监督索引号53262200136002801000

砚山县阿猛中学2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县阿猛中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县阿猛中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化学校党支部建设，严格落实党建工作主体责任制度，进一步推进学校党建工作规范化、制度化、科学化建设党组织建设。一年来党支部一是认真落实“三会一课（定期召开支部党员会、支部委员会、党小组会）” 制度，按时上好党课，严格党的组织生活，创新组织生活内容和形式，增强党员组织纪律和整治纪律约束力。二是积极开展“两学一做”“党史学习教育”等主题活动。组织党员重温入党誓词、回顾党的成就、学习党史、党的方针政策。三是做好党员发展工作。学校现有17名党员，入党积极分子2人，提交入党申请书2人。四是积极开展树榜样，立典型活动。弘扬新时代主旋律，传递正能量，充分发挥典型示范引领作用，有效激励鼓舞广大干部立足岗位、履职尽责。全年学校党支部召开支部大会7次、召开支部委员会9次；开展3次党课学习，11次主题党日活动，党史学习教育3次，学校党支部被评为三星级支部，有马宁老师被评为县级“优秀党员”，党员教师王杰、赵芳杰、贺永华、江梅、何宝丽等5人被评为镇级“优秀教师”，张文江、杜国明、黄学鑫、江梅等4人被中心学校评为优秀党员。

2.注重班子建设，明确职责分工。学校由校长室牵头，通过开学初的行政会议，进一步明确学校中层干部、年级组长、班主任、科任教师等各岗位工作职责。在日常的工作中，整个领导班子团结协作，各项工作有条不紊。全年召开班子会议29次，研究三重一大专题12个，充分发挥了领导班子的民主管理作用，调动班子成员的工作积极性和创造性，做到既分工又合作，勤政高效，非常出色的完成了本年度各项工作。 　　

3.强化教师队伍素质提升，狠抓教师队伍建设，筑牢师魂。全面学习贯彻党的十九大精神，以“立德树人、敬业爱生”为核心，以“教书育人、规范从教”为重点，强化教师国家责任、政治责任、社会责任和教育责任，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，坚持教书与育人相统一、言传与身教相统一，自觉承担传播知识、传播思想、传播真理的历史使命，争做“四有”好教师，成为学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人为指导思想，全面开展新时代师德师风建设整治工作。全年召开教职工会议20余次，学习《中华人民共和国宪法》《公民道德教育实施纲要》和《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国教育法》等教育法律法规；召开师德师风专题（警示教育）会议9次，强化教师的职业道德，铸就教师的崇高灵魂。同时，签订《砚山县教育系统师德规范“十禁止”》《砚山县教育系统教师执教承诺书》《砚山县阿猛中学关于领导干部拒绝收受“红包”承诺书》《砚山县阿猛中学关于党员干部网络传播行为和网络活动》《砚山县阿猛中学关于严禁补课办班承诺书》《砚山县教育系统缉枪治爆个人承诺书》等各92份。此外，经常性开展对教职工履行党风廉政建设职责和廉洁自律情况督促检查，提醒纠正苗头性和倾向性问题等。一年来学校教师获县级表彰3人（优秀教师）；获镇级表彰15人（优秀教师）。学校至今尚未发现教师有违规违纪等行为或案例。

4.健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。学校根据教育发展的新变化，用规章制度严格约束、引导、修正、规范教师的教育行为，最终变规章制度为教师的职业自觉性，保证了学校正常的教育教学秩序。全年修订《砚山县阿猛中学教学常规管理制度》《砚山县阿猛中学请假制度（修改）》《砚山县阿猛中学2022年度年绩效考核方案》《砚山县阿猛中学班主任及班级考核细则》《砚山县阿猛中学各级、各教师安全职责和制度》《砚山县阿猛中学控辍保学工作方案》《砚山县阿猛中学县管校聘教职工聘用实施细则》《砚山县阿猛中学关于教师流动管理实施细则》等方案、制度，使学校管理有据可依，有章可循，从而确保学校教学工作正常进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县阿猛中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.砚山县阿猛中学。我单位共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教务处、德育处、总务处办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县阿猛中学2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县阿猛中学2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县阿猛中学2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县阿猛中学2021年度无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县阿猛中学2021年度收入合计18,509,217.84元。其中：财政拨款收入18,509,217.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计16,520,019.42元对比，增加1,989,198.42元，增长12.04%，主要原因是2021年学生人数对比2020年有所增加。

二、支出决算情况说明

砚山县阿猛中学2021年度支出合计18,742,237.67元。其中：基本支出18,742,237.67元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计12,772,809.16元对比，增加5,969,428.51元，增长46.74%，主要是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县阿猛中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,742,237.67元。与上年日常支出合计12,772,809.16元对比，增加5,969,428.51元，增长46.74%，主要是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,818,885.9元，占基本支出的89.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,923,351.77元，占基本支出的10.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县阿猛中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年支出0元对比无增减变动，原因是砚山县阿猛中学本年财政年初预算未安排项目经费，项目统一在砚山县教育体育局实施，2021年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县阿猛中学2021年度一般公共预算财政拨款支出18,742,237.67元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出12,772,809.16元对比，增加5,969,428.51元，增长46.74%，主要是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出15,199,095.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.1%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险；

  2.社会保障和就业（类）支出1,370,665.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于养老保险单位部分的支出；

  3.卫生健康（类）支出1,000,077.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于缴纳教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险；

  4.住房保障（类）支出1,172,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于缴纳教师住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县阿猛中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,860.0元，支出决算为1,760.8元，完成预算的94.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1,760.8元，完成预算的94.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,959.2元，下降69.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少3,959.2元，下降69.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,760.8元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,760.8元。其中：

国内接待费支出1,760.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县阿猛中学2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县阿猛中学资产总额8,294,213.39元，其中，流动资产687,139.64元，固定资产7,607,073.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,794,793.64元，其中固定资产增加476,199.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额259,265.00元，其中：政府采购货物支出259,265.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出.元。授予中小企业合同金额259,265.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县阿猛中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136002801111