砚山县交通运输局(本级)2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县交通运输

局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县交通运输局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

2.组织拟订并实施综合交通运输发展战略，组织编制综合交通运输体系专项规划。规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市客运、出租汽车行业管理工作。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责交通基础设施建设资金的管理、使用、监督。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通运输部颁布的工程质量检验评定标准，对砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作。负责渔船检验和监督管理。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责水运的行业管理。

6.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；组织指导交通行业的教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；指导执行交通科技政策、技术标准。指导交通行业协会、学会工作。

7.指导交通运输综合执法和交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。

8.负责全县交通行业安全生产和应急管理工作。

9.负责交通运输对外合作与交流工作。

10.负责交通行业精神文明与行风建设；研究提出交通行业改革与结构调整意见。

（二）2020年度重点工作任务介绍

主要指标任务、重点工作完成情况

2020年交通固定资产投资任务为91788万元，计划支撑项目共计7个。其中续建项目3个，计划新开工项目4个，2020年1—9月完成固定资产投资105706万元，占年度计划的115.16%。

1.农村公路建设项目顺利推进

一是城脚至蚌峨农村公路。实施里程36公里，路基宽6.5米，沥青路面项目总投资变更为6900万元。截至当前，现已完成水稳层建设，铺筑沥青路面13公里。

二是阿猛至卡子路面修复工程。全长18.2公里，项目总投资3319.61万元，于2018年12月开工，项目于2020年8月完工。

三是老干河至居那革路面改造工程。全长18公里，总投资1201万元，项目于2019年5月开工，正项目于2020年7月完工。

四是坝心至丫施黑至雨白克农村公路。全长4.7公里，计划投资688.7768万元，项目于2020年4月开工建设，项目于2020年8月完工。

五是危桥改造建设项目。自2019年以来共实施15座危桥改造项目，其中：2019年实施12座，总投资1518万元，目前完工5座； 2020年实施3座，总投资约377万元，现已完成招投标工作，计划2020年12月完工。

六是安全生命防护工程。2020年建设总里程60公里，计划总投资约450万元，项目已动工建设，计划2020年12月底完工。

2.产业路、高速公路建设稳步推进

一是绿色铝园区道路建设进展顺利。道路建设工作涉及2条道路总长4.6公里。项目中标总价22117.5566万元（其中，行政道路12336.532万元、物流运输专用道路9781.0246万元），2020年累计完成投资11361.463万元（其中：行政道路完成6257.867万元,完成总投资的50.73%；物流运输专用道路完成5103.596万元，完成总投资的52.18%）；

二是丘北至砚山高速公路全长63.78公里（砚山段境内26.7公里）砚山段计划总投资351000万元，2020年7月正式进场开工建设，目前完成投资51867万元。广南那洒至西畴兴街高速全长57公里（砚山段境内20.9公里）计划总投资334510万元，2020年7月正式进场开工建设，目前完成投资53839万元。

3.项目前期工作有序推进

4.生态文明建设及地方公路养护管理不断加强

（1）农村公路养护。一是认真执行《砚山县“四好农村路”建设实施方案》、《砚山县实施乡村道路治理行动实施方案》等要求，采取“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则，进一步加大护路、爱路宣传力度，加强农村公路路政巡查和违法案件查处，切实维护路产路权。二是推行农村公路养护市场化。2019年，我县首次实行公开招标农村公路日常小修养护市场化工作，2020年列入养护里程共1653.05公里（其中县管省道137.368公里，县道522.261公里，乡道511.612公里，村道481.809公里），省补养护计划资金689.00万元；通过积极争取2019年新增272.705公里农村公路纳入养护里程库。三是巩固省级农村公路管养及安全生命防护工程创建成果，以创建“美丽公路”为抓手，全面推进农村公路养护管理“精细化”水平，2020年将打造38.097公里“美丽公路”，正按 “路景融合、路生美景”的要求认真开展道路绿化。四是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实抓好新民水库、南利河（翁达河）、拖支白河河（湖）生态环境保护工作。生态文明建设及地方公路养护管理工作得到不断加强。

（2）乡村道路治理工作开展情况。围绕“维护路产，保护路权，确保公路安全畅通”工作目标，加强日常公路巡查。持续推进乡村道路治理，共开展巡查130天，176人/次，出动执法车辆2969辆次，治理超载超限80天，巡查县道40条段1000余公里、乡道30条段700余公里。督促清理整治占用公路、公路用地堆放建筑材料等物品198处，清理占用路面堆放建筑施工材料2103平方米。

5.扎实开展脱贫攻坚工作，脱贫成效明显

一是交通运输行业扶贫任务提前完成。2015年底，全县107个村委会（社区）已全部实现硬化目标，投资3964.51万元完成隐患里程494.078公里，至2018年11月行政村道路危险路段均建设有安全防护措施；二是“挂包帮”“转走访”工作责任得到有效落实。根据县委、县政府统一安排部署，“挂包帮”“转走访”工作责任得到有效落实。根据县委、县政府安排，县交通运输局的扶贫挂钩点为阿猛镇千庄村委会，下辖20个村民小，居住着汉、壮、苗、瑶、彝五种民族，2019年底全村共1059 户5144人，劳动人口2217人，有建档立卡贫困户266户1199人。2014年脱贫25户113人，2015年脱贫19户100人，2017年脱贫110户525人，2018年脱贫89户396人，2019年脱贫23户65人。致贫原因：缺技术150户，缺劳力30户，缺土地3户，缺资金1户，因病52户，因残16户，因学6户因灾3户，自身发展动力不足5户。三类对象原有15户其中1户五保户已死亡，现有三类对象14户，非四类对象62户。经过努力，于2019年2月顺利通过国家验收，2020年7月顺利通过国家普查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县交通运输局(本级)2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.砚山县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县交通运输局(本级)2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县交通运输局(本级)2020年度收入合计31,854.69万元。其中：财政拨款收入10,009.48万元，占总收入的31.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21,845.21万元，占总收入的68.58%。与上年9937.01万元对比增加21917.68万元，增加的主要原因是收征地拆迁费21836.21万元。

二、支出决算情况说明

砚山县交通运输局(本级)2020年度支出合计31,715.73万元。其中：基本支出371.5万元，占总支出的1.17%；项目支出31,344.23万元，占总支出的98.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比7784.19万元增加23931.54万元，增加的主要原因是本年度支出征地拆迁费21803.23万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县交通运输局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出371.5万元。与上年448万元对比减少76.5万元，主要原因是奖励性补贴支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出311.36万元，占基本支出的83.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.14万元，占基本支出的16.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县交通运输局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,344.23万元。与上年7303.93万元对比增加24040.3万元，主要原因是本年度支出征地拆迁费21803.23万元。具体项目开支及开展工作情况报告如下：

1. 新冠肺炎疫情防控工作经费支出9万元；

2. 扫黑除恶专项斗争工作经费1万元；

3. 布标收费站改扩建项目第二期建设费用137.19万元；

4. 安排民营企业中小企业账款清欠资金4662.23万元；

5. 农村公路建设补助资金第二批的通知盘龙腻姐段30万元；

6. 砚山县农村公路建设项目补助资金4000万元；

7. 砚山县农村公路危桥改造工程跨勒桥等15座桥项目补助资金607.5万元；

8. 丘砚高速公路砚山段征地拆迁费12500万元；

9. 那兴高速公路砚山段征地拆迁费9200万元；

10. 省级资金补助水上安全项目专项资金86.08万元；

11.  项目前期经费支出8万元；

12. 征地拆迁费103.23。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县交通运输局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出7,093.14万元，占本年支出合计的22.36%。与上年7056.69对比增加36.45万元，主要原因是支付拖欠中小企业工程款、监理费、编制费项目前期费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出749.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于支付拖欠中小企业工程款、监理费、编制费项目前期费等。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于养老保险金、职业年金、死亡抚恤等费用。

  9.卫生健康（类）支出9.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于医疗保险费、公务员补助等费用。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出1,300.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%。主要用于支付拖欠中小企业工程款、监理费、编制费等项目前期费。

  12.农林水（类）支出4,493.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.34%。主要用于砚山县自然村进村道路建设、危桥改造等项目工程款支出。

  13.交通运输（类）支出503.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于工资福利支出、砚山县自然村进村道路建设项目工程款支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出28.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县交通运输局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为8.59万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.31万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的14.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.75万元，增长47.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.09万元，增长59.34%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降54.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因业务工作量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.31万元，占96.66%；公务接待费支出0.29万元，占3.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县交通运输局(本级)部门2020年机关运行经费支出57.99万元，与上年56.21万元对比增加1.78万元，主要原因是办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.7万元，印刷费0.41万元，咨询费1.5万元，水费0.25万元，电费1.23万元，邮电费0.67万元，差旅费10.48万元，维修维护费0.45万元，公务接待费0.28万元，劳务费8.33万元，委托业务费0.03万元，工会经费4.6万元，福利费0.46万元，公务用车运行维护费8.31万元，其他交通费由15.77万元，其他商品和服务支出1.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县交通运输局(本级)部门资产总额35159.51万元，其中，流动资产11140.29万元，固定资产76.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23884.55万元，无形资产58.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年35496.5万元相比，本年资产总额减少336.99万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

砚山县交通运输局不涉及专用名词。

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