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 砚山县文学艺术界联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县文学艺术界联合会

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县文学艺术界联合会，是中国共产党领导下的群众团体，是党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，遵照文学艺术规律，发扬文艺民主，挖掘和弘扬民族民间优秀文化传统，繁荣社会主义文艺。

主要工作：

以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强文艺队伍建设，不断提高文艺作品的思想性和艺术性，发挥文艺为人民服务为社会主义服务的职能；‚做好协会会员的联络、协调、指导和服务工作，发挥党联系文艺工作者的桥梁和纽带作用；维护和保障协会会员的正当权益，反映会员的意见、要求和建议；办好《山泉》杂志，树立精品意识。为文艺工作者提供创作环境，出精品，出人才。促进砚山文化的大发展大繁荣。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：2020年，砚山县文联在县委、县人民政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作和全县经济社会发展大局，坚持正确的文艺方向，认真履行文联职能职责，努力开创文联工作新局面。

1、扎实推进理论武装工作

砚山县文联党组认真巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”常态化、制度化，组织党员干部开展弘扬新时代“西畴精神”学习实践活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于文联文艺工作的重要论述，教育引导党员干部“崇德尚艺，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终坚持“百花齐放、百家争鸣”的文艺工作方针，以强烈的事业心、责任感和使命感做好文联工作。年内开展党组理论学习中心组学习10次、干部职工集中政治理论学习15次、组织文艺家协会主席集中学习研讨“习近平关于文艺工作的重要论述”1次。

2、着力巩固拓展文艺阵地

坚持“讲砚山故事、抒红土情怀、展七乡风采”的办刊宗旨，始终围绕县委、县人民政府的中心工作，采编征集上万件党的建设、脱贫攻坚、民族围绕、产业发展、园区建设等为内容的文学、摄影、书法、美术等作品，编辑《山泉》4期40余万字。推进“互联网+”文艺融媒体建设，七乡文苑网网页更新发布信息121条，七乡文艺微信公众号刊发36期134篇。

3、文艺活动精彩纷呈

开展新时代文明实践暨“自强诚信感恩”文艺志愿服务活动，送出春联600余幅。组织文艺家协会每个季度选好1个题材，开展“讴歌新时代·共筑中国梦”主题文艺实践活动。组织开展“文艺抗疫”志愿服务行动，拍摄抗疫图片1000余幅，举办了“当好主人翁·建功新时代”文学书画摄影大赛。举办了“弘扬新时代‘西畴精神’  筑梦美丽和谐新砚山”演讲比赛和主题征文摄影比赛活动。

4、文艺作品创作精品迭出

一是讲好脱贫攻坚故事。组织摄影家协会创作《竹棚村的变迁》等摄影作品100余幅，采编制作驻村脱贫攻坚专题片、画册和兵装集团帮扶砚山脱贫攻坚专题片、画册。书法家协会创作《精准扶贫诗》等书法作品40幅。美术家协会创作《挂包帮》等美术作品15幅。文学家协会创作《党员李然》等文学作品12篇。新闻家协会创作《一县一业》等短视频作品6个。音乐家协会创作《梦回黑巴》等音乐作品6个。舞蹈家协会创作《幸福弦子跳起来》等舞蹈作品6个。戏曲家协会创作《一个都不能少》等戏曲作品12个。二是讲好砚山疫情防控故事。组织文艺家创作了纪实短视频《坚信爱会赢》《战疫》，文学作品《静待花开》《“战疫”一线党旗红》等20余篇，新闻作品《一个平凡人》等150余条被州级以上媒体采用。三是采编“脱贫攻坚人物英雄谱”。组织文学协会采编了《李太学：六掌村“敢吃牛粪”的“掌门人》共13人的脱贫攻坚英雄事迹材料。四是开展“奋斗杯”群众文艺作品创作大赛。卢松创作的油画《挂包帮》荣获云南省“奋斗杯”群众文艺作品大赛美术类一等奖。韦志萍编导的《壮家田园》荣获云南省“奋斗杯”群众文艺作品大赛舞蹈类三等奖。

5、培育德艺双馨的文艺人才

2020年新发展各类文艺家协会会员34名，推荐加入州级文学协会2名、州级摄影协会5名、省级摄影协会3名。推荐莫献超等4名文学骨干参加省作协培训；州摄影家协会专题到砚山开展摄影专题培训1次；组织400余名砚山社会各界文艺家参加云南省“圆梦工程”网络在线教育培训。邀请州文联调研员张邦兴到砚山开展文学作品采编专题培训。修改完善《砚山县加强文艺家协会管理办法》等制度，激发广大文艺工作者及文艺爱好者的创作热情。

6、倾心尽力做好脱贫攻坚工作

全力推进“挂包帮”“转走访”工作常态化、制度化，组织干部职工深入挂包的平远镇蒲草村委会、挂钩贫困户家中，加强对挂钩贫困户“自强、诚信、感党恩”宣讲教育活动及扶贫政策的宣传，2020年以来，干部职工深入挂包村10次，与挂包村开展主题党日活动1次，回访挂钩建档立卡贫困户10次，发放宣传资料40余份，接受群众咨询30多人。开展烤烟种植烘烤培训1期、冬季马铃薯种植培训1期。购买消费扶贫产品软籽石榴、慰问贫困户等折合资金6000元。

7、推进全面从严治党和巡察问题整改

砚山县文联党组扛实全面从严治党主体责任，主要领导落实第一责任人职责，班子成员落实“一岗双责”，全面推进了2020年度党风廉政建设工作各项任务的落实。全面推进县委巡察反馈问题的整改，及时召开专题会议安排部署，研究制定整改方案，细化整改措施，整改工作取得阶段性成效。巡察组反馈问题已完成整改18个，整改完成率94.7%，满意率100%。按要求将《砚山县文联关于巡察整改情况的通报》通过干部职工会、网站公示等办法向社会公开，接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县文学艺术界联合会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

砚山县文联没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县文学艺术界联合会2020年度收入合计98.36万元。其中：财政拨款收入96.36万元，占总收入的97.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的2.03%。2019年财政总收入87.28万元，2020年较2019年增加11.08万元，增长12.69%。其中：2020年财政拨款收入96.36万元较2019年财政拨款收入85.63万元增加10.73万元，增长12.53%。2020年其他收入2万元较2019年1.65万元增加0.35万元，增长21.21%。财政拨款收入上升的原因是：2020年有项目《山泉》杂志办刊经费15万元，2019年没有项目收入；2020年行政运行费用比2019年减少5.72万元。其他收入下降的原因是：2020年其他收入2万元为文山州社会科学界联合会汇来2020年度基层社科联智库建设课题经费，2019年其他收入1.65万元为砚山县委员会宣传部汇来摄影协会采风活动经费0.5万元，“最美民族村”采风活动经费0.15万元，文山州文联汇来七届三次会议经费1万元。

二、支出决算情况说明

砚山县文学艺术界联合会2020年度支出合计82.04万元。其中：基本支出65.38万元，占总支出的79.69%；项目支出16.66万元，占总支出的20.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年基本支出106.02万元，2020年较2019年基本支出减少23.98万元，下降36.68%，主要原因是2020年职工工资基础奖金减少，职工社保未缴纳，项目支出增加12.23万元，增长73.41%，主要原因是《山泉》杂志办刊经费用于支付2018年2-5期印刷费14.81万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8.17万元，2019年日常支出15.7万元，2020年较2019年减少7.53万元，主要原因是2020年印刷费减少，邮电费减少，其他商品和服务减少。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.28万元，占基本支出的68.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.10万元，占基本支出的13.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县文学艺术界联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.66万元。2019年经费支出4.43万元，2020年较2019年增加12.23万元，主要原因是《山泉》杂志办刊经费用于支付2018年2-5期印刷费14.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出80.16万元，占本年支出合计的97.70%。2019年一般公共预算财政拨款支出89.72万元，2020年较2019年减少9.56万元，下降10.65%，主要原因2020年职工工资基础奖减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出58.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%。主要用于职工工资福利支出和商品服务支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出14.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.48%。主要用于《山泉》杂志出版费用出。

  8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.卫生健康（类）支出1.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出5.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于发放职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年未发生接待，未发生培训，未发生会议费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县文学艺术办联合会2020年机关运行经费支出8.17万元，与上年对比，减少7.53万元，主要原因2020年印刷费减少，邮电费减少，其他商品和服务减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保证机构正常运转的日常支出，如：办公费用，印刷费用、邮电费用、劳务费用、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县文学艺术界联合会资产总额20.71万元，其中，流动资产19.20万元，固定资产1.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.97万元，其中固定资产减少0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

        三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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