时代新篇”第24届推普周宣传活动、“铭记历史 传承文明”九一八爱国教育暨中秋节活动、9.30国家烈士纪念日网络祭奠英烈活动、国庆节思政育人活动、“创文知识我知道 文明创建共参与”创文知识问答、“为党育人 为国育才 讲好身边教育故事”主题征文等系列文明建设行动。全园教职工人均志愿服务时长超过30小时、志愿服务活动每周至少1次；开展文明讲堂活动2期、组织无偿献血活动1次、组织爱心慰问活动2次、发布文明宣传倡议书5篇、发放双提升和移风易俗等宣传广告彩页1000余份；在新一轮文明单位网络申报复核中，群策群力、加班加点，精心准备网络申报、实地测评和问卷访谈备查资料，顺利通过省级复核，持续点亮“省级文明单位”荣誉称号，再一次为全园教职工谋得了福利，如期下发文明单位奖励。

3.脱贫攻坚出成效。严格落实包村帮扶责任，持续稳固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。在园党政班子的统筹安排下，办公室根据县级巩固脱贫有效衔接乡村振兴工作部署，积极与新调整的包村点者腊村委会对接联系，主动与挂钩牵头部门县人民武装部联络商议工作，在派驻驻村工作队员扎根帮扶的同时，与园领导班子一道深入基层，遍访脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户32户三类人员，以实地查看、问询了解、协同商议的形式掌握村委会发展实情，制定切实可行的帮扶措施、办法，投入工作队工作经费5,000.00元，开展春节慰问1次，捐赠慰问物资3,000.00元，先后派出3名教师参与乡村文化宣传主题墙绘制，举全园之力确保乡村振兴各项惠民政策落到实处、结对帮扶干在实处。年末，顺利通过包村单位巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴县级考评。

4.创先争优出成效。一是教师层面：以严实的工作作风，遵循公正民主原则，共推选校长职级制申报15人、州县级学科带头人和骨干教师7人、省政府督学申报1人、考核优秀记功申报3人等各类优秀评比近30人，对申报材料严格审核把关、用心修改，确保所有推选人员顺利通过。二是幼儿园层面：认真梳理准备民族团结示范校考评材料、基地园园长任职资格培训总结材料、基地园园长班省级交流汇报材料、清廉学校示范创建申报材料、云岭红烛育人先锋示范校申报材料和砚山县幼儿园爱国卫生“七个专项行动”暨创中华人民共和国成立家卫生县城工作汇报材料，使幼儿园被拟选树为“云岭红烛 育人先锋示”范校、拟选树砚山县清廉学校示范校、获评砚山县教育工作先进集体。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.砚山县幼儿园。我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、保教处、教科室、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县幼儿园2021年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县幼儿园2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县幼儿园2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县幼儿园2021年度无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县幼儿园2021年度收入合计22,627,110元。其中：财政拨款收入22,611,500元，占总收入的99.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入15,610元，占总收入的0.07%。与上年收入合计17,163,824.19元对比，增加了5,463,285.81元，增长31.83%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

二、支出决算情况说明

砚山县幼儿园2021年度支出合计22,506,506.95元。其中：基本支出22,506,506.95元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计14,482,787.12元对比，增加8,023,719.83元，增长55.40%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,506,506.95元。与上年日常支出合计14,482,787.12元对比，增加8,023,719.83元，增长55.40%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,750,075.86元，占基本支出的78.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,756,431.09元，占基本支出的21.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是砚山县幼儿园本年财政年初预算未安排项目经费，项目统一在砚山县教育体育局实施，2021年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出22,506,506.95元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出14,482,787.12元对比，增加8,023,719.83元，增长55.40%，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出17,908,385.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险；

  2.社会保障和就业（类）支出2,569,442.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于养老保险单位部分的支出；

  3.卫生健康（类）支出808,890.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于缴纳教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险；

  4.住房保障（类）支出1,219,789元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于教师工资中住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,331.00元，支出决算为10,130.89元，完成预算的98.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为7,939.89元，完成预算的98.75%；公务接待费支出决算为2,191.00元，完成预算的95.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加45.04元，增长0.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少933.96元，下降10.52%；公务接待费支出决算增加979.00元，增长80.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是砚山县幼儿园2021年接待红河州机关幼儿园到该园进行课程游戏化及营养膳食讲座产生1,791.00元公务接待费，接待安吉游戏专家产生400.00元接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出7,939.89元，占78.37%；公务接待费支出2,191元，占21.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7,939.89元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,939.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出办事，外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出2,191.00元。其中：

国内接待费支出2,191.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河州机关幼儿园到该园进行课程游戏化及营养膳食讲座发生1,791.00元公务接待费，接待安吉游戏专家发生400.00元接待费。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县幼儿园2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县幼儿园资产总额8,487,989.65元，其中，流动资产291,087.12元，固定资产8,196,902.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,288,206.63元，其中固定资产增加642,962.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值573,377.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额453,359.00元，其中：政府采购货物支出453,359.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额453,359.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县幼儿园2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136000101111

  202211081100064486.xls