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砚山县公共就业和人才服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家劳动就业和人才方针政策；承担全县就业和人才服务管理，分析和预测辖区内人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况工作。

2.实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，承担创业劳动就业政策落实工作。

3.承担全县离校未就业高校毕业生服务和高校毕业生党员管理、公益性岗位管理工作，向全县劳动者和用人单位提供基本就业和人才服务。

4.会同有关部门开展职业技能人才、农村实用人才培养和激励工作，承担城乡劳动力就业创业服务、技能培训、创业培训工作；

5.负责高校毕业生档案、“三支一扶”人员档案、流动人员、企业、事业人员档案的管理工作。

6.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我中心紧紧围绕“劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业”的方针，加大就业和再就业优惠政策的宣传力度，认真贯彻落实再就业优惠政策，开拓就业机会、加强就业服务、开展就业培训和创业培训，努力调整就业结构，鼓励具有创业能力的下岗失业人员、大中专毕业生、农民工、复转军人、留学回国人员自主创业，实现就业和再就业，大力发展劳务经济，扩大农村劳动力的输出转移，增加劳务收入，为促进县域经济又好又快发展作出了应有贡献。主要工作开展情况及取得成效如下：

1.州级下达目标任务完成情况。2021年，城镇新增就业人数3722人，完成任务人数3200人的116.3%；城镇失业人员实现再就业413人，完成任务数380人的108.68%；就业困难人员实现再就业387人，完成任务数380人的101.84%；城镇登记失业率为3.58%，控制在3.8%以内。

2.创业贷款工作。全县积极发展各类创业载体，加强创业服务和创业培训，充分释放创业带动就业巨大潜力，多措并举促进以创业带动就业，发放创业贷款504人9429万元，其中“贷免扶补”共发放204人3656万元，完成目标任务数177人的115.25%；创业担保贷款共发放300人5773万元，完成目标任务数321人的93.46%。

3.失业保险工作。2021年，砚山县参保人数1.29万人，完成任务数1.15万人的112.32%；发放失业补助金1416人551.91万元；发放失业保险金524人343.37万元；发放价格临时补贴2182人97.22万元。

4.农村劳动力转移就业工作。全县农村劳动力23.80万人（其中贫困劳动力4.05万人）。截至2021年12月31日，全县农村劳动力共转移就业169847人，完成目标任务数15.2万人的111.74%。其中省外转移就业89088人，完成目标任务数8.6万人的103.59%；脱贫劳动力转移就业33071人，完成目标任务数2.94万人的112.48%，（其中省外脱贫劳动力转移就业16363人，完成目标任务数1.43万人的114.42%）。

5.职业培训工作情况。2021年共组织开展职业培训189期7600人（其中脱贫劳动力2070人，女3345人）。其中就业职业培训开展59期2014人（其中脱贫劳动力1241人，女600人）；职业技能提升培训开展130期5586人（其中脱贫劳动力829人，女2745人)。

6.招聘会开展情况。搭建用工企业和劳动力供需平台，通过网页、微信、QQ、短信等信息平台，直接面向公众推送各企业用工需求和联系方式，扩大宣传范围，促进转移就业。2021年共举办48场沪滇劳务协作招聘会，其中线上10场，线下38场。共组织139家企业参加，提供27182个岗位，其中省外企业108户，提供13597个就业岗位。目前共发送宣传短信62073条。

7.公益性岗位工作情况。一是城镇公益性岗位目前在岗29人，共审核发放岗位补贴57.51万元；二是开发并安置乡村公益性岗位1860人。目前乡村环境卫生清洁员共在岗1860人。

8.扶贫车间创建工作。砚山县共创建扶贫车间49个，带动农村劳动力就业10819人，其中建档立卡贫困劳动力就业840人；共发放扶贫车间吸纳贫困劳动力就业奖补3797人次233.92万元。

9.各项补贴发放工作。积极做好促进企业稳岗、吸纳就业以及鼓励个人创业就业各项政策的落实工作，确保外出务工人员交通补助、入园区补贴、技能提升培训补贴、稳岗补贴、公益性岗位补贴、扶贫车间吸纳贫困劳动力就业补贴、乡村环境卫生清洁员岗位补贴等各类惠民补助（补贴）兑现到位。2021年1-12月，用中央就业补助资金发放职业技能培训补及鉴定补贴2555人210.72万元；城镇公益性岗位补贴60人57.51万元；发放社会保险补贴（含灵活就业人员）1303人920.22万元；发放公益性特岗补贴8人4.8万元；发放外出务工奖补2965人197万元；发放就业扶贫车间吸纳就业奖补5257人次233.92万元；“易迁点”服务补贴1个点10万元；发放参加职业技能培训的脱贫劳动力培训期间培训生活费和交通费补贴1805人111.11万元；就业见习补贴8人6.6万元，小微企业一次性吸纳就业补助1.5万元，高校毕业生求职创业补贴57人5.7万元。用上海对口帮扶资金发放乡村公共服务岗位补贴1860人495万元；培训补贴211人8.44万元；外出务工奖补45人4.36万元。

10.三支一扶招募工作。根据省州关于“三支一扶”的相关会议和文件精神，我县已按照上级要求上报了我县2021年“三支一扶”招募计划50人，其中支医12个，国土11个，支农11个，水利5个，文化6个，社保5个。实际招募到岗50人。

11.高校毕业生服务工作。一是针对2021年高校毕业生，认真做好实名信息登记工作。掌握高校毕业生身份证号码、户口所在地、有效联系方式和联系地址等基本信息，建立高效毕业生登记信息台账；及时录入云南省公共就业信息服务管理平台和文山智慧人社系统，落实实名制就业服务；建立毕业生QQ群，宣传就业创业政策和发布就业岗位，对其提供职业指导、政策咨询、岗位推荐等就业服务。砚山县目前共创建2019至2021年毕业生QQ群6个，加入大中专毕业生2637人，今年共发布就业岗位信息35条。二是为高校毕业生办理学籍档案转接手续，提供档案存档、查阅等服务。目前中心共存放学籍档案1.4万余份。三是积极宣传高校毕业生创业补贴政策。发放大学生创业补贴4人12万元；共收到求职创业补贴申请46人4.6万元。

12.就业见习工作。严格按照省州相关文件要求，积极宣传并指导就业见习基地落实相关政策。目前砚山县共有4个就业见习基地，积极鼓励就业见习基地开发就业见习岗位，吸纳离校2年内未就业高校毕业生和中职毕业生、16—24周岁失业青年参加就业见习，并给予就业见习补贴。今年来我县共开发就业见习岗位139个，目前在岗就业见习人数14人，就业见习期满75人，非正常结束见习62人，被单位留用51人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县公共就业和人才服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即单位名称为：砚山县公共就业和人才服务中心。其他事业单位0个。

砚山县公共就业和人才服务中心设综合股、人力资源信息管理股、财务股、失业保险股、就业服务股5个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县公共就业和人才服务中心2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县公共就业和人才服务中心2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县公共就业和人才服务中心2021年度收入合计21,630,306.71元。其中：财政拨款收入19,100,306.71元，占总收入的88.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,530,000元，占总收入的11.7%。收入与上年对比减少4039906.54元，下降15.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入比上年减少3960801.7元，下降17.17%；主要原因是：主要是项目资金拨款减少，仅中央就业补助资金比上年减少5020000元；其他收入比上年度减少79104.84元，下降3.3%，其主要原因是本年减少非财政拨款上海对口帮扶云南项目资金70000元。

二、支出决算情况说明

砚山县公共就业和人才服务中心2021年度支出合计30,441,847.14元。其中：基本支出3,621,231.62元，占总支出的11.9%；项目支出26,820,615.52元，占总支出的88.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出与上年对比增加13844869.61元，增长83.42%。其主要原因是：项目支出增加，主要是就业补助资金支出、三支一扶人员生活补助支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出3,621,231.62元。比上年度减少401512.1元，下降9.98%，主要原因是本年欠缴职工2021年度养老保险及医疗保险费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,499,992.72元，占基本支出的96.65%，比上年度减少326971.84元，下降8.54%，主要原因是本年欠缴职工2021年度养老保险及医疗保险费，并且2021年支付全县乡村公共服务岗位人员岗位补贴比上年减少150000元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,238.9元，占基本支出的3.35%，比上年度减少74540.26元，下降38.07%，主要原因是本年压缩日常公用经费开支，上年支付上海对口帮扶招聘会经费80000元，而本年没有此项支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县公共就业和人才服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,820,615.52元。比上年增加14246381.71元，增长113.3%，主要原因是就业补助资金支出比上年增加12749685元，三支一扶人员生活补助支出比上年增加2959061.7元，减少中央工业结构调整补助资金1240500元等。具体项目开支及开展工作主要按云财规〔2018〕2号文件、上海对口支援项目管理办法及相关专项资金管理办法进行管理，按工作开展进度规定的支出项目来支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县公共就业和人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出27,991,847.14元，占本年支出合计的91.95%。比上年增加14086534.45元，增长101.3%，主要原因是就业补助资金支出比上年增加12749685元，三支一扶人员生活补助支出比上年增加2959061.7元，减少中央工业结构调整补助资金1240500元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出25,987,191.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.84%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费支出；办公费、差旅费、其他交通费用、工会经费、培训费等日常公用经费支出；三支一扶人员生活补助支出；用就业补助资金支付公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业培训补贴、就业扶贫补贴等支出；

2.卫生健康（类）支出56,486.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助、工伤和生育保险缴费支出；

3.农林水（类）支出1,859,194.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于安置乡村公益性岗位（乡村保洁员）岗位补贴、贫劳动力的职业技能培训补贴及开展创业担保贷款调查、管理等相关支出。

4.住房保障（类）支出88,974元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县公共就业和人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12500元，支出决算为3,817元，完成预算的30.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,817元，完成预算的30.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，力争只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,221元，增长139.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,221元，增长139.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级部门来开展公共就业创业服务工作相关检查、交流次数比上年增加7批次及增加接待人次23人。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,817元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,817元。其中：

国内接待费支出3,817元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公共就业创业服务相关检查、交流工作产生的11批次接待及接待人次48人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

砚山县公共就业和人才服务中心2021年机关运行经费支出121,238.9元，与上年对比增加5924.58元，增长5.14%，其原因是本年职工人数增加2人，机关运行经费较上年增加。机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、维修（护）、培训费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县公共就业和人才服务中心资产总额182349.71元，其中，流动资产83853.17元，固定资产98496.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12730222.4元，其中固定资产增加4478.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额41645元，其中：政府采购货物支出41645元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县公共就业和人才服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入，按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

（三）公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（五）日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

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监督索引号53262200531600201111