监督索引号53262200471201000

中国共产主义青年团砚山县委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团砚山县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团砚山县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团砚山县委是中共砚山县委领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。其主要的职责为：

1.行使领导全县共青团、青联和少先队工作的职权，对全县性的青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物等进行规划和管理。

3.参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务。

4.调查和掌握青年思想动态和青少年工作状况，研究全县青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，协助学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领全县青年在砚山经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7.参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一、民族团结。

8.认真组织实施“希望工程”和“绿色希望工程”。

9.承担县委、县人民政府交办的有关事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以庆祝建党100周年重大契机深化青少年思想政治引领。广泛开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动。按照团州委和县委宣传部统一部署，将庆祝建党100周年作为全年宣传思想工作的主线，广泛开展党史学习教育、“我为群众办实事”主题实践。组织开展“相约砚山 爱在七乡”青年交友联谊活动1次，开展“我为基层添新绿”义务植树2次，开展“清河道保生态”活动1次，开展关爱困难特殊群体慰问3次。组织下级团组织开展“青年向党·奋斗强国”主题团日，组织少先队开展“建党百年·童心向党”主题队日队课，组织动员青少年开展一系列新式新颖、互动性强的线上线下活动16场次。并组织实施了由县融媒体中心为主力，各团组织、少工委共同发力的网上宣传活动4次，形成新闻报道及网络信息文章36篇。推进青年大学习行动。丰富和规范主题团课内容，紧紧围绕学习好、宣传好、阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想这一根本宗旨，将《青年大学习》网上主题团课作为团课集中必学内容和课后自主学习平台，引导广大青年真切体会中国共产党奋斗历史和树立新时代青少年的奋斗理想。依托“智慧团建”系统“学党史、强信念、跟党走”学习教育专区开展线上学习，推动党史学习教育进学校、进企业、进青少年头脑，确保党史学习教育“不断线”。深化青少年社会主义核心价值观培育践行工作。在县委宣传部带领下，与教育部门共同研究，深入贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》、《新时代公民道德建设实施纲要》，着眼共青团、少先队育人年龄及受众区别，进行任务分解，并开展针对性指导。

2.坚持服务大局与服务青少年统一推进。深入开展青年志愿者行动服务中心大局。健全青年志愿服务体系，以团的组织体系为依托，推进青年志愿者县级协会建设。推动实施砚山创卫志愿服务、砚山交通文明劝导志愿服务、砚山公共交通文明劝导志愿服务、砚山乡村人居环境治理志愿服务等阶段性品牌项目，全面推广使用“志愿汇”信息管理系统，规范志愿服务信息化管理。目前，全县组建各级志愿服务队335支，注册志愿者14883名，参加活动志愿者172273人次，累计服务时长418653.4小时。依托团教协作，充分发挥“小手拉大手”机制，建成区学校一呼百应，为全县掀起创文创卫工作热潮贡献重要力量。开展青年创业服务，助力“六稳”“六保”。引导广大青年踊跃投身大众创业、万众创新热潮，改组青年创业协会理事会，3次带领本地创业青年代表走出去、学回来，上报青年创业省长奖候选3家，被州级采纳1家。完善青年创新创业意识培养和技能提升机制，与人社、教体等部门针对青年创业就业扶持工作开展联合考察调研，谋划县级职业技能培训中心及青年创业就业服务中心建设（目前已完成选址，正在开展建设前地勘工作），开展县级青年职业技能大赛2次，协助创新集团、宏泰公司等绿色铝园区企业组织举办现场招聘会5场，全年拨付2万元工作经费到职业学校、部分村委会用于开展青年职业技能培训工作。持续做好创业贷款扶持工作，为创业青年纾困解难，全年按计划完成贷款71笔1317万元。认真做好困难青少年帮扶工作。持续推进“爱心澡堂”“爱在彩云南”“上银情·砚山梦”帮扶项目，为农村留守儿童、农民工随迁子女、事实无人抚养儿童等困难群体提供切实服务，县内、外募捐资金合计19.5万元，争取上级支持资金75万元建设希望澡堂7座，受益困难群体学生5000余人。履行县关工委成员单位职责，协助健全未成年人保护机制，推动县级关工委5次会议如期按质召开，推动未司项目、未成年人法律讲座活动顺利开展，巩固县六中发展，有效降低全县未成年人犯罪率和再犯罪率，县关工委工作得到州关工委领导肯定。

3.巩固基层组织提升团的组织战斗力。巩固基层组织建设。建有团工委1个、团总支184个、团支部1054个，团员19961名。2021年新建非公企业团组织8个，发展团员1095名，其中社会领域有35名，学社衔接升学衔接率为99.1%。全县141所中小学，全部建立少先队组织，有少先队活动场所，正常开展少先队活动课，建立少先队名师工作室1个。于2021年12月21日胜利召开砚山第七次少代会，完成县乡少工委换届选举，实行团委、教体局主要领导双主任制，县少工委聘有少先队总辅导员1名，乡（镇）中心学校聘有少先队总辅导员共11名，全县少先队大队辅导员198人，少先队大队辅导员按学校中层正职及以上条件管理和使用，享受同等职级待遇。推进团、队先进性建设和创新项目激励手段。积极落实推优入党工作职责，提高培优质量，更好地为党输送新鲜血液。探索完善团员先进性评价机制和激励机制，稳妥使用有限团费发挥最大激励示范功能，全年拨付团费5万元到部分基层团组织及基层少工委，用于支持村级基层团组织建设和学校党、团、队一体规范化建设示范项目启动工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团砚山县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团砚山县委员会，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团砚山县委员会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团砚山县委员会2021年度收入合计1,282,806.03元。其中：财政拨款收入1,182,438.65元，占总收入的92.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100,367.38元，占总收入的7.82%。与上年对比总收入比上年减少财政拨款减少873,204.98元，下降40.50%，其中：财政拨款比上年减少879,572.36元，下降42.66%，减少主要原因：根据砚政复[2021]810号，财政收回结转结余资金的批复收回结余资金所以比上年度减少；其他收入比上年度增加6,367.38元，增长6.77%，增长主要原因：县委宣传部拨入省级文明城市创建志愿报务站点建设工作经费所以比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团砚山县委员会2021年度支出合计1,906,978元。其中：基本支出600,748.81元，占总支出的31.5%；项目支出1,306,229.19元，占总支出的68.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出对比增加194,807.62元，增长11.38%。其中：公用经费减少72,788.72元，下降55.79%,减少主要原因是2020年大学生志愿者的经费列入公用支出，2021年大学生志愿者的经费列入项目支出，所以基本支出中公用经费比上年减少；项目支出比上年增加317,915.69元，增长32.17%，其中主要原因2020年大学生志愿者的经费列入公用支出，2021年大学生志愿者的份部经费列入项目支出，所以项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团砚山县委员会机构正常运转的日常支出600,748.81元。与上年度对比减少123,108.07元，下降17.01%,与上年对比减少主要原因是：2020年大学生志愿者的经费列入公用支出，2021年大学生志愿者的经费列入项目支出。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出543,060.73元，占基本支出的90.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,688.08元，占基本支出的9.6%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团砚山县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,306,229.19元。与上年对比项目支出比上年增加317,915.69元，增长32.17%，增加的主要原因2020年大学生志愿者的经费列入公用支出，2021年大学生志愿者的部分经费列入项目支出，所以项目支出比上年增加。此项目的开支主要用于保障西部计划大学生志愿者的生活补助，其有效推动所在单位工作任务的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团砚山县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,792,759.62元，占本年支出合计的94.01%。与上年对比上年增长182636.12元，增长11.35%，增加的原因：本年支付着上年机关事业单位基本养老保险金经费,大学生志愿者经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,578,815.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。主要用于工资、津贴补贴，大学生志愿生活补助等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费。

2.社会保障和就业（类）支出161,055.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于养老保险、就业补助。

3.卫生健康（类）支出15,252.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于行政单位医疗费、 公务员医疗补助、  其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出37,636元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团砚山县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定,控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,790元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,790元，降下100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团砚山县委员会部门2021年机关运行经费支出57,688.08元，与上年对比减少28,374.04元，下降32.97%，主要原因是：劳务费、其他交通费比上年减少，主要用于办公费、邮电费、工会费、委托业务费、维修费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团砚山县委员会资产总额207793.82元，其中，流动资产71841.82元，固定资产135952元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1022816.01元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年“三公”经费比上年减少1790元，严格执行厉行节约，控制三公经费支出

2.2021年决算数是21090元，培训费用其他资金支出21090元，财政拨款资金没支付着培训费。

3.其他商品和服务支出。支付着0.1万元，给盘龙腻姐培训费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：指单位本年度从省级、州级、县级财政部门取得的财政拨款。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）工资福利支出：反映单位支付给职工的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

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监督索引号53262200471201111