砚山县文化馆2020年度部门决算
目 录
第一部分 砚山县文化馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县文化馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，承担全县文化艺术宣传、文艺活动组织、文化相关培训、民族民间文化艺术收集整理工作。
2.承担群众文艺演出、文艺下乡、艺术创作、艺术交流及党委、政府交办的各项演出活动等工作。
3.完成上级交办的其他工作任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.积极参加全国第五次文化馆评估定级工作
为切实做好此次全国文化馆评估定级工作，努力争取通过省、州的评估验收工作，使我馆公共文化服务体系建设再上一个新的台阶，文化馆做到全员参与，责任到人，切实把每一条指标、每一项工作都落实到人，不折不扣地按评估定级标准开展工作。
2.强化队伍建设，提升公共文化服务能力
我馆针对全县农村文艺队、社区、机关单位、企业、学校辅导文艺节目共140余个，下派文艺辅导老师300余人次，累计辅导各类爱好文艺者1200余人。重点扶持社会文艺团队5个，全县正常开展活动的农村文艺队有600余支。
3.持续推进免费开放服务工作，文化影响力不断扩大
严格按照《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》扎实推进免费开放服务工作，合理安排服务项目和服务时间，各种功能室按要求正常开放。一是做好功能室开放服务工作，包括舞蹈培训室、声乐器乐培训室、街舞培训室等，保障广大人民群众的文化活动场地需求。二是开展灯光音响、音视频制作等专业服务，免费为县乡村各类文化活动提供灯光音响保障服务和音视频制作，在我们的努力下，我县的文化活动水平和节目质量都得到进一步提升，全年为砚山各类活动提供灯光音响服务50余场次、服装道具300余件、音乐视频创作制作80余次。三是积极举办公益性文化活动，结合中国传统节日和重大节庆，以及当前党委、政府的重点中心工作，策划承办各类文化系列活动，弘扬主旋律、传播正能量，丰富人民群众业余文化生活，部分活动已形成文化品牌，为建设文明城市营造良好的文化环境。全年由我馆主办、承办、指导、策划的各种公益文化活动60余场次，其中影响力较大、活动成效较为显著的有春节文化活动周、彝族火把节、书画摄影作品展、“自强诚信感党恩·凝心聚力助脱贫”巡回演出、爱国卫生“七个专项行动”健康文明生活六条新风尚文艺演出活动、学习贯彻党的十九届五中全会精神暨弘扬新时代“西畴精神”文艺演出活动等。
4.加强文艺作品创作，推动砚山文化走出去
我馆历来高度重视文艺创作工作，极力为创作人员营造良好的创作环境，鼓励他们创作更多更好地讴歌新时代、弘扬时代精神的文艺作品。同时，通过发掘社会文艺创作人才、建立日常联系制度，邀请省、州专业老师到我县指导作品创作的方式，“疏河道、引水源”，吸引更多的优秀人才加入到文艺作品创作队伍中来，不断丰富文艺作品内容，拓宽文艺作品创作渠道。2020年来，我馆在各级各部门的领导及社会各界人士的大力支持下，作品质量得到有效提升，社会各界文艺人士纷纷加入艺术创作潮流中，创作出大量的优秀作品，如小品《美丽的开学日记》《真相》《陪伴》等，歌曲《梦回黑巴》《岁月如歌》《庭前花开》《回家》等，舞蹈《推推推》《田间童趣》《情系苗乡》《幸福生活跳出来》等。在抓好作品创作的同时，我们还积极推动我县文艺作品走出去，将我县优秀的文艺作品推荐到省、州参加各种文化赛事，让更多的人了解砚山文化、感受砚山文化魅力音乐类作品《回家》参加云南省第十一届民族民间歌舞类展演荣获“彩云奖”优秀奖。舞蹈类作品《弦子唉来啰》入围云南省第四届群众文化“彩云奖”，音乐类作品《贴心的人》荣获“七彩小康路·百年铸辉煌”主题原创歌曲10首优秀作品，荣获“奋斗杯”二等奖，小品类作品《真相》荣获文山州“党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛三等奖。
5.繁荣群众文化，着力满足人民群众的文化生活需求
一是积极举办民族节庆，推动文旅融合。主要有壮族的“三月三”、“六郎节”、“红饭节”、“尝新节”，彝族的“火把节”、“草马节”，苗族的“花山节”、回族的“开斋节”、瑶族的“盘王节”等。重点打造的砚山“尝新节”已连续举办5届，除文山8县市外，广西、曲靖、红河等地都有群众前来参加，品牌效应逐渐形成。二是着力发展广场文化。以城乡各类公园、活动广场、体育场地为基地，以遍布城乡各地的650余基层文艺队和文化爱好者为骨干，全力推动彝族弦子舞、广场舞、健身操、鬼步舞等群众性健身舞蹈的普及推广，现今彝族弦子舞影响巨大，受众广泛，上至60、70岁的老年人，下至10来岁的儿童，都会跳弦子舞。三是积极承办大型文化活动。充分发挥基础设施资源优势，依托砚山县民族剧院的演艺设施条件，先后承办了大型舞剧《铜鼓姑娘》、《幸福花山》公演，文山州第二届“七花奖”文艺汇演，弘扬新时代“西畴精神”《石漠花开》等全州重大、重要文化活动赛事，观众涵盖全州8县市的干部职工和基层群众，既为我州高层次的文化活动演出提供了保障，也满足了我县人民群众对高质量文化演出的需求，丰富群众的精神生活。
6.高质量完成文化馆总分馆制建设工作
为确保我馆总分馆制建设工作的顺利推进，我县于2018年底下发了《关于文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》，明确了总分馆制建设的指导思想、基本原则、工作目标，并启动了前期的基层文化设施和人才队伍摸底调查工作。砚山县设总馆1个、分馆11个、村（社）服务点108个，截至目前已全面完成文化1个馆总馆、11个乡（镇）分馆和108个服务点的建设。
七创新文化服务方式，扎实推进数字化服务工作
2020年5月我馆成立数字文化馆建设领导小组，并设置创作组、拍摄组，推出抖音公众号，微信公众号，挂靠云南文化云，着力宣传砚山丰富多彩的民族文化、传统文化和旅游文化资源，传播砚山声音，讲好砚山故事。至今已推出各类文艺文化作品80余件，内容涵盖脱贫攻坚、民族团结、地域性优秀传统文化及文艺作品、乡村旅游、文化活动等内容，截至11月浏览量已达86.3万，点赞收藏量3.3万，吸引粉丝4271余人次，优秀作品民族团结宣传片《七彩花糯饭》《民族团结之歌》，非遗视频《苗族传统织布工艺》、《栽秧姑娘》，脱贫攻坚歌曲《贴心的人》，宣传砚山歌曲《滇桂走廊 福地七乡》等优秀作品被砚山县委宣传部选中，上传至学习强国平台，提供给广大网友学习。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县文化馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县文化馆2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），实有在职事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县文化馆2020年度收入合计577.7万元。其中：财政拨款收入577.1万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.1%。与上年收入641.85万元对比，减少64.15万元，下降9.99%。减少的原因是:人员经费减少，演出经费减少。
二、支出决算情况说明
砚山县文化馆2020年度支出合计432.23万元。其中：基本支出432.23万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出647.86万元，对比减少215.63万元，其中：基本支出减少206.8万元，减少的原因是：人员经费支出减少，培训费减少；项目支出减少8.83万元，减少的原因是：免费开放资金没有列支。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出432.23万元。与上年639.03万元对比减少206.8万元，减少的原因是：人员经费支出减少，培训费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出410.74万元，占基本支出的95.03%。与上年587.41万元人员经费对比减少176.67万元，减少的原因是：人员工资支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.49万元，占基本支出的4.97%。与上年52.61万元公用经费支出对比减少31.12万元，减少的原因是：办公经费减少，培训费减少。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年8.83万元对比减少8.83万元，减少的原因是：免费开放资金没有列支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出432.23万元，占本年支出合计的100%。与上年640.81万元对比减少208.58万元，减少的是：人员经费减少，培训费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出34.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于人员绩效工资；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无些类支出；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无些类支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无些类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出345.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%。主要用于：人员工资支出，办公费，邮电费,差旅费，培训费，工会费等支出。
8.社会保障和就业（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于：职业年金支出，退休人员安家费支出 ，遗属补助支出；
9.卫生健康（类）支出6.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于：在职人员的事业单位医疗保险支出，公务员医疗保险支出，其他事业单位医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无些类支出；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无些类支出；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无些类支出；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无些类支出；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
19.住房保障（类）支出37.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为0.69万元，完成预算的10.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的1.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制车辆运行费用和公务接待费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.52万元增加0.17万元，增长32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.13万元，增长25.54%；公务接待费支出决算增加0.04万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：下乡演出多产生了车辆维修费，参加省上演出比赛产生伙食费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占94.54%；公务接待费支出0.04万元，占5.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0。
公务用车运行维护支出0.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.04万元。其中：
国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：参加省上演出比赛产生伙食费。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县文化馆2020年机关运行经费支出0万元，事业单位，不存在机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县文化馆资产总额267.72万元，其中，流动资产206.1万元，固定资产61.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年180.03万元相比，本年资产总额增加87.69万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：指单位本年度从省级、州级、县级财政部门取得的财政拨款。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）工资福利支出：反映单位支付给职工的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
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