监督索引号53262200443501000

砚山县归国华侨联合会2020年度部门决算

目录

第一部分 砚山县归国华侨联合会部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 砚山县归国华侨联合会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

2、广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来砚山工作服务。

3、参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐县人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

4、负责做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7、负责组织协调有关部门，做好保护归侨侨眷合法权益工。

8、受理、处理归侨侨眷的申诉、控告。

9、负责我县归侨侨眷身份认定，确认归侨侨眷及其依法成立的社会团体经批准利用侨资在本辖区兴办的企业、事业。 

10、负责本辖区华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

11、负责做好县委、县政府及上级侨务部门交办的其他事项。

 （二）2020年度重点工作任务介绍

 1、坚持党的全面领导，切实加强思想政治建设。一年来，县侨联紧紧抓住思想政治建设这根弦不动摇，突出党建带侨建这个重点，成立了侨联党支部，修订完善了10余项党建制度，制定了一系列学习教育方案和计划，持力开展“主题党日”、新时代“西畴精神”学习实践活动，集中组织学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列讲话精神，以及中央、省、州、县委全会和纪委全会精神，深读细读《习近平谈治国理政》第三卷。并以张富清、肖之东等同志的先进事迹和秦光荣等腐败案件为教材，相继开展警示教育、党规党纪教育等活动，组织观看了“党旗在抗疫一线高高飘扬”等电教片，积极参与法规条例、侨务知识、民族团结知识等网络测试；同时，组织党员前往中共云南一大会址、王有德故居、砚山烈士墓接受党性教育和爱国主义教育。并针对疫情全球化蔓延形势，把疫情防控、爱国卫生创建纳入意识形态工作统筹研判，从而强化“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。

2、坚持党的全面领导，齐力抓好疫情防控工作。及时传送学习了县委疫情防控工作会议以及李红书记的讲话精神，研究部署疫情防控工作，并利用QQ群、微信群等媒介，向全县归侨侨眷发布了《致全县归侨侨眷、海外侨胞的倡议书》，宣传了习近平总书记重要指示精神以及党中央、国务院、县委、县政府应对疫情防控工作部署和具体措施；正确引导全县归侨侨眷正面宣传国内疫情，不传谣、不信谣；积极争取疫情防控经费4000元，购置消毒液、酒精等防控物资，争取海外援助800个医疗口罩，相继深入4个涉侨社区开展疫情防控和爱国卫生活动，组织党员自愿为疫区捐款750元，建立内部监管制度，关注全县归侨侨眷和海外侨胞动态，积极配合县级部门开展监测工作。

3、坚持党的全面领导，全力抓好侨联工作。一年来，我们紧紧抓住“以侨为本，为侨服务”这个宗旨，积极协助平远富侨社区开办了2020年足球联赛，并与砚山县图书馆联谊举办了“送福送春联，欢喜过大年”活动，赠送春联等1500余幅；积极加强侨界人士的沟通联系，争取冬季援助物资500套，慰问归侨侨眷500人；开展春节慰问贫困归侨侨眷10户，慰问资金5000元；争取临时救助资金1.4万元，救助因灾因病贫困归侨侨眷28户。切实抓好海外华裔青少年的沟通交流，承办与加拿大大温莎CAGW中文学校为期15天的“亲情中华.为你讲故事”网上夏令营第四期活动。扎实做好“侨乡文化”“侨胞之家”项目建设，投入资金17万元，建成了平远镇富侨社区“侨乡文化”项目、稼依镇侨园社区和江那镇书院社区“侨胞之家”项目。扎实抓好基层侨联组织建设，相继完成了平远镇和稼依镇侨联换届选举工作，并在涉侨社区成立了侨联小组。

4、坚持党的全面领导，着力抓好侨益保障工作。依托“三月法制宣传月”“主题党日”活动等媒介，大力开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其相关法律法规和政策的宣传，发放宣传资料1000余份；利用“三八节”“九九重阳节”等节日，组织开展侨法宣传和为侨服务活动。积极参与县政协参政议政会议3次、政协专题调研3次，陪同县人大视察1次、专题汇报1次。进一步加侨联干部的能力素质培养，召开侨联委员素质培训1次，组织侨联干部参与省级培训3次，在上级党组织的关心下选派了1名侨联干部前往上海市静安区锻炼一年。

5、坚持全面从严治党，从严从细落实党风廉政建设责任制。一年来，我们县侨联紧紧围绕全面从严治党的总体部署，严格按照县委和县纪委的要求，坚持问题导向，制定下发了各类整改方案、任务分解方案，先后召开各类专题会议研究部署党风廉政建设和全面从严治党工作，及时签订了党风廉政建设目标责任书，严格细化党风廉政建设责任派单，切实履行从严治党主体责任和“一岗双责”，应用“四种形态”中的第一种形态，定期或不定期开展廉政谈话和提醒谈话，坚持正风肃纪，全力抓好“六个严禁” 形式主义、官僚主义等专项整治活动，着力营造风清气正的干事环境。

6、坚持中心与业务工作同部署，全力推进各项事业稳步发展。主动作为，抓实脱贫攻坚工作。县侨联紧紧抓住脱贫攻坚这个政治任务不松懈，督促单位干部职工深入挂钩建档立卡户调研7次，开展脱贫攻坚工作集体谈话1次。强化统战意识，切实抓好民族工作。紧扣归侨侨眷的特殊性，主动将归侨侨眷的爱国主义教育与民族团结和民族宗教工作有机结合起来，做到同部署、同落实。严肃开展扫黑除恶专项斗争，及时签订承诺书5份。对标对表，稳步推进艾滋病防治、人才建设、档案管理、政务公开、人居环境、招商引资等工作，扎实抓好巡视巡察督察反馈问题的整改落实。

         二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县归国华侨联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县归国华侨联合会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县归国华侨联合会2020年度收入合计108.68万元。其中：财政拨款收入108.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年对比合计增加财政拨款收入16.24万元。增加的主要原因是：-是人员经费调增；二是住房改革支出增加；三是中央华侨事务经费增加；四是其他扶贫支出增加，上海市对口支援文山州人才支持项目专项资金。

二、支出决算情况说明

砚山县归国华侨联合会2020年度支出合计92.83万元。其中：基本支出66.23万元，占总支出的71.35%；项目支出26.6万元,占总支出的28.65%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66.23万元。与2019年对比日常支出减少31.99万元，主要原因是人员经费未能及时支付包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.95万元，占基本支出的85.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.28万元，占基本支出14.01%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年对比支出合计减少7.89万元，（一）基本支出减少31.99万元的主要原因是人员经费未能及时支付。（二）项目支出经费增加24.1万元，项目增加的主要原因是①其他扶贫项目支出：上海市对口支援文山州人才支持项目专项资金9.6万元；②华侨事务经费：中央华侨事务经费增加14.5万元。占总支出的14.01%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.6万元。与2019年对比增加24.10万元，项目增加的主要原因是①其他扶贫项目支出：上海市对口支援文山州人才支持项目专项资金9.6万元；②华侨事务经费：中央华侨事务经费增加14.5万元，2018年资金拨付晚， 安排在2019年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出92.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年对比减少7.83万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出76.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于以下支出：一是行政运行支出59.56万元，主要用于支付人员工资；二是中央华侨事务经费17万元，中央用于侨乡文化建设、侨胞之家建设。

  2.卫生健康（类）支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。行政事业单位医疗费支出1万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费；公务员医疗补助支出0.22万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗费；其他行政事业单位医疗支出0.03万元，主要用于缴纳单位职工大病保险。

  3.农林水（类）支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于其他扶贫支出，上海市对口支援文山州人才支持项目专项资金。

  4.住房保障（类）支出5.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于补助干部职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0.08万元，完成预算的14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的14.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一、接待规范化，做到厉行节约；二、上级调研工作减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.17万元，下降67.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降67.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一、接待规范化，做到厉行节约；二、上级调研工作减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、涉侨部门及基层干部来我侨联开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县归国华侨联合会2020年机关运行经费支出9.28万元，与2019年对比减少2.06万元，减少的原因是：一、办公费用减少；二、差旅费、交通费减少；三、各种资本性支出减少；部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、水电费、邮电费、工会经费和其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县归国华侨联合会资产总额23.16万元，其中，流动资产21.17万元，固定资产1.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.19万元，其中固定资产减少0.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

         三、政府采购支出情况

      无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明                                                                                                                                                                       无                                                                                        

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

砚山县归国华侨联合会2020年度部门决算不涉及专用名词

监督索引号53262200443501111

202110251102141548.xls