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砚山县第二高级中学2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县第二高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县第二高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.结合本校实际做好学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高教育教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通高中和义务教育。在县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为上一级学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的新时代好学生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照普通高中和义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生教育资助计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县政府和教育体育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县政府、教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进普通高中教育和义务教育均衡发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.学校办公室草拟学校党政有关文件和综合性文字材料，规范学校名义印发的规章制度，审定、修改部门呈报的有关材料、文稿。对学校党政材料的打印，校对与装订。实行政务接洽（信访接待及必要的对外联系）。同时协助校长办公室工作，做好领导的助手。办公室在2021年坚持原则，维护学校利益，遵守有关的保密规定，积极调查研究，综合情况，及时向学校提供有关的情况、数据和材料。同时能够及时完成领导交办的其它任务。

2.教务处能认真贯彻执行党的教育方针，维护教育教学秩序，并对学校教育教学工作作出总结。每学期组织好学校各类考试、竞赛，并组织好考试、竞赛后的质量分析、总结。能及时掌握学校教师的教学情况，对教育教学工作的重大问题要及时向主管领导请示汇报。在平时做好考勤、招生、教科书的征订和学籍档案的管理工作，按时按质按量完成各项工作任务。

3.德育处根据学校工作计划和形势任务要求，在分管副校长的领导下，负责制定和组织实施每学期全校德育、艺体教育、安全、卫生教育工作计划，并对实施结果作出总结。积极指导、检查和考核班主任的教育管理工作，收阅年级组、班主任计划并督促、检查其落实情况。同年级组长定期分年级召开班主任会议，讨论和落实有关学生集体教育与个别教育的措施，改进和加强学生思想政治工作。负责落实《中学生守则》《中学生日常行为规范》及有关学生管理的规章制度，执行学生德育量化管理办法和奖惩细则，组织“三好学生”“优秀学生班干部”的评选。表彰奖励学生中的好人好事和处理学生中的各种违纪问题

4.教科室每学期同教务处做好大纲、教材、音像教材及其他资料的征订工作，管理好图书馆。根据提高质量，全面发展的要求和学校实际情况制定和组织实施每学期学校教育科研，师资培训方面的工作计划。坚持听课和与教师的联系，及时了解教育教学动态，研究教改方向和趋势，及时向校长和全体教学人员提供最新教育教学信息，提高改进教学的建议与方法。每学期组织实施教师教育教学竞赛工作。组织、指导、检查年级组、教研组的教育教学科研工作。

5.总务处在预算执行方面严格执行国家和省州县有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，对公用经费预算批复情况、预算执行情况、“三公”经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，在每年的教职工大会上予以公布，并在学校公示栏进行公示，主动接受教师和群众监督。成立学校民主理财小组，小组成员主要由教师代表组成，参与学校的预算编制、支出审核等相关财务事项的事前、事中及事后监督，确保资金安全、合规、合理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县第二高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:砚山县第二高级中学。我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、招生办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第二高级中学2021年末实有人员编制261人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制261人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员219人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

                                   （详见附件）

砚山县第二高级中学2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县第二高级中学2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县第二高级中学2021年度无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第二高级中学2021年度收入合计32,285,199.85元。其中：财政拨款收入30,383,119.85元，占总收入的94.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,902,080元（含教育收费0元），占总收入的5.89%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计35,285,007.80元对比减少2,999,807.95元，其中：财政拨款收入减少2,620,097.18元，事业收入减少377,760.00元，主要原因是2021年砚山县财政按收多少支多少原则，年末冲减养老保险、医疗保险等人员经费收入。

二、支出决算情况说明

砚山县第二高级中学2021年度支出合计34,301,152.41元。其中：基本支出34,301,152.41元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计2,9547,860.39元，增加4,753,292.02元，其中：基本支出增加4,753,292.02元，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴及中央直达资金增加，历年未形成支出的办公费得于列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县第二高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,301,152.41元。与上年支出合计2,9547,860.39元，增加4,753,292.02元，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴及中央直达资金增加，历年未形成支出的办公费得于列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,280,464.87元，占基本支出的85.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,020,687.54元，占基本支出的14.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县第二高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年支出0元对比无增减变动，原因是砚山县第二高级中学本年财政年初预算未安排项目经费，项目统一在砚山县教育体育局实施，2021年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第二高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出31,188,223.93元，占本年支出合计的90.92%。与上年一般公共预算财政拨款支出28,180,495.91元对比增加3,007,728.02元，主要原因是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴及中央直达资金增加，历年未形成支出的办公费得于列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出26,808,736.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。工资福利支出24,900,197.60元（其中基本工资8,551,128.46元、津贴补贴10,784,075.14元、奖金542,937.00元、绩效工资5,022,057.00元）；商品和服务支出1,707,409.06元：主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等；对个人和家庭的补助780.00元（主要是生子女费）；资本性支出200,350.00元（主要是办公设备购置支出）。

  2.社会保障和就业（类）支出354,876.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于单位基本养老保险缴费支出；

  3.卫生健康（类）支出1,881,689.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于事业单位医疗1,428,545.00元、公务员医疗补助256,730.00元、其他行政事业单位医疗支出196,414.63元；

  4.住房保障（类）支出2,142,921元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于单位部分职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第二高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,056.00元，支出决算为4,956.00元，完成预算的98.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为4,956.00元，完成预算的98.02%；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务用车大修理等大额支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16,994.31元，下降77.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少16,994.31元，下降77.42%；公务接待费支出决算减少0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生公务用车大修理等大额支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出4,956元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,956元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,956元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第二高级中学2021年机关运行经费支出0元。与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县第二高级中学资产总额8,684,352.37元，其中，流动资产1,592,946.09元，固定资产7,091,406.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,216,944.67元，其中固定资产增加938,599.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额339,950.00元，其中：政府采购货物支出339,950.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额339,950.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136003701111

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