监督索引号53262200472101000

砚山县文学艺术界联合会2021年度部门决算

目    录

第一部分  砚山县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

习近平新时代中国特色社会主义思想武装全县文艺工作者的头脑，引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向，加强文艺队伍建设，不断提高文艺作品的思想性和艺术性，贯彻落实百花齐放、百家争鸣的方针，发挥文艺为人民服务为社会主义服务的职能。做好文联各协会会员的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。维护和保障协会会员的正当权益，反映会员的意见、要求和建议，传达党和政府的方针、政策，在党和文艺工作者之间发挥桥梁和纽带作用。负责民族地区文艺工作者的统战工作，组织非党文艺工作者、少数民族和非公企业、社会组织文艺爱好者开展文艺交流和联谊工作。办好《山泉》杂志和七乡文苑网站，以县委、县人民政府的中心工作为主线积极宣传砚山，扩大砚山知名度。广泛征集文稿，发现和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，为经济社会各项事业发展服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把牢方向导向，加强思想政治引领。文联党组始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和政治责任，团结引领全县广大文艺工作者听党话、感党恩、跟党走，引导广大文艺工作者不断增强“四个意识”、坚定“四个信息”、做到“两个维护”。召开党组理论学习中心组深入学习习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话精神。扎实开展党史学习教育，采取集中学习、研讨交流、党课辅导等方式学习中国共产党史、新中国史、社会主义发展史、改革开放史，组织干部职工深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。充分发挥文联微信号、刊物平台作用，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在砚山文艺战线落地生根。2021年，文联党组开展政治理论学习12次。党组领导班子承诺办实事2件，已办结。3名班子成员承诺办实事3件，已办结。深入各文艺家协会、乡镇文艺联络处开展调研排查问题16个，解决问题16个。4名党员干部承诺办实事8件，已办结。

2.夯实传播阵地，提升文艺宣传效应。一是全力编辑好《山泉》。始终以“讲砚山故事、抒红土情怀、展七乡风采”的办刊宗旨，结合宣传需要推进刊物改革改版，不断提高办刊水平。2021年来，围绕党史学习教育、“七城同创”、人居环境整治、乡村振兴、党的建设等中心工作大量征集文学、书画、摄影等作品稿件，累计编辑4期40余万字。二是积极编辑七乡文艺公众号。围绕“互联网+”文艺融媒体建设目标，不断提高七乡文艺微信公众号编辑质量，现已刊发60期200余篇，内容不断丰富，读者群不断增加，有效拓展文艺宣传平台。

3.紧扣中心大局，彰显文艺担当作用。文联坚持把围绕中心、服务大局作为工作的重要定位，献礼建党100周年重大节日纪念活动，用丰富多彩的文艺活动全面贯彻落实中央、省委、州委、县委各项决策部署。一是制作完成“兵装情 七花开”宣传画册和“央企典范 国人担当”宣传视频。组织摄影协会深入乡镇采集脱贫攻坚图片、视频3000余件，制作完成“兵装情 七花开”脱贫攻坚成果宣传画册，制作完成“央企典范 国人担当”脱贫攻坚成果宣传视频，深入宣传了全县脱贫攻坚成果。二是“文艺惠民”志愿服务活动走深走实。联合文旅部门深入乡镇开展“书香砚山•领读者”阅读活动。组织文艺志愿者40余人到书院街街道、盘龙乡桑源社区开展助力“七城创作”文艺实践活动，手绘公益文化墙1000余平米。组织文艺家协会全面参与乡村环境整治、民族文化传承保护、移风易俗等为主题的采风活动2期次。组织音乐家协会、舞蹈家协会、戏曲家协会等会员开展文艺结对培训40余次，培训民间文艺人员500余人。文联党员干部以“社区双服务双报到”为内容，深入社区开展政策宣传、清除小广告、整治卫生死角等活动累计80余人次。三是“深入生活·扎根人民”采风创作丰富多彩。组织9名书法艺术家深入书院社区、白沙坡村小组开展新春走基层送春联活动，共向群众赠送春联1000余幅。组织全县各文艺家协会的30余名文艺工作者深入基层开展为期2天的党史学习教育“干在实处、走在前列”暨助力乡村振兴文艺采风创作活动。深入阿舍、平远、稼依、阿猛、蚌峨等乡镇，引导会员创作出一批体现“干在实处、走在前列”暨人居环境整治为主题的文学作品20件、拍摄优质图片400余张。四是庆祝建党100周年系列文艺创作成果丰硕。县委宣传部、县文联2家联合举办“奋斗‘十四五’奋进新征程”主题征文活动，共征集文学作品130件，张一骁等创作的文学作品《我们从未放弃创作和歌唱》《走在奋斗路上》《农村好，农村草，农村日子会更好》等30件文学作品分获一二三等奖和优秀奖。县委组织部、宣传部与县文联3家联合举办“忆党史 展风采”庆祝建党 100 周年书画摄影展，共征集美术作品95件、书法作品92件、摄影作品86件，王兴祥等创作的《沁园春·雪》《扶贫之歌》等30件书画作品荣获一二三等奖励和优秀奖。王国礼等创作的《云南绿色铝创新产业园纪实》《安置新区的喜事》等30件摄影作品荣获一二三等奖和优秀奖。五是庆祝建党100周年书画摄影展影响广泛。庆祝建党100周年书画摄影展以弘扬主旋律、传播正能量、赞美新时代、描绘新征程为主题，共展出美术作品88件、书法作品80件、摄影作品78件、雕塑作品9件，全方位、多角度、立体化真实记录了在党的坚强领导下，全县各族干部群众推进脱贫攻坚、建设全面小康的光辉历程和动人故事，生动描绘了奋进乡村振兴的发展蓝图和美好未来，展出时间从6月底至7月底历时30天，为庆祝建党100周年营造了浓厚的文化氛围。

4.注重人才培养，文艺队伍不断壮大。文联把加强文艺队伍建设、造就德艺双馨文艺人才建设摆在突出位置，选优配强文艺家协会领导班子，注重搭建平台，促进全县文艺人才培养推介工作。一是大力发展会员。2021年新发展各类文艺家协会会员20名。二是多渠道培训。组织400余名砚山社会各界文艺家继续参加云南省“圆梦工程”企业微信在线培训，组织4名文艺骨干参加了全国文学创作理论培训，安排2名文联干部到省文联参加文艺评论培训，安排5名文学骨干参加全州文学创作培训，聆听了省作协主席范稳，省级知名作家潘灵、段爱松等专家的文学写作授课辅导，进一步提升了广大会员的创作能力。三是强化道德引领。文联加强对文艺工作者、文艺爱好者思想引领、价值引领，制定出台《砚山县文艺工作者职业道德公约》，积极引领文联工作者职业道德建设，团结引领全县文艺工作者牢牢坚持以人民为中心的创作导向，严格遵纪守法、坚守职业担当、引领文化自信，把个人的文学创作同国家的发展、民族的命运、人民的幸福紧紧相连，弘扬崇德尚艺精神。

5.积极扛实责任，推进创文创卫工作。高度重视创文创卫工作，研究制定了《砚山县文联创中华人民共和国成立家卫生县城实施方案》，成立文联创文创卫工作领导小组，确保创文创卫各项工作任务落实到位。组织干部职工开展全面体检1次，文联党组班子专题研究创卫工作11次，到网格点开展自愿服务活动60余次，配合社区志愿服务活动累计“双报到双服务”50余小时，投入创建“卫生县城”工作经费18000余元。组织干部职工5人深入乡村振兴挂钩村、人居环境整治挂钩点蚌峨乡六掌村委会驻点开展人居环境整治工作，解决六掌村委会人居环境整治工作经费15000元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，单位名称：砚山县文学艺术界联合会，其他事业单位0个。

砚山县文学艺术界联合会共设置3个内设机构，分别为办公室、组织联络部、《山泉》杂志编辑部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县文学艺术界联合会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县文学艺术界联合会2021年度收入合计1,340,490.51元。其中：财政拨款收入1,020,490.51元，占总收入的76.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入320,000元，占总收入的23.87%。总收入与2020年度同期收入983,648.67元相比，增加356,841.84元，增长36.28%。增加的主要原因一是2021年县委组织部、县委宣传部拨付给专项经费用于开展脱贫攻坚、弘扬新时代“西畴精神”、创建文明工作；二是2021年国库拨付2019—2020年度养老保险、医疗保险等五险费单位承担部分。

二、支出决算情况说明

砚山县文学艺术界联合会2021年度支出合计1,388,063.51元。其中：基本支出1,236,805.14元，占总支出的89.1%；项目支出151,258.37元，占总支出的10.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2020年度同期支出820,440.3元相比增加567,623.21元，增长69.19%。主要原因一是2021年县委组织部、县委宣传部划转专项经费主要用于支付脱贫攻坚视频制作费、弘扬新时代“西畴精神”主题征文和书画摄影展、创建文明工作等费用；二是2021年支付了2019年至2020年养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等五险费单位承担部分。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县文学艺术界联合会正常运转的日常支出1,236,805.14元。与2020年同期支出653,818.67元对比增加582,986.47元，增长89.17%，主要原因一是2021年县委组织部、县委宣传部划转专项经费主要用于支付脱贫攻坚视频制作费、弘扬新时代“西畴精神”主题征文和书画摄影展、创建文明工作等费用；二是2021年支付了2019年至2020年养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等五险费单位承担部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出847,103.83元，占基本支出的68.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费389,701.31元，占基本支出的31.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,258.37元。与2020年同期支出166,621.63元对比减少15,363.26元，下降9.22%。主要原因是2020年文山州社科联划拨基层社科联智库建设课题专项费，2021年没有这项专项工作经费。具体项目开支及开展工作情况：一是《山泉》办刊经费（砚财预〔2021〕41号）项目支出149,760元，主要用于支付《山泉》杂志印刷费，通过出版发行《山泉》杂志，记录砚山各族人民在改革发展进程中的精彩故事，展现积极奋进的精神风貌，2021年《山泉》杂志项目已完成。二是2020年度基层社科联智库建设课题专项费（文山州社科联〔2020〕6号）项目支出1498.37元，主要用于支付参加州社科联组织的智库建设课题会议产生的差旅费，该项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,073,293.51元，占本年支出合计的77.32%。与2020年同期支出801,566.12元对比增加271,727.39元，增长33.90%，主要原因主要一是2021年县委组织部、县委宣传部划转专项经费主要用于支付脱贫攻坚视频制作费、弘扬新时代“西畴精神”主题征文和书画摄影展、创建文明工作等费用；二是2021年支付了2019年至2020年养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等五险费单位承担部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出776,166.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.32%。主要用于工资福利支出549,977元，商品服务支出226,189.68元。

  2.社会保障和就业（类）支出203,543.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.96%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

  3.卫生健康（类）支出38,415.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出28,266元，公务员基本医疗补助缴费支出6,864元，其他社会保障缴费支出7285.71元。

  4.住房保障（类）支出55,168元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于住房公积金缴费支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000元，支出决算为220元，完成预算的7.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为220元，完成预算的7.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加220元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增加220元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待州社科联到砚山课题调研发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出220元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出220元。其中：

国内接待费支出220元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州社科联调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出76,429.68元，与2020年对比减少5,246.66元，下降6.42%，主要原因是2021年公用经费减少。机关运行经费主要用于保障文联机关发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、其他交通费等机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县文学艺术界联合会资产总额89,611.77元，其中，流动资产8,475.77元，固定资产81,136.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额增加16,180元，其中固定资产增加16,180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，砚山县文学艺术界联合会政府采购支出总额16,180元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16,180元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县文学艺术界联合会无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    二、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支。

    五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

202211091655065136.xls  

监督索引号53262200472101111