砚山县图书馆2020年度部门决算
目 录
第一部分 砚山县图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县图书馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，制定本馆发展规划、年度计划和管理制度，并监督、实施。
2.保存图书、报纸、期刊、音像、网络资料等物质载体的文化遗产，并提供文献查询、借阅服务工作。
3.负责地方文献资料的征集，并进行数字化加工与整合，加快我县特色文化信息资源的共建共享工作。
4.承担社会文化宣传和教育的任务，开展读书知识竞赛、征文比赛、讲座、展览、培训等读书活动，大力倡导全民阅读，提高全民文化素质。
5.开展乡镇农家书屋、图书流动服务点业务辅导和流动图书车送书下乡惠民活动。
6.承担县文化和旅游局交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.开展图书“六进”活动
(1)为全面贯彻落实现代公共文化服务体系建设，不断增强公共文化服务社会的力量，丰富学生假期文化生活，规范学生假期间的教育管理，结合县文化和旅游局的工作实际，积极组织县图书馆于1月14日开展了“我的中国梦—文化进万家”“圆梦蒲公英”等系列活动，深入到“平远一中、平远二小”2所中小学校，出动图书流通车1天次，组织优秀书籍1200余册，整合集交通安全、网络安全、禁毒防艾，免费发放宣传册子500余份，播放红色教育影片2部，共接待服务学生800余人次。
(2) 4月14日，在“4·23”世界读书日来临之际，县人大常委会机关党组书记、机关党总支书记王宏带领部分党员与县文化和旅游局图书馆党支部，赴平远镇阿三龙村开展“双联系——共建双推进”文化助春耕、党建促脱贫活动，为阿三龙村农家书屋送去400余册农业农村科技书籍，帮助阿三龙村党员群众学到相关知识，发展产业实现脱贫增收致富。
2.丰富多彩的文化活动
为进一步丰富城乡群众节日文化生活，开展一系列内容丰富、形式多样的文化活动，加快构建现代公共文化服务体系，全面推进公共图书馆免费开放服务工作，在春节期间开展一系列内容丰富、形式多样，群众乐于方便参与的文化活动，大力营造七乡儿女团结奋进、欢乐祥和的节日氛围，实施公益文化惠民为民乐民的文化服务项目，结合公共图书馆的工作实际，砚山县图书馆在“元旦”、“春节”开展了“欢乐过春节、送福送春联”、“我们的中国梦、文化进万家”系列活，动活动期间免费书写赠送春联1500余幅、送福字600余对，让人民群众享受到了文化惠民、文化乐民、文化育民的成果，进一步坚定了发展砚山，创造美好生活家园的信心和决心，为2020年春节营造了良好和谐的欢乐吉祥氛围，同时也体现了公共图书馆免费开放，公益服务的功能作用为推进乡村振兴，保障和改善农村文化民生，让公共文化服务延伸基层，充分发挥公共图书馆分馆服务点的作用，
结合当前全县启动创建爱国卫生城市的理念宣传到村社，让群众感受到公共文化发展的温度、力度和速度，体会“文化阳光”普照百姓生活，深刻理解“爱卫活动”的深刻意义。砚山县文化和旅游局党组、砚山县妇女联合会党组、江那镇三七社区党总支和县图书馆党支部联合在江那镇三七社区开展“文化活动进社区 爱卫活动齐参与”文化活动与八月主题党日活动。
适逢国庆、中秋来临之际，为深入落实《全民科学素质行动计划纲要（2015年—2020年）》，宣传普及生态环保科普知识，推进创建和谐社会，推广全民阅读的良好风尚，砚山县图书馆在县文化和旅游局安排部署下于9月17日协同州、县各成员单位在砚山县七都广场举行了砚山县“全国科普日”暨七乡科普活动周启动仪式。活动以“决胜全面小康、践行科技为民”为主题，开展科普咨询、服务，科普大篷车巡展，流动图书巡展，人口统计和普查，健康科普宣传等州、县成员单位、砚山各中、小学校学生和广大群众参加启动仪式。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县图书馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县图书馆2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县图书馆2020年度收入合计117.26万元。其中：财政拨款收入117.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年度收入131.58万元相比减少14.31万元，下降10.88%，下降的主要原因是人员工资减少,图书购置费减少。
二、支出决算情况说明
砚山县图书馆2020年度支出合计76.43万元。其中：基本支出76.43万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出133.7万元对比减少57.27万元，下降42.83%，下降的主要原因是：人员经费减少，免费开放资金没支付。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.43万元。与2019度日常支出121.17万元，对比减少44.74万元，下降36.92%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.18万元，占基本支出的95.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.25万元，占基本支出的4.25%。
（2）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县图书馆为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2019年项目支出12.53万元对比，减少12.53万元，下降100%，减少的原因是：免费开放资金没支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出76.43万元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出133.7万元对比，减少57.27万元，下降42.83%，下降的主要原因是：人员经费支出减少，免费开放资金没支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于事业人员的绩效工资 ；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出58.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%。主要用于：人员工资 ，办公费，水电费，邮电费工会费等；
8.社会保障和就业（类）支出3.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于：养老保险、职业年金和遗属补助；
9.卫生健康（类）支出2.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于：事业单位医疗保险、公务员医疗保险、其他事业单位医疗保险；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
19.住房保障（类）支出6.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于：住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，完成预算的6.1%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的7.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.32万元，小于预算数4.68万元，主要原因是：经费紧张，没经费支付，车辆的费用由职工垫付；公务接待费比上年增加的原因是：今年省图书馆来考核总分管制，产生的公务接待。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1.21万元减少0.89万元，下降73.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降81.34%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：经费紧张，没经费支付，车辆的费用由职工垫付；公务接待费比上年增加的原因是：今年省图书馆来考核总分管制，产生的公务接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，占71.87%；公务接待费支出0.09万元，占28.13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。支付燃油费,经费紧张，车辆的费用由职工垫付。
3.公务接待费0.09万元。其中：主要用于接待省图书馆来考核总分管制。
国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县图书馆2020年机关运行经费支出0万元。图书馆是事业单位，不存在机关运行经费支出
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县图书馆资产总额302.91万元，其中，流动资产56.52万元，固定资产246.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年267.65万元相比，本年资产总额增加35.26万元，其中固定资产增加1.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年度从省级、州级、县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
工资福利支出：反映单位支付给职工的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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