砚山县住房和城乡建设局项目管理所2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县住房和城乡建设局项目管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县住房和城乡建设局项目管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

   政府机构改革后我局各股室的工作职责作了很大的调整，将市政基础设施建设、固定资产和招商引资工作任务由项目管理所负责，项目所工作职责作了较大变更，面对新的工作任务项目管理所认真学习并领会党的十九大精神，团结务实，并积极配合局机关安排的各项工作，较好地完成了领导交办各项任务

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、持续推动“厕所革命”，不断改善城乡人居环境。

    结合“美丽县城”建设，督促各部门、各乡镇完成2020年年度目标任务，按照《砚山县农村人居环境综合整治行动三年行动方案》要求，使用省级补助资金配置垃圾车44辆，垃圾箱872个，加大农村环境治理指导意见，积极配合农业农村局做好农村环境整治各项工作。截至目前，乡（镇）垃圾处理设施覆盖率达100%，生活污水处理设施覆盖率70%，全县累计939个村实现垃圾有效治理，有效治理率达99.34%。2019年乡政府所在地旱厕消除任务数28座，采取拆除、拆除重建、提升改造、封闭关停、拆除自改五种消除方式进行，现已完成拆除重建6座，提升改造19座，拆除1座，关闭关停1座，拆除自改1座，圆满完成旱厕消除任务，并通过验收。

二、是实施老旧小区改造项目。

   2019年度我县老旧小区改造涉及6个小区，涉及改造户数293户，19栋，改造面积4.15万平方米，预计总投资8258万元，现已完成可研、初步设计（含概算）、环评和“一院一策”方案编制和报审工作，完成立项、前期摸底、规划方案和民愿调查工作，管线运营企业已于2019年12月进场投资施工，施工单位于2020年6月27日进场施工，目前已完成中压燃气主管道的安装工程，总长度328米，管径为DE110，新建光缆分路箱8个，新建12芯光缆400m；目前正在施工小区内违建拆除、雨污分流改造等工序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县住房和城乡建设局项目管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县住房和城乡建设局项目管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2020年度收入合计118.78万元。其中：财政拨款收入118.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期109.62万元对比增加9.16万元，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费增加

二、支出决算情况说明

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2020年度支出合计95.45万元。其中：基本支出95.45万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比88万元增加7.45万元，主要原因是年职工、人员工资及津贴,奖励性补贴工资支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县住房和城乡建设局项目管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.45万元。与上年同期对比88万元增加7.45万元，主要原因是年职工、人员工资及津贴,奖励性补贴工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.71万元，占基本支出的96.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.74万元，占基本支出的3.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县住房和城乡建设局项目管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出95.45万元，占本年支出合计的100%。与上年同期对比88万元增加7.45万元，主要原因是年职工、人员工资及津贴,奖励性补贴工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出2.73万元。

  9.卫生健康（类）支出2.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于事业单位医疗支出2.09万元，公务员医疗补助支出0.5万元，其他行政事业单位医疗支出0.07万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出81.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。主要用于职工人员经费、薪金支出81.76万元

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出8.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于职工住房公积金支出8.3万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县住房和城乡建设局项目管理所部门资产总额32.51万元，其中，流动资产30.59万元，固定资产1.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年同期22.97万元相比，本年资产总额增加9.54万元，其中固定资产增加0.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

      无

五、其他重要事项情况说明

   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件： 202111121317106030.DOC