砚山县蚌峨卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县蚌峨卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县蚌峨卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。
2、承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民 群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。
4、承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。
5、承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。
6、承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。
7、承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。
8、承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、医疗常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、居民健康档案、疾病控制与监测、计划免疫工作、麻风病防治工作、妇幼卫生工作、一老三病体检，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生业务培训、健康知识宣传教育及乡医业务培训、接生员业务培训与技术指导及相关社会事务。
2、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
4、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
6、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
7、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县蚌峨卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.砚山县蚌峨卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县蚌峨卫生院2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县蚌峨卫生院2020年度收入合计608.92万元。其中：财政拨款收入410.98万元，占总收入的67.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入195.51万元，占总收入的32.11%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.44万元，占总收入的0.4%。与上年673.11万元对比，总收入减少64.19万元，下降9.54%。其中财政拨款收入较上年422.10万元减少11.12万元，下降2.63%。医疗收入较上年186.18万元增加9.33万元，增长5.01%。其它收入较上年64.83万元减少62.39万元，下降96.24%。减少的主要原因为：2019年将兑现基本公共卫生经费列入其它收入中，2020年未列入其它收入。
二、支出决算情况说明
砚山县蚌峨卫生院2020年度支出合计527.3万元。其中：基本支出395.44万元，占总支出的74.99%；项目支出131.86万元，占总支出的25.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年525.23万元对比增加2.07万元，增长0.4%。其中，基本支出比上年426.88万元减少31.44万元，下降7.37%，主要原因是2019年将部分临聘人员工资列入了基本支出中，2020年则列入了项目支出中的劳务费项中；项目支出比上年98.35万元增加33.51万元，增长34.07%，其主要原因为将临聘人员的工资列入了项目支出中的劳务费项中，导致项目支出增加，基本支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县蚌峨卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出395.44万元。与上年426.88万元对比减少31.44万元，下降7.37%，主要原因是2019年将部分临聘人员工资列入了基本支出中，2020年则列入了项目支出中的劳务费项中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.37万元，占基本支出的59.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.07万元，占基本支出的40.73%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县蚌峨卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.86万元。与上年98.35万元对比增加33.51万元，增长34.07%，其主要原因为将临聘人员的工资列入了项目支出中的劳务费项中，导致项目支出增加，基本支出减少。
具体项目开展工作情况如下：
1、老年人健康管理服务项目：
老年人建档任务1436人，健康管理任务1005人：2020年完成老年人建档1343人，建档任务完成率94%，共完成老年人体检1262人，体检率94%，健康管理1006人，健康管理任务完成率100%。
2、慢性病管理
（1）高血压患者健康管理服务项目：高血压建档管理任务数838例，健康管理任务587例，完成高血压建档1262人，建档任务完成率151%，健康管理1218 人，健康管理任务率207 %，血压控制满意584人，控制率为48%。
（2）2型糖尿病患者健康管理服务项目：糖尿病建档任务249例，健康管理任务174例，完成建档257人，建档任务率103%，2型糖尿病常规筛查5767人，健康管理239人，健康管理任务率137 %，血糖控制满意 85人，控制率36%。
（3）严重精神障碍患者管理服务项目：严重精神障碍建档任务 65人，严重精神障碍共建档80人，随访服务79人，随访率 99%，规范率99%，完成辅助检查66人，规范管理64人，规范管理率 80%，病情稳定控制 75人，控制率 94%。
3、妇幼计生工作进展情况
（1）组织管理
制定了《2020年蚌峨卫生院妇幼计生工作计划》，成立了危急孕产妇救治领导小组，与卫生所签订妇幼计生工作目标责任书。保健计生人员分工明确，分片挂钩督导村卫生室，每月对挂钩卫生室督导不少于1次，2020年共下乡督导36次。每季度对村卫生室工作考核一次，乡村医生妇幼计生业务培训1次。
（2）提高孕产妇管理，加强高危孕产妇管理
加强孕产妇保健管理，提高管理质量是降低孕产妇死亡的重要措施，为做到及时发现孕妇，及时对其实施保健管理的目的，实行孕产妇责任追究制度，对高危孕妇采用高危孕妇个案管理卡登记，并按时随访，对评估为黄色橙色紫色红色的高危孕妇必须入户随访1次以上，高危随访不少于5次以上。2020年1-11月我乡活产数142人，产妇数142人，产妇建册人数141人，产妇建册率达99.29%，早孕建册人数121人，早孕建册率为85.21%，产前检查人数141人，产前检查率为99.29%，产前检查大于或等于5次人数121人，产妇健康管理率为85.21%，产妇系统管理121人，系统管理率为85.21%，其中高危产妇15人，高危孕产妇住院分娩15人，高危孕妇住院分娩率100%,高危孕产妇筛查率12.20%，剖宫产人数8人，剖宫产率为6.50%，产妇产后访视126人，产妇家庭访视率为88.73%，新生儿访视126人，新生儿访视率为88.73%。住院分娩活产数142人，住院分娩率为100%，非住院分娩0人。2020年无孕产妇死亡。我院无危急孕产妇和危重患儿。以上工作任务已完成。
（3）0-6岁以下儿童保健工作
按《砚山县七岁以下儿童保健管理实施条例》的要求进行管理，全乡5岁以下儿童死亡1人，5岁以下儿童死亡率9.62‰，婴儿死亡0人，婴儿死亡率0，新生儿死亡0人，新生儿死亡率0。2020年1-11月全乡7岁以下儿童数为1095人，7岁以下系统管理人数906人，系统管理率为82.74%，3岁以下儿童数为344人，3岁以下儿童系统管理人数为286人，系统管理率为83.14%。做好五岁以下儿童死亡、出生监测工作。0-6岁儿童眼保健视力检查人数906人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率82.74%，录入881人，眼保健和视力检查录入率72.45%。7岁以下儿童管理工作各项任务未达标。
（4）儿童营养改善项目工作
自2020年1月起，国家免费儿童营养改善项目工作在乡开展，自开展工作以来，我院积极组织，制定工作流程，召开乡村医生培训，健康教育，在卫生院及6个村委会，2020年1-11月共发放302人，21690袋，发放覆盖率84.44%，有效服用率92.46%。建档立卡户适龄儿童发放率100%。
（5）新生儿疾病筛查及新生儿听力筛查工作
2020年1-11月，本院出生活产13人，新生儿疾病筛查13人，新生儿疾病筛查率100%，未开展新生儿听力筛查工作，但已转介到县级医院筛查。
（6）出生医学证明管理
2020年1-11月出生医学证明签发11份，废证0份，废证率0%，换发0份。
（7）母婴阻断工作
2020年1-11月本院建册70人，孕早期三病检测49人，孕妇孕早期检测率70.0%；分娩产妇13人，其中孕早期三病检测12人，孕妇孕早期检测率92.31%；2019年乙肝感染产妇所生儿童9人，其中抗体检测8人，乙肝感染产妇所生儿童抗体检测率88.9%；孕产妇配偶检测任务30人，检测30人，检测率100%。
（8）健康教育工作
2020年1-11月开展妇幼健康教育活动4期，接受宣教人数122人。卫生院制作妇幼健康教育宣传专栏4期。
（9）儿童中医指导服务工作
2020年1-11月我乡共完成0-3岁儿童中医技术指导人数245人，累计管理人数175人，完成率为71.43%,已达标（目标任务65%）。
（10）计划生育服务工作
a.开展宣传教育服务。利用各类媒介、平台宣传优生优育
知识，提高优生优育知识普及率和群众知识知晓率。利用“5.8世界地贫日”“5.29会员活动日”“5.20 母乳喂养宣传日”“9.12 预防出生缺陷日”“9.26避孕药具日”等相关纪念日、节假日开展主题宣传教育活动，增强群众优生优育意识，使之成为社会和家庭成员的共识和自觉行动。
b.工作完成情况。发放叶酸121人，任务数120人，完成率100.83%。孕前体检任务数50对，完成50对，完成率100%。放环13人，取环12人，发放避孕套 111人次，共发放3755只，避孕药75人次，共发放304板。 35-64周岁农村妇女“两癌”筛查项目工作任务数300人，已筛查344人，已超额完成。
4、疾病预防控制工作
（1）计免知识宣传
2020年01月至11月，我院共组织计划免疫知识培训 4 期,并在4月25日（ 计划免疫宣传日），开展了以“规范接种疫苗，共建健康中国”为主题的宣传活动，使我乡广大人民群众对计划免疫知识的认识有了进一步的提高，使很多家长能主动带孩子到我院进行预防接种。
（2）疫苗冷链运转工作
2020年1月至12月，我乡共开展冷链运转工作 12 次，主要采取集中接种和上门接种两种方式，并且在开展运转活动前都要召集各村医生到乡卫生院进行培训，认真严格按照接种规范性操作，做到各村医生都能规范性操作，使我乡免疫工作取得了实效，并坚持每次冷链运转配送冰排，在每次运转结束时，我院均认真组织人员对各村进行计划免疫工作督导，以及时发现和纠正工作中存在的问题。其具体接种情况如下：
常规疫苗共计接种疫苗2671针次，接种率均达 98.98 %以上 ；其中：卡介苗接种 25针次，接种率为99.98 %；IPV接种498针次，接种率98.79 %；bOPV疫苗 152针次，服苗率为98.79 %；无细胞百白破接种444 针次，接种率为 98.90 %；麻疹疫苗（含麻腮、麻腮风及麻风）接种190针次，接种率为 98.85 %；乙肝疫苗接种254针次，接种率为100%；A群流脑接种130 针次，接种率为97.88%；乙脑疫苗接种 227针次，接种率为： 98.77%；白破疫苗接种204针次, 接种率为 99.88 %；流脑A+C接种 322针次, 接种率为99.89%；甲肝疫苗接种142针次, 接种率为 97.99%。
（3）碘缺乏病防治工作
我乡未开展饮用水碘含量检验，但在全国缺碘日开展了碘缺乏病防治知识宣传，同时加强艾滋病、麻风病的预防宣传，加强慢性非传染病的管理工作。
（4）传染病防治工作
认真组织职工学习《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急处理条例》、《侵权法》等法律法规。我院已建立了网络疫情直报系统，并指定专人负责。加强对防保人员及乡医队伍的业务知识培训，组织《传染病防治知识》培训4期。对我乡疫情监测起到了积极促进作用。今年1月至12月共常规报告法定传染病9例，未发现脊髓灰质炎、白喉、百日咳、麻疹等病例发生，在抓好疫情报告监测管理工作的同时，重点抓好甲型H1N1流感、禽流感、非典型肺炎、霍乱、伤寒、乙型脑炎、艾滋病、野生菌及吊浆巴中毒的宣传与监测。
（5）结核病防治工作
借结核病控制项目契机，在全乡范围内做好结核病人的调查管理督导工作，做好疑似病人转诊，1月至12月份共管理结核病人 9 例，已按要求完成了病人的管理督导。共开展结核病防治知识培训 2 期，每月认真对村卫生所督导,并定期每季度开展 1次结核病相关知识宣传。
（6）艾滋病防治工作
积极开展卫生技术人员艾滋病防治知识培训和人民群众防治宣传活动。今年以来，我院对医务人员开展艾滋病知识培训 1期,参加培训人次数70余人次，对六掌及蚌峨两个综合示范村委会培训各1期，参加培训人次数25人次。并经常利用蚌峨街天、“慢病宣传日”、等举行防艾宣传活动，使人民群众防艾知识知晓率明显上升。
（7）麻风病防治工作
2020年上半年共完成了麻风病防治知识宣传专栏16 期，并有小样、相关资料收集完整、麻风节期间，都进行了麻风病知识宣传，并开展了对全乡乡村医生的麻风病知识培训 2期，布置完成了相关工作，使每个乡村医生都能掌握麻风病防治知识，及时发现麻风病人。
a.疫情线索收集上报工作
2020年已按时上报了相关报表、无漏报、迟报、资料收集完整及时。线索上报 31 条，复核 31 条，未发现新发麻风病人。
b.疫情收集调查工作
认真开展了对辖区内的乡村医生督导检查工作，配合县皮防站开展了麻风病防治普查工作，外出务工人员并已登记在册，全乡麻风病重点疫村 1个（田堡村），调查体检人数 32 人，调查体检率 92 %；疫村16个，调查体检人数3379人，调查体检率90%；非疫村50个，调查体检3839人，调查体检率 85 %。年内未发现新发病人。
（8）卫生监督工作
我院积极配合县卫生监督局开展各项卫生监督工作，落实各项措施，每月或在节假日期间，组织有关人员进行检查，预防安全事故的发生，收集全乡卫生监督信息，年内未发现 线索，及时上报卫生监督信息 204期。进村开展应用水卫生、食品安全等相关法律法规及有关知识的宣传教育活动，利用健康知识讲座及公众健康咨询活动进行讲解，发放宣传资料 3680余份，受益人群 1526 余人。结合我乡的具体情况，通过发放健康教育宣传资料、出版宣传板报、开展健康知识讲座及健康知识咨询活动等方式，开展形式多样、内容丰富的卫生防病知识宣传活动。今年来共开展了健康教育讲座 48 期，开展公众健康咨询活动 9 期，共出版健康教育宣传栏 6期 48版。
（9）中医药健康管理服务
2020年共完成老年人中医药健康管1095人，完成率 96.89%；儿童中医药健康管理服务 175人，完成率 71.42 %。
（10）健康教育工作
结合我乡的具体情况，通过发放健康教育宣传资料、出版宣传板报、开展健康知识讲座及健康知识咨询活动等方式，开展形式多样、内容丰富的卫生防病知识宣传活动。今年来共开展了健康教育讲座 48 期，开展公众健康咨询活动 9 期，共出版健康教育宣传栏 18期 48版。
（11）家庭医生签约服务工作
根据上级相关文件要求，结合我乡实际情况。2020年全年我院初步完成家庭医生续签3223人。履约 3149人，未履约74人。
5、信息系统建设工作
虽然目前整个系统运行良好，数据也无较大的差错，但在使用过程中逐渐暴露了一些问题，主要表现在以下几个方面：系统管理、维护不便，维护成本较高；缺乏对业务数据的分析、统计以及再利用；缺乏与其它的信息系统的互联、有效汇集、集中管理、综合分析等。作为医院信息化建设的重要组成部成，系统建设的完善与否，直接影响医院的社会效益与经济效益。其信息的完整性及正确性对医院是十分重要的，且用户的信息是动态的，时刻在发生变化，一旦出现不可恢复性的缺损，就可能对疾病的诊断救治造成影响，有必要搭建一个稳定、高效、安全、可管理并可持续发展的适应性基础平台。全年未发生信息系统数据安全等事故。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县蚌峨卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出361.5万元，占本年支出合计的68.56%。与上年289.86万元增加71.64万元，增长34.72%，主要原因为新增临聘人员，临聘人员工资全部由财政拨款支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出0.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付卫生院办公用品款0.05万元。
9.卫生健康（类）支出343.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.89%。主要用于工资福利支出194.71万元，包括在职人员工资、社会保险、绩效工资等；商品及服务支出79.30万元，包括卫生院日常办公费、维修费、专用材料费、临聘人员劳务费等支出；对个人和家庭补助支出49.24万元，主要包括乡村医生各项生活补助、家庭医生签约服务经费等支出；资本性支出19.78万元，包括办公设备购置、房屋建造工程款支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出18.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于支付单位在职人员住房公积金18.42万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县蚌峨卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县蚌峨卫生院2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县蚌峨卫生院资产总额1207.51万元，其中，流动资产522.84万元，固定资产502.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程167.07万元，无形资产15.54万元，其他资产0元。与上年1189.7万元相比，本年资产总额增加17.81万元，增长1.5%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值31.28万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额27.52万元，其中：政府采购货物支出27.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
滇ICP备05004378号-1