监督索引号53262200135700201000

砚山县图书馆2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

  1.贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，制定本馆发展规划、年度计划和管理制度，并监督、实施。

  2.保存图书、报纸、期刊、音像、网络资料等物质载体的文化遗产，并提供文献查询、借阅服务工作。

  3.负责地方文献资料的征集，并进行数字化加工与整合，加快我县特色文化信息资源的共建共享工作。

  4.承担社会文化宣传和教育的任务，开展读书知识竞赛、征文比赛、讲座、展览、培训等读书活动，大力倡导全民阅读，提高全民文化素质。

  5.开展乡镇农家书屋、图书流动服务点业务辅导和流动图书车送书下乡惠民活动。

  6.承担县文化和旅游局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

  1.真诚服务读者，积极倡导全民阅读

（1）开为全面贯彻落实现代公共文化服务体系建设，不断增强公共文化服务社会的力量，丰富学生假期文化生活，规范学生假期间的教育管理，结合县文化和旅游局的工作实际，积极组织县图书馆于六月儿童节期间开展了“学史明理鼓斗志、六月节日幸福花 ”等系列活动，深入到干河小学进行图书进校园活动，组织优秀书籍1200余册，整合集交通安全、网络安全、禁毒防艾，免费发放宣传册子500余份，党的光辉历程展板图片11块，共接待服务学生800余人次。

（2）4月23日，在“4·23”世界读书日来临之际，在县文化和旅游局周震副局长的带领下，到干河布标小学开展图书进校园活动，通过党的光辉历程图片展览及图书推荐活动，让广大师生了解中国共产党100年以来光辉历程和伟大成就。

（3）为满足读者多元阅读需求，在江那镇三七社区设立“全民阅读进乡村服务示范点”项目，藏书增加2500册；引入喜马拉雅有声资源、线下提升环境配套，读者一键扫码畅听海量资源等。极大丰富社区群众精神文化生活。为不断提高阅读空间服务品质，提升读者的获得感、幸福感，县图书馆持续推进与省图书馆的资源共享建设。目前，省图书馆网络的联建设施设备各项服务已经建设完成，各项活动开展正常，内容涉及书法、美术、舞蹈、音乐等方面，数字化藏书总量达15万册，覆盖砚山县1个图书馆11个乡镇分馆。

（4）现有馆藏图书98446册，持证者2145人（本），全年借阅1万余人次，图书、杂志借阅2万余册，阅览3万余册/次，平均每周开放50小时以上，积极开展图书流通服务活动，在江那镇三七社区设立“全民阅读进乡村服务示范点”项目，在县公安局拘留所设立图书阅览园地，坚持到乡镇图书馆分馆开展“资源共享、馆际互借、互联互通”业务活动，年均流通图书5000余册图书。

下步我馆将围绕实事求是、创新突破、真诚服务的工作思路，着重抓好三个方面的工作，认真履行工作职责。

2.图书馆总分馆制建设情况

为推进公共图书馆总分馆制建设工作，砚山县图书馆根据《砚山县关于推进县级文化馆、图书馆总分馆制建设实施方案》要求，根据方案的实施步骤，5月份已完成图书馆总分馆制建设设施设备的采购工作，目前图书馆总分馆制建设平台、数据库已建设完成，全县一个总馆十一个分馆馆藏数据化建设完成并达到互建互联，通借通还，完成上级统一标准和要求并通过合格验收投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，砚山县图书馆不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县图书馆2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表）

注：砚山县图书馆无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县图书馆2021年度收入合计856,409.16元。其中：财政拨款收入856,409.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,172,643.75元对比减少316,234.59元，主要原因是养老保险、公用经费等费用未支出调减指标。

二、支出决算情况说明

砚山县图书馆2021年度支出合计963,229.89元。其中：基本支出927,374.49元，占总支出的96.28%；项目支出35,855.4元，占总支出的3.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年764,275.34元对比增加了198,954.55元，主要原因是清算了往年的养老保险。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县图书馆正常运转的日常支出927,374.49元。与上年764,275.34元对比增加了163,099.15元，主要原因是清算了往年的养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出881,699.92元，占基本支出的95.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,674.57元，占基本支出的4.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,855.40元。与上年0元对比增加了35,855.40元，变动的主要原因用于支付2021年度报刊杂志费。具体项目开支及工作开展情况：2021年图书馆报刊购置经费合计35,855.40元（其中：杂志154份，金额：28,492.4元；报志24份，金额7,363.00元）2021年图书馆报刊购置经费用免费开放经费支付，自2012年免费开放以来，图书馆零门槛进入，全年免费开放为读者服务。2021年，阅览人次达到21,475人次，借阅人次达14,879人次，年度服务读者满意度达98%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出963,229.89元，占本年支出合计的100%。与上年764,275.34元对比增加了198,954.55元，主要原因是清算了往年的养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出695,527.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.21%。主要用于职工的工资；

  2.社会保障和就业（类）支出147,353.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.3%。主要用于职工的养老保险支付；

  3.卫生健康（类）支出60,833.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于职工的单位医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险及大病保险等；

  4.住房保障（类）支出59,515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,000.00元，支出决算为7,165.46元，完成预算的42.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,165.46元，完成预算的42.15%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执厉行节约，控制经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年3,208.00元增加3,957.46元，增长123.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,897.46元，增长215.94%；公务接待费支出决算减少940.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因支付了车辆的保险费、燃油费及检测服务费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,165.46元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7,165.46元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,165.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆的保险费及年检费。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县图书馆2021年机关运行经费0元，与上年0元对比无变化，主要原因是图书馆属于事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县图书馆资产总额2,490,439.05元，其中，流动资产26,580.12元，固定资产2,463,858.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2,994,083.35元相比资产总额减少503,644.39元，固定资产与上年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （三）财政拨款收入：指单位本年度从省级、州级、县级财政部门取得的财政拨款。

 （四）工资福利支出：反映单位支付给职工的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53262200135700201111

202211211641199537.xls