砚山县者腊中学2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县者腊中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县者腊中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
(一)学校管理与建设。
1、教师的职业道德建设是教师队伍建设的重要内容。时时注重师德师风的宣传和强调,做到制度落实,组织落实,责任落实。形成统一领导,分工负责,协调一致,齐抓共管。
2、组建一支强有力的学校管理队伍,中层干部、年级组长、班主任都是学校慎重考虑而聘用,从而达到好刀要用到刀刃上的道理。逐步实现各项工作规范化、制度化、系统化,实现管理精细化,加强执行力建设。本学年先后完善和优化了《者腊中学教师全员聘用方案》、《者腊中学教师岗位设置管理方案》、《者腊中学教师年终考核方案》、《者腊中学班主任考核方案》等学校的管理制度,完善我校的教师职业道德的考核制度,考核办法,制定考核细则,明确了各个岗位的职责。
3、组织教师学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》,依法履行自己的教育教学行为。建立和完善教师岗位责任制。建立保护学生合法权益的申诉制度,对于学生的申诉,学校的教育行政部门要认真调查,依据有关政策法规处理。
4、提高校务、党务、政务公开的实效,对学校的重大改革,评优评职,财务,学校基础建设,贵重物品采购,考勤考绩等切实做到了公开,接受全体教职工的监督。
5、学校收支情况2019年度一般公共预算财政拨款收入(本年收入合计)15200569.46元。年初结转和结余638439.73元。本年支出合计13618923.28元。其中工资福利支出合计12549371.64元,日常公用经费支出合计1055047.64元,对个人和家庭的补助支出(遗属补助)合计14504元。年末结转和结余2220085.91元。
(二)学校德育工作
1、强化依法治校工作,成立学校依法治校工作领导小组,制定工作目标,完善学校规章制度建设,不断完善校内管理体制和管理机制,提供管理水平,依法决策,民主决策,推进学校校务公开制度,自觉接受群众监督,建立健全校务情况通报制度、情况反映制度,建立执行党风廉政建设责任制,健全主要领导权力运行监督机制,加强民主法治建设和法治宣传教育。
2、安全防范制定各种安全应急预案,定期开展防火防震疏散演练,开展急救知识培训,提高师生自救能力。定期和不定期召开食堂人员会议,配专人对食堂进行检查登记,对每次配送商送来的食材都认真进行检查,对不合格食材一律要求退回并重新配送,要求食堂每天留样,严禁三无食品、过期食品、变质食品进入校园,确保师生吃上放心的食品。开展校园欺凌专题排查工作,邀请法制副校长和砚山县国保大队的民警进行法制讲座,排查学生矛盾,预防学生打架斗殴事件发生,开展好每年六月安全生产月活动,通过一系列的防范教育活动确保校园安全和谐。通过努力,我校2020年1月通过了省级平安校园的评估工作。
3、利用主题班会、黑板报、宣传栏、校园广播、电子屏幕、国旗下讲话、家长会、致家长一封信、观看安全警示影像片等多种形式,加强学生的各种安全的宣传、教育工作。
4、加强和家校联系。学生的安全教育工作离不开学校和家庭,只有学校和家庭双管齐下,才能确保学生健康成长。本学年,我校督促班主任通过电话、短息等方式和学生家长联系,将学生在校的情况及时通知家长。此外,还通过班级QQ群或者微信群向学生家长提供安全方面的知识,帮助家长做好学生的安全教育工作。
(三)学校教学工作
1、强化教学组织工作的常规管理。多次召开有年级负责人、教研组长、各备课组长的会议。根据学校工作计划和教务处工作计划及教学过程的规律,要求各学科切实抓好各科教学计划的落实,检查教师教学常规工作的各个环节。宣传学校教学计划,小结近期教学工作情况,布置下一步教学工作,讨论一些教学中出现的问题和解决措施,并通过他们向所有的教师广为宣传,让学校的教学工作计划,每一阶段的主要工作做到人人皆知,努力完成,保证了学校教学工作的顺利进行。
2、据县局的文件精神精完成了八年级生物,九年级物理、化学实验的考查,由于考查前做到了吃透文件精神,精心组织实验员培训,使这次理科实验考查顺利进行。
3、九年级面临学业水平测试,很多学生受到升学的压力,导致学生精神紧张。针对这一现象,教务处多次召开学生大会,对学生进行心理疏导,使之稳定地过渡到毕业。砚山县者腊中学2019年学业水平考试全县16所中学中综合成绩排名五,其中语文、物理成绩全县排名第五,数学学科全县排名第四,英语成绩全县排名第六名,500以上分数线11人,县一中录取分数线96人,县二中录取分数线43人,县三中录取分数81人。
4、按照县招办会议精神要求,认真传达县招办传达的会议精神,特别在填报志愿时间的点上,严格按照通知精神;开好两个会,一是班主任及教务处相关人员的培训会;二是对全体学生的培训会。特别是学生自行填报及家长签字,做了详细的安排和布置,校长刘顺奎对本次学生填报志愿对教务处人员和班主任提出了以下几点要求:(1)、思想上高度重视;(2)、工作认真负责;(3)、对学生信息严格保密;(4)、教务处做好培训、指导工作;(5)、做好精准扶贫建档立卡户子女的落实及志愿填报的指导工作。
5、坚持听、评课制度。在各教研组、年级组推行“公开课”、“示范课”、“观摩课”,促进各学科教师间的教学交流,增强了教研组教研工作的实效性。一学年来,学校领导听课人均50节次,教师人均30节次。2019学年我校重点进行尝试“五环节两呈现”教学模式的探索,经过三(轮)的探究,目前进行到模式课例展示,效果良好。
6、组织了各科教师外出学习,并对本组教师加以业务指导。本学年组织了教师参加各级各类的培训学习50人次,有教师科学专业培训20人次,通过教师的培训提高教师的专业水平,提高能力素养。
(四)学校控辍保学工作
近年来,者腊中学认真贯彻落实国家、省、州、县党委、政府关于教育扶贫各项决策部署,制定方案、明确任务、细化措施,扎实抓好义务教育阶段控辍保学和建档立卡贫困学生资助奖励工作,确保贫困学生“得资助、能上学、不辍学、上好学”。
(五)学校疫情防控
1、完善开学疫情防控相关制度和方案。根据砚山县教育体育局的相关要求,于2月28日前再次对者腊中学疫情防控工作实施方案、应急预案进行修订,并请县教育体育局审核、更正、完善、通过,然后实施,确保方案和预案具有可操作性。完善疫情防控各项工作制度,每日跟踪落实,规范健全档案。根据上级相关要求和规定落实好其他疫情防控工作和学校安保维稳工作。
2、通过专业部门的安全风险评估,学校在者腊中学校复学工作领导小组的领导下,精心、有序开展好复学准备工作。学校通过评估组同意,收到县教育体育局出具书面复学通知后,进行有序开学工作。全面筛查教职工和学生的健康情况,严格执行每天筛查教职员工、学生出行及健康状况的工作制度,建立学校、班级、家长防控体系,按照“一校一案、一人一卡”的要求对师生员工的健康进行高精准筛查。提前发放“健康申报卡”,根据师生员工出行和健康情况,制定分批分期返校人员管理,合理安排人员返校。近期发现干咳、发烧等风险症状的师生暂时请假不返校。
3、加强校园及周边环境卫生和消毒工作,学校积极主动与卫生健康部门取得联系,认真学习消毒技能,购置合格的消毒药品、器械,严格开展消毒工作。在假期间对校园及周边进行必要的清洁和消毒,尤其在开学前3天每天对校园无死角消毒。开学后每天不少于1次对全校园进行消毒,其中对大门、食堂消毒不少于3次,对厕所、垃圾池消毒不少于4次。开学后,学校全面广泛开展“大清扫、大消毒”卫生整治行动。
4、防控应急处置发现疫情启动应急程序。严格按《者腊中学关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的应急预案》执行,配合开展现场流行病学调查。在校园内或师生中发现确诊传染病例时,学校要积极配合卫生健康部门及时开展现场流行病学调查,采取积极应对措施。做到早发现、早报告、早排查、早治疗,防止疫情蔓延。做好心理疏导。强化开展师生疫情防治知识、健康教育和心理疏导工作,积极营造宽松的学习、生活环境,及时消除恐慌心理,保障教育教学工作的正常开展。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1、加强领导,压实责任。成立以校长为组长,学校副校长为副组长,各年级挂钩领导、年级组长、班主任、挂钩教师为成员的控辍保学工作领导小组,实行挂钩领导包年级和班主任、挂钩教师包班级的包班机制,从严落实控辍保学“双线六长双挂控辍保学责任制”控辍保学责任制,层层签订控辍保学责任书,建立政府统一领导、部门齐抓共管的控辍保学责任机制。
2、利用课堂教学,吸引学生就读,大力倡导教师眼中无差生学生,严禁教师歧视、挖苦、体罚或后变相体罚学生,组织篮球、足球乒乓球、羽毛球、舞蹈、音乐、美术兴趣小组。培养学生的兴趣爱好,发挥学生的兴趣爱好,有效的做到控辍保学。
3、开展帮扶资助,学校认真贯彻国家“两免一补”、改善营养计划等惠民,落实省州县的教育扶贫工作,落实好卡户学生一生一档案的教育扶贫政策。学校多渠道的筹措资助,帮助家庭困难的学生,鼓励爱心人士建立爱心基金开展资助,保证学生不因贫辍学。
4、强化宣传,营造氛围。通过张贴标语、发放宣传资料、设置宣传栏、街天摆摊设点、控辍保学专题会、家长座谈会、群众会议等行之有效的形式,大力宣传《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国义务教育法》等法律法规和适龄儿童接受义务教育的重要意义,努力在全社会营造重视和支持义务教育的良好氛围。结合中小学校开学,认真组织开展“控辍保学活动月”活动和“无辍校”、“无辍班”创建活动,努力让学生进得来、留得住、学得好。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入砚山县者腊中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县者腊中学部门2020年末实有人员编制54人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制54人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员105人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县者腊中学部门2020年度收入合计1,613.17万元。其中:财政拨款收入1,613.06万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.11万元,占总收入的0.01%。与上年收入合计1520.06万元对比,增加了93.11万元,增长6.13%,增加原因:本年度学生人数增加,生均公用经费增加。
二、支出决算情况说明
砚山县者腊中学部门2020年度支出合计1,555.69万元。其中:基本支出1,555.69万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。上年支出合计1361.89万元对比,增加了193.80万元,增加14.23%,增加原因:本年度教师人数及学生人数增加,办公费等支出增加。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障砚山县者腊中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,555.69万元。上年支出合计1361.89万元对比,增加了193.80万元,增加14.23%,增加原因:本年度教师人数及学生人数增加,办公费等支出增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,456.85万元,占基本支出的93.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.84万元,占基本支出的6.35%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障砚山县者腊中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县者腊中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,555.59万元,占本年支出合计的99.99%。上年支出合计1361.89万元对比,增加了193.80万元,增长14.23%,增加原因:本年度教师人数及学生人数增加,办公费等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出1,121.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出309.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.89%。主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金。
9.卫生健康(类)支出26.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出98.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县者腊中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元,支出决算为0.18万元,完成预算的90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求,加强对公务用车的管理,严格执行公务接待管理规定,严格控制“三公”经费支出使2020年“三公”经费支出较上年同期下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.18万元,增加100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增加0%;公务接待费支出决算增加0.18万元,增加100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年受疫情影响,接待上级检查次数增多,公务接待费增加.
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.18万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆
3.公务接待费0.18万元。其中:
国内接待费支出0.18万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次46人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导检查学校工作发生的接待支出。
国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县者腊中学部门2020年机关运行经费支出0万元,
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,砚山县者腊中学部门资产总额869.10万元,其中,流动资产265.07万元,固定资产604.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7.14万元,其中固定资产增加2.90万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
(五)普通教育:反映各类教育支出。
(六)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
(七)其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。